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禄劝彝族苗族自治县民族中学2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、 主要职能

二、 单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2. 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3. 管理和指导抓好教育工作。

4. 管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5. 负责抓好学校教职工的思想政治工作，意识形态工作，师德师风建设，品德教育、体育卫生教育、艺术教育和劳动实践及美育工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1. 德育与文化建设

（1）加强学生自我教育与自我管理，培养学生的独立人格。重视学生心理健康教育，培养学生良好的心理素质。

（2）加强校园文化建设，发挥学校文化潜移默化的德育功能

（3）完善学校德育机构，建立完善的学校、年级、班级、宿舍的层级管理机制。

2. 课程建设

（1）全面落实国家规定的普通高中课程，完成国家高中教育培养目标。

（2）把爱国主义教育课程纳入政治学科课堂，通过相关内容的学习，培养学生的爱国情怀，体现学校的办学特色。

（3）利用校本资源，大力开发校本课程。一是针对国家设定的核心课程进行创造性实施的相关辅助课程，二是基于学生个性化成长需求以及彰显办学特色的其他特色课程，主要体现在德育、艺术和体育等方面的教育和培养上。

3. 教职工队伍建设

（1）开展各种师德教育活动，不断提升教师爱岗敬业、为人师表、教书育人的职业感。

（2）鼓励教师参加各类业务进修，更新观念，提高技能，与时俱进，在学历上有所提升。

（3）机制激励，创造条件，培养大批学科带头人、骨干教师、教坛新秀等。

4、 校园安全建设

（1）加强学校安全工作组织领导，成立安全工作小组。

（2）完善学校安全方面的各种制度。

（3）重视学校安全队伍建设，配齐学校安全工作人员。

（4）落实校园安全全员目标责任，形成校园安全工作的合力。

（5）深入开展法治宣传教育，努力构建法治学校体系，不断提高依法治校水平。

（6）建立健全治安、消防、食品、卫生等各项预警和应急预案，提高应对校园突发事件的能力。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：工会、团委、总务处、学生处、教务处、教科室、行政办公室、党政办公室等。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

禄劝彝族苗族自治县民族中学作为二级预算单位被纳入教育部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县民族中学2023年末实有人员编制325人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制325人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员364人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生4270人。年末遗属13人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

禄劝彝族苗族自治县民族中学没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县民族中学2023年度收入合计7894.12万元。其中：财政拨款收入6812.36万元，占总收入的86.30%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入98.00万元（含教育收费98万元），占总收入的1.24%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入983.76万元，占总收入的12.46%。与上年相比，收入合计增加41.65万元，增长0.53%。其中：财政拨款收入减少884.22万元，下降11.49%；主要原因是：（1）以前年度医疗保险、公务员医疗补助、失业保险由禄劝教育体育局向财政申请缴费，做决算时分配给学校做决算，2023年医疗保险、公务员医疗补助、失业保险由禄劝教育体育局向财政申请缴费，由于2023年决算从账务上取数，由禄劝教育体育局做决算；（2）以前年度会计核算账务上的禄劝教育体育局拨款决算时是加在财政拨款收入，由于2023年决算从账务上取数，禄劝教育体育局拨款取数在其他收入，所以2023年财政拨款收入减少884.22万元。上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入减少57.88万元，下降37.13%；主要原因是2023年春季学期高三学生多数去单招，不收学费、住宿费，所以学费、住宿费减少，事业收入就减少。经营收入0.00万元占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入增加983.76万元，增长100%。主要原因是以前年度禄劝教育体育局转拨财政款决算时放在财政拨款收入，2023年决算从会计核算里取数，禄劝教育体育局转拨财政款取数取在其他收入，所以2023年其他收入增加983.76万元。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县民族中学2023年度支出合计7829.41万元。其中：基本支出6548.49万元，占总支出的83.64%；项目支出1280.92万元，占总支出的16.36%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加23.69万元，增长0.30%。其中：基本支出减少1257.23万元，下降16.11%；主要原因是（1）以前年度医疗保险、公务员医疗补助、失业保险由禄劝教育体育局向财政申请缴费，做决算时分配给学校做决算，2023年医疗保险、公务员医疗补助、失业保险由禄劝教育体育局向财政申请缴费，由于2023年决算从会计核算系统上取数，由禄劝教育体育局做决算，所以2023年基本支出减少；（2）以前年度做决算时，会计核算上项目支出做决算时是加在基本支出，2023年决算从会计核算系统上取数，项目支出就取到项目支出，所以2023年基本支出减少。项目支出增加1280.92万元，增长100%；主要原因是以前年度做决算时，会计核算上项目支出做决算时是加在基本支出，2023年决算从会计核算系统上取数，项目支出就取到项目支出的数，所以2023年项目支出增加。上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县民族中学单位机构正常运转的日常支出6548.49万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5855.53万元，占基本支出的89.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费692.96万元，占基本支出的10.58％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县民族中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1280.92万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

义务教育公用经费支出103.87万元，占项目支出8.11%；义务教育学生资助补助支出98.45万元，占项目支出7.69%；高中学生资助补助支出384.11万元，占项目支出29.99%；禄劝彝族苗族自治县人民政府与昆明市外国语学校合作办学经费150万元，占项目支出11.71%；高中教育收费安排运转公用经费544.49万元，占项目支出42.51%。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县民族中学2023年度一般公共预算财政拨款支出6812.36万元,占本年支出合计的87.01%。与上年相比减少896.07万元，下降11.62%,主要原因是（1）以前年度医疗保险、公务员医疗补助、失业保险由禄劝教育体育局向财政申请缴费，做决算时分配给学校做决算，2023年医疗保险、公务员医疗补助、失业保险由禄劝教育体育局向财政申请缴费，由于2023年决算从账务上取数，由禄劝教育体育局做决算；（2）以前年度会计核算账务上的禄劝教育体育局拨款决算时是加在一般公共预算财政拨款支出，由于2023年决算从账务上取数，禄劝教育体育局拨款取数在其他支出，所以2023年度一般公共预算财政拨款支出减少896.07万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出5577.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.88%。主要用于（1）普通教育支出5576.65万元；其中初中教育支出186.65万元、高中教育支出5390万元；（2）特殊教育支出1.02万元。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出680.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.98%。主要用于（1）行政事业单位养老保险支出635.5万元；（2）机关事业单位职业年金缴费支出36.21万元；（3）事业单位离退休费0.15万元；（4）死亡抚恤费8.16万元。

9. 卫生健康（类）支出6.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于其他行政事业医疗支出。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出547.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.04%。主要用于住房公积金支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县民族中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县民族中学2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比增加0.00万元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，禄劝彝族苗族自治县民族中学资产总额6493.78万元，其中，流动资产363.22万元，固定资产6113万元（净值），对外投资及0万元，在建工程0万元，无形资产17.56万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1130.34万元，其中固定资产减少958.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值万元；报废报损资产268项，账面原值183.63万元，实现资产处置收入0.06万元；出租房屋4255.92平方米，账面原值660.5万元，实现资产使用收入88万元。（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额312.90万元，其中：政府采购货物支出183.09万元；政府采购工程支出129.81万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见（附表13）

五、 其他重要事项情况说明

禄劝彝族苗族自治县民族中学其他重要事项情况说明无。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定；“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

监督索引号53012800236000301111

禄劝民族中学2023年决算公开表