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禄劝彝族苗族自治县地方志编纂委员会办公室2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、 主要职能

（一）主要职能

禄劝彝族苗族自治县地方志编纂委员会办公室（简称县志办）的主要职能是开展地方志编纂和县情研究，管理区域地方志，发布区域社会、经济、文化发展信息。主要负责组织、指导各乡镇、县属各部门开展《禄劝年鉴》的编纂；负责《禄劝年鉴》的送审、修订、出版、发行；负责指导各乡镇、县属各部门开展乡镇志、部门志的编纂；负责县志的保管、发行；负责地方志资料的收集、整理、保存；负责地方志、年鉴编纂理论研究。

（二）2023年度重点工作任务概述

1. 完成《禄劝年鉴（2023）》编纂出版工作。《禄劝年鉴（2023）》是禄劝第25部县级综合年鉴，于2023年12月由云南人民出版社公开出版发行，全书为大16开本，有30个部类62万字，收录图片110张、表格26个，内容紧紧围绕禄劝县委、县政府2022年的中心工作，全面客观真实地记录禄劝政治、经济、文化和社会发展情况，将2022年禄劝发展的重点、亮点、特点充分展示。

2. 推进《禄劝扶贫志》编纂工作。2023年3月23日，县委办、县政府办下发《关于成立〈禄劝扶贫志〉编纂委员会的通知》《禄劝扶贫志编纂工作方案》2个文件，禄劝扶贫志编纂工作正式启动。4月14日，县志办组织召开《禄劝扶贫志》篇目专家研讨，拟定《禄劝扶贫志》编纂篇目大纲。7月18日，禄劝扶贫志编纂委员会召开第一次工作会议。目前，编纂工作已进入资料收集阶段，县委党史研究室（县志办）同步开展校对工作。

3. 开展地情资料收集整理。收集县情文字资料100多万字，图片资料3600多张，内容涉及全县政治发展、社会发展、经济发展、民族文化、生态建设等多方面。完成《云南年鉴》《昆明年鉴》禄劝概况资料审核上报。

4. 推动部门志编纂、启动乡镇志编纂工作。《禄劝教育志》已形成样书，《禄劝供销志》《九龙教务营志》正在编纂中。指导《中屏镇志》《屏山小学校志》《禄劝水利志》编纂工作，开展编纂业务培训2次。

5. 开展旧志保护整理。为保护旧志史料，开发禄劝地方志资源，县志办将《（康熙）禄劝州志》《（民国）禄劝县志》2部旧志上报省志办进行影印出版。《（康熙）禄劝州志》已完成影印，列入云南方志辑成。

6. 配合云南省志办拍摄轿子山微视频。完成《美丽云南第三季云山系列——轿子山》的脚本审核和解说词审核等工作。12月6日，《滇中第一山——云山：轿子山》由“云南地方志”公众号正式上线播放，对轿子山起到较好的宣传作用。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合科、地情资料科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县地方志编纂委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县地方志编纂委员会办公室。

纳入禄劝彝族苗族自治县地方志编纂委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县地方志编纂委员会办公室2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员4人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县地方志编纂委员会办公室2023年度收入合计206.31万元。其中：财政拨款收入195.60万元，占总收入的94.81%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入10.71万元，占总收入的5.19%。与上年相比，收入合计增加21.37万元，增长11.56%。其中：财政拨款收入增加14.10万元，增长7.77%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加7.27万元，增长211.34%。

主要原因是：一是住房公积金收入增加2.67万元；二是死亡抚恤收入增加24.36万元；三是人员工资、绩效奖金收入减少5.33万元；四是社会保障收入增加0.21万元；五是行政事业单位医疗收入减少0.54万元，以上金额合计导致收入增加21.37万元。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县地方志编纂委员会办公室2023年度支出合计202.83万元。其中：基本支出148.97万元，占总支出的73.45%；项目支出53.86万元，占总支出的26.55%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加11.98万元，增长6.28%。其中：基本支出减少13.64万元，下降8.39%；项目支出增加25.62万元，增长90.75%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

主要原因是：一是住房公积金支出增加2.69万元；二是医疗支出减少0.56万元；三是死亡抚恤支出增加24.36万元；四是职工养老支出增加0.21万元；五是人员工资、奖金绩效支出减少14.72万元，以上金额合计导致支出增加11.98万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县地方志编纂委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出148.97万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出139.78万元，占基本支出的93.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.19万元，占基本支出的6.17％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县地方志编纂委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出53.86万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

主要原因：一是《禄劝年鉴》出版印制费、地方志办公室业务经费、扶贫志编纂协作经费等支出22.52万元；二是丧葬补助抚恤金支出24.36万元；三是公岗补贴、实地教育工作经费、住建局年鉴编纂协作经费、撒营盘镇年鉴编纂协作经费支出6.98万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县地方志编纂委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出195.85万元,占本年支出合计的96.56%。与上年相比增加13.63万元，增长7.48%。

主要原因：一是职工工资、津贴补贴、社保发放减少16.42万元；二是住房公积金增加2.69万元；三是地方志办公室业务公用经费增加0.08万元；四是死亡抚恤增加24.36万元；五是《禄劝年鉴》出版印制费、扶贫志编纂协作经费等项目使项目经费增加2.92万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出133.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.17%。

主要用于：一是行政人员工资、公务员基础绩效奖、行政人员津贴、行政年终一次性奖金、公务员基础性绩效奖励资金支出101.67万元，占比76.15%；二是地方志办公室业务经费、公务交通补贴、工会经费、一般公用经费支出9.19万元，占比6.88%；三是《禄劝年鉴》出版印制费、地方志办公室业务经费、扶贫志编纂协作经费、代理记账服务费支出22.52万元，占比16.87%；四是一般公用经费支出0.14万元，占比0.10%。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出38.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.43%。

主要用于：一是养老保险缴费支出13.55万元，占比35.61%；二是死亡抚恤支出24.36万元，占比64.02%；三是失业保险支出0.14万元，0.37%。

9. 卫生健康（类）支出11.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。

主要用于：一是社会保障缴费、医疗保险缴费支出6.47万元，占比57.31%；二是退休人员医疗保险及医疗统筹支出4.27万元，占比37.82%；三是其他行政事业单位医疗支出0.56万元，占比4.87%。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出12.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%。

主要用于：一是住房公积金支出12.99万元，占比10.00%。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的/%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的/%，完成年初预算的/%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的/%，完成年初预算的/%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的/%，完成年初预算的/%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的/%，完成年初预算的/%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县地方志编纂委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的/%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的/%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的/%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的/%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的/%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因本年度严格遵循厉行节约工作要求，严格控制“三公”经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长/%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长/%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长/%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长/%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长/%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度严格遵循厉行节约工作要求，严格控制三公经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县地方志编纂委员会办公室2023年机关运行经费支出9.19万元，比上年增加0.08万元，增长0.88%。

主要原因是：本年调研差旅费、购买办公用品、设备维护费用增加。单位机关运行经费主要用于公务交通补贴、工会经费、一般公用经费和地方志办公室业务经费的支出。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，禄劝彝族苗族自治县地方志编纂委员会办公室资产总额20.75万元，其中，流动资产17.99万元，固定资产2.76万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.86万元，其中固定资产减少0.83万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

禄劝彝族苗族自治县地方志编纂委员会办公室2023年度无重要事项说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

监督索引号53012800163401111

禄劝彝族苗族自治县地方志编纂委员会办公室2023年度部门决算