监督索引号53012800336101601000

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、 主要职能

二、 单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、 主要职能

（一）主要职能

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡卫生院是政府举办的公立基层医疗卫生机构,承担着辖区内的基本医疗及基本公共卫生服务，对辖区内常见病和多发病的诊疗、护理、康复等综合服务，并受县级卫生计生行政部门委托，承担辖区内的公共卫生管理工作，负责对村卫生室和社区卫生服务站的综合管理、技术指导和乡村医生的培训等工作，不以营利为目的，属于公益性财政全额拨款的事业单位。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、 基本医疗工作：“以病人为中心，提高医疗服务质量”为主题，不断加强医院管理及完善职能科室建设，严格执行医疗操作常规和消毒隔离制度，落实基本药物制度，医院及卫生室药品均实行“零差率”销售，按规定实施药物零差价政策。控制院内感染，强化“三基三严”训练，提高医疗护理服务质量，改善服务态度，严防差错事故发生。杜绝医疗事故、医疗纠纷的发生。

2、 公共卫生管理工作：结合翠华镇实际，制定工作计划，有效开展居民健康档案管理、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病管理等工作。与各村委会卫生室签订目标责任书，建立责任制度，健全乡村医生例会制度，建立基本公共卫生服务经费调配与绩效考核机制，根据考核工作情况拨付资金，使兑现给乡村医生的经费公平、公正、公开。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：院办、公卫科、临床科（内科、外科、妇产科、儿科）、护理科、医技科（检验、B超、放射科）、财务后勤科（药房、财务、收费室）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡卫生院作为二级预算单位纳入卫生部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡卫生院2023年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制XX人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员21人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。为救护车。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡卫生院2023年度收入合计517.69万元。其中：财政拨款收入368.47万元，占总收入的71.18%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入104.46万元（含教育收费0.00万元），占总收入的20.18%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入44.76万元，占总收入的8.65%。与上年相比，收入合计减少30.53万元，下降5.57%。其中：财政拨款收入减少28.92万元，下降7.28%；上级补助收入0.00万元，增长0.00%；事业收入减少46.37万元，下降30.74%；经营收入0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，增长0.00%；其他收入44.76万元，增长100%，主要原因是：药品耗材零差率销售、医保支付方式改革，事业收入减少；公共卫生款提交财政，财政未予支付，财政拨款减少；2023年会计科目调整，非同级财政拨款收入调致其他收入。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡卫生院2023年度支出合计531.98万元。其中：基本支出430.59万元，占总支出的80.94%；项目支出101.39万元，占总支出的19.06%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少16.24万元，下降2.96%。其中：基本支出减少117.62万元，下降21.45%；项目支出增加101.39万元，增长100%；本年项目支出较上年增加101.39万元，上年项目支出为0.00万元，上缴上级支出0.00万元，增长0.00%；经营支出0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，增长0.00%。主要原因是：药品耗材零差率销售、医保支付方式改革，事业收入减少；公共卫生款提交财政，财政未予支付，财政拨款减少；2023年会计科目调整，非同级财政拨款收入调致其他收入。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡卫生院单位机构正常运转的日常支出430.59万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出341.56万元，占基本支出的79.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费89.03万元，占基本支出的20.68％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出101.39万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。（101.39万元支出情况：实际为基本支出中国家基本公共卫生服务项目支出，含老年人、儿童健康体检服务、孕产妇管理、健康素养、预防接种等）

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出368.47万元,占本年支出合计的69.26%。与上年相比减少28.92万元，下降7.28%,本年一般公共预算财政拨款较上年减少28.92万元，原因是本年提交的基本公共卫生服务项目补助资金财政未审批。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出31.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.45%。主要用于乡镇卫生院其他社会保障和就业支出。

9. 卫生健康（类）支出310.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.25%。主要用于乡镇卫生院事业支出。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出26.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.30%。主要用于乡镇卫生院部分住房公积金支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，因为乡镇卫生院三公经费年初未纳入预算，决算为0.04万元，为公务用车运行费，老年人体检，支付救护车燃油费，从公卫资金支付，完成年初预算的/%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的/%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的/%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.04万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的/%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，因为乡镇卫生院三公经费年初未纳入预算，支出决算为0.04万元，为公务用车运行费，老年人体检，支付救护车燃油费，从公卫资金支付，完成年初预算的/%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的/%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的/%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.04万元，完成年初预算的/%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的/%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是我院下村老年人体检，支付救护车燃油费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.04万元，因为乡镇卫生院三公经费年初未纳入预算，增长/%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增0.00万元，增长/%；公务用车运行维护费支出决算增加0.04万元，因为乡镇卫生院三公经费年初未纳入预算，公务接待费支出决算0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我院下村老年人体检，支付救护车燃油费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。未开展。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

(三) 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡卫生院资产总额767.55万元，其中，流动资产109.47万元，固定资产658.08万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少50.22万元，其中固定资产减少15.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(国有资产占有使用情况详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

无

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。        

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012800336101601111

马鹿决算公开20241108093643808