禄劝彝族苗族自治县地方志编纂委员会办公室2023年度部门整体支出绩效自评报告

按照《中华人民共和国预算法》规定，根据县委、县政府关于预算绩效管理工作相关要求，禄劝彝族苗族自治县地方志编纂委员会办公室开展2023年度部门整体支出绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、 部门概况

（一）主要职能

禄劝彝族苗族自治县地方志编纂委员会办公室（简称县志办）的主要职能是开展地方志编纂和县情研究，管理区域地方志，发布区域社会、经济、文化发展信息。主要负责组织、指导各乡镇、县属各部门开展《禄劝年鉴》的编纂；负责《禄劝年鉴》的送审、修订、出版、发行；负责指导各乡镇、县属各部门开展乡镇志、部门志的编纂；负责县志的保管、发行；负责地方志资料的收集、整理、保存；负责地方志、年鉴编纂理论研究。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合科、地情资料科，所属单位0个。2023年末实有人员编制6人，其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）。实有在职在编人员6人，其中：在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员2人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。

（三）2023年度重点工作

1. 完成《禄劝年鉴（2023）》编纂出版工作。《禄劝年鉴（2023）》是禄劝第25部县级综合年鉴，于2023年12月由云南人民出版社公开出版发行，全书为大16开本，有30个部类62万字，收录图片110张、表格26个，内容紧紧围绕禄劝县委、县政府2022年的中心工作，全面客观真实地记录禄劝政治、经济、文化和社会发展情况，将2022年禄劝发展的重点、亮点、特点充分展示。

2. 推进《禄劝扶贫志》编纂工作。2023年3月23日，县委办、县政府办下发《关于成立〈禄劝扶贫志〉编纂委员会的通知》《禄劝扶贫志编纂工作方案》2个文件，禄劝扶贫志编纂工作正式启动。4月14日，县志办组织召开《禄劝扶贫志》篇目专家研讨，拟定《禄劝扶贫志》编纂篇目大纲。7月18日，禄劝扶贫志编纂委员会召开第一次工作会议。目前，编纂工作已进入资料收集阶段，县委党史研究室（县志办）同步开展校对工作。

3. 开展地情资料收集整理。收集县情文字资料100多万字，图片资料3600多张，内容涉及全县政治发展、社会发展、经济发展、民族文化、生态建设等多方面。完成《云南年鉴》《昆明年鉴》禄劝概况资料审核上报。

4. 推动部门志编纂、启动乡镇志编纂工作。《禄劝教育志》已形成样书，《禄劝供销志》《九龙教务营志》正在编纂中。指导《中屏镇志》《屏山小学校志》《禄劝水利志》编纂工作，开展编纂业务培训2次。

5. 开展旧志保护整理。为保护旧志史料，开发禄劝地方志资源，县志办将《（康熙）禄劝州志》《（民国）禄劝县志》2部旧志上报省志办进行影印出版。《（康熙）禄劝州志》已完成影印，列入云南方志辑成。

6. 配合云南省志办拍摄轿子山微视频。完成《美丽云南第三季云山系列——轿子山》的脚本审核和解说词审核等工作。12月6日，《滇中第一山——云山：轿子山》由“云南地方志”公众号正式上线播放，对轿子山起到较好的宣传作用。

（四）预算收支总额

本部门2023年收入预算数178.58万元，本年收入206.31万元，同比增长11.56%，其中财政预算拨款收入195.60万元，占比94.81%；非财政拨款收入10.71万元，占比5.19%。

财政预算拨款178.58万元，其中基本支出157.85万元，项目支出21.00万元（包括地方志业务经费3.12万元，年鉴编纂经费16.00万元）。

（五）预算执行情况

本部门2023年支出195.85万元，同比增加7.48%，其中基本支出148.97万元，占比76.06%；项目支出46.88万元（包括年鉴编纂协作经费），占比23.94%。

支出按经济分类科目情况为：工资福利支出139.64万元，占本年支出的71.30%，商品和服务支出31.71万元，占本年支出的16.19%，对个人和家庭的补助24.50万元，占本年支出的12.51%；资本性支出0.00元，占0.00%。

二、 评价结论及绩效分析

从预算配置情况看，预算资金覆盖所有地方志工作的各个需求方面，我单位2023年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和单位工作任务的完成。从预算执行情况看，实行“三公”经费预算和公示制度，有效地控制了“三公”经费支出。实际支出没有超出预算规模、范围和标准，没有挤占、摊派、乱收费和转移“三公”经费支出的行为，所有“三公”经费支出合法、合规。从预算管理看，我单位建立健全了公务接待、会议、培训等内部管理制度；建立单位评价监督机制，对预算管理中发现的问题及时整改；从资产管理情况看，我单位固定资产统一进行管理，并立章建制，做到账账、账证、账实相符，基本无闲置浪费现象。

三、 经验、问题和建议

（一）工作经验

强化组织领导，建立健全绩效评价制度，形成工作合力。由分管领导牵头，专人负责绩效自评工作的具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的工作方案。根据各业务科室的情况和单位年度工作计划、工作总结等资料，进行工作核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论，规范资金管理，提高资金使用效益，提升资金管理水平和工作质量。

（二）存在的问题

一是思想认识有待提升。对收集资料建立工作台账的重视不足，评价结果和预算安排尚未密切挂钩。二是可操作性有待增强。我单位预算支出更注重社会效益和长期效益，绩效指标制定和绩效评价有一定难度。三是成果应用有待加强。绩效评价结果作为预算分配或调整的重要依据目前尚未执行到位。

整改措施：一是加强宣传培训，进一步统一认识，充实业务知识。二是逐步扩大绩效管理范围。在绩效目标管理方面，探索实施单位整体支出绩效目标管理，施行整体支出评价。三是加强评价指标体系建设。建立指标更新机制，做到随时更新、完善。四是积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。

（三）改进措施及建议

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3. 完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4. 对相关人员加强培训，特别是针对《行政事业单位会计制度》等进行学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

禄劝彝族苗族自治县地方志编纂委员会办公室

2024年2月20日

禄劝彝族苗族自治县地方志编纂委员会办公室2023年度部门决算公开绩效自评表