禄劝彝族苗族自治县屏山中学2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、 部门概况

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省、市有关教育教学法律、法规和政策，拟订本校教育教学管理有关规章制度，并实施监督、检查、考核。对本校的教职员工进行业务培训，工资申报，实施国家各项教育法规要求的专项事务。

（1）全面贯彻党和国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。起草我校的规章草案并实施，负责学校教育理论研究和宣传工作。

（2）负责学校教育的统筹规划和协调管理，制定学校教育改革发展目标和发展规划，促进学校的教育教学改革，负责我校教育基本信息的统计、分析和发布。

（3）负责屏山街道办事处发明村委会、南街社区居委会、北街社区居委会、咪油社区居民委员会及县城所有机关站所子女和乡镇进城务工人员子女学生义务教育阶段初中阶段教育教学工作。

（4）负责我校教育均衡发展和促进公平，落实教育教学基本要求，全面实施素质教育；负责我校教育督导工作。  

（5）负责我校教育经费的统筹管理，负责统计我校教育经费投入情况和内部审计工作。

（6）指导我校的思想政治工作、德育工作、体育卫生工作与艺术教育工作。 

（7）主管我校教师工作，负责教师资格的注册管理工作，负责教育教学的表彰奖励，管理教师和教育管理人员继续教育，按上级要求，做好学校内部人事与分配制度改革，做好本校人才队伍建设。

（8）组织指导教育方面的对外交流与合作。

（9）落实我校普通话推广工作和普通话师资培训工作。（10）负责本校的安全工作。

（11）承办上级教育行政部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党政办公室、教务室、德育室、总务室、工会、团委。所属单位0个，禄劝彝族苗族自治县屏山中学只有本级，没有其他二级预算单位，纳入2023年预算单位编制范围的只有禄劝彝族苗族自治县屏山中学本级。

（三）重点工作概述

（1）保证2023年教育教学正常运转，并有所提升，深入推进教育扶贫,落实“控辍保学”举措；实现精准救助、全面资助。保障教育，除健康原因不能上学的外，必须确保13至15周岁孩子“零辍学”，巩固提升义务教育发展基本均衡成果，发展民族教育、农村教育。

（2）做好党风廉政建设工作。做好党建工作。做好意识形态工作。做好依法治校工作。做好综治维稳（平安建设）工作。逐年提高教育教学质量。

（3）学校教学和生活设施满足基本办学需要，缩小区域、城乡义务教育差距，促进基本公共教育服务均衡化，争取各种资金，改善办学条件。

（四）预算单位收入情况

1. 部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 2600.06万元，其中：一般公共预算2600.06万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2. 财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 2600.06万元，其中:本年收入2600.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2600.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

（五）预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 2600.06万元。财政拨款安排支出 2600.06万元，其中：基本支出2600.06万元。财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于教育支出下的初中教育1979.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费337.91万元，机关事业单位职业年金缴费54万元，其他社会保障缴费3.61万元，住房公积金225.28万元。

（六）预算执行情况

禄劝彝族苗族自治县屏山中学部门2023年度支出合计3230.14万元。其中：基本支出3202.22万元，占总支出的99.14%；项目支出27.92万元，占总支出的0.86%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少57.75万元，减少1.76%。其中：基本支出减少85.67万元，减少2.61%；项目支出增加27.92万元，增长100%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（1）基本支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县屏山中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3202.22万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2850.18万元，占基本支出的89.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费151.75万元，占基本支出的4.74％。

（2）项目支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县屏山中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

二、 评价结论及绩效分析

绩效目标完成率为100%，实际完成率为100%。从履职及履职效益情况来看，总体效果比较好。从经济性来看，各负责部门能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政局规定的范围内;从效率性来看，各部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率;从有效性来看，各专项工作的分工负责部门均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果;从可持续性来看，后续的政策、相关的配套资金、必要的人员机构要继续保持，管理制度做到与时俱进，相关内容进行了及时补充完善。

通过开展绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能，服务社会、群众变得更有效益和效率。

三、 主要经验做法

1. 收集绩效评价相关资料；

从预算批复和部门决算采集基础数据，收集与项目有关资料，并经过认真复核，按照财政整体支出绩效评价指标进行评分。

2. 对资料进行审查核实；

对资料对的真实性、合法合规及效果实地进行问卷调查，一是对本单位内部职工发放100份，收回调查问卷100份，进行了社会公众的满意度调查，二是召开本单位相关人员座谈会，进行问卷调查，同时充分听取他们的意见和建议。

3. 综合分析并形成评价结论；

通过审计支出费用，收集资料，问卷调查和多次信息反馈，确认了整体支出绩效指标评分，并对各项指标数据进行认真核准，最终形成整体支出评价结论。

四、 存在的问题及改进措施

由于部门整体支出绩效评价属于综合性的评价，其涉及管理学、经济学、社会学等多项领域，故仅仅依靠财务领域的人在没有与其他相关领域的专家进行沟通的情况下，对部门整体支出进行独立评价可能结果并不完整，存在一定的局限性。为此，我校应做好以下工作：

1. 进一步规范财政资金管理，强化各处室、部门责任意识，做好财政资金预算决算管理工作，切实提高财政资金使用效益，通过组织培训、会议、专业人士授课等方式不断提升我校全体教职工及财政资金绩效自评工作小组人员的评价知识和能力，确保绩效评价的科学性和准确性。

2. 进一步贯彻落实相关精神，提升教育培训实效。

3. 进一步加大教研力度，致力咨政决策工作。今后将进一步突出教研工作的地位和作用，加大对教研工作的支持力度，调动专兼职教师的积极性，继续围绕教育中心工作出高质量的教学成果，不断提升教学水平和质量。

4. 进一步加强后勤服务保障，提高办学质量水平。树立“以人为本”理念，在管理中主动服务，在服务中加强管理。在主动服务的过程中了解师生的现状和需求，发现问题，及时解决，提高服务水平。同时通过提供周到的服务，为师生学习发展创造条件，从而实现管理目标。

5. 进一步开展红色文化活动，推进校园文化建设。结合党史学习教育，推进红色文化进校园活动，努力创设氛围，陶冶师生情操，全面提高师生素质。坚持教育为本，传达党的声音，践行党的宗旨，服务党的工作大局，以期全面提升我校综合竞争力和核心竞争力。

为了应对上述挑战，首先应从会计科目上作出调整，这需要财政部门对经济科目进一步细化，财务软件的运营商对软件做出改良，同时也需要项目经手人能够在取得相应的票据时注明项目名称，方便财务人员进行账务处理。要将非单位职能化的义务和责任一并纳入绩效评价，这样才能真实反映预算收入与实际之间的矛盾。财政资金有时拨付较晚，例如年底，而相关资金尚未来得及使用，导致账目上资金有所结余。因此在评价“预算完成率”这项指标时会导致评分基准不够合理。因为，某些项目是在年底才启动，而这项项目通常需要跨年才能够完成，故把这些项目纳入考核范围内欠缺合理性。建议在对财政资金拨付时应尽量早，这样使评价工作也更合理、顺利。