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禄劝彝族苗族自治县屏山中学2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、 主要职能

（一）主要职能

（1）全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。起草我校的规章草案并实施，负责学校教育理论研究和宣传工作。

（2）负责学校教育的统筹规划和协调管理，制定学校教育改革发展战略和发展规划，促进学校的教育教学改革，负责我校教育基本信息的统计、分析和发布。

（3）负责屏山镇发明、南街、北街、咪油村委会及县城所有机关站所子女和乡镇进城务工人员子女学生义务教育阶段、初中阶段教育教学工作。

（4）负责我校教育均衡发展和促进公平，落实教育教学基本要求，全面实施素质教育，负责我校教育督导工作。  

（5）负责我校教育经费的统筹管理，负责统计我校教育经费投入情况和内部审计工作。

（6）指导我校的思想政治工作、德育工作、体育卫生工作与艺术教育工作。

（7）主管我校教师工作，负责教师资格的注册管理工作，负责教育教学的表彰奖励，管理教师和教育管理人员继续教育，按上级要求，做好学校内部人事与分配制度改革，做好本校人才队伍建设。

（8）组织指导教育方面的对外交流与合作。

（9）落实我校普通话推广工作和普通话师资培训工作。

（10）负责本校的安全工作。

（11）承办上级教育行政部门交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

（1）保证2023年教育教学正常运转，并有所提升，深入推进教育扶贫,落实“控辍保学”举措；实现精准救助、全面资助。保障教育，除健康原因不能上学的外，必须确保13至15周岁孩子“零辍学”，巩固提升义务教育发展基本均衡成果，发展民族教育、农村教育。

（2）做好党风廉政建设工作。做好党建工作。做好意识形态工作。做好依法治校工作。做好综治维稳（平安建设）工作。逐年提高教育教学质量。

（3）学校教学和生活设施满足基本办学需要，缩小区域、城乡义务教育差距，促进基本公共教育服务均衡化，争取各种资金，改善办学条件。

建议参照政府批准的“三定”方案或各单位官方网站对职能和机构的相关表述进行公开。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党政办公室、教务室、德育室、总务室、工会、团委。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

禄劝彝族苗族自治县屏山中学作为二级预算单位纳入2023年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县屏山中学2023年末实有人员编制139人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制139人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员139人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1661人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注栏说明原因并注明为空表。例如：本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县屏山中学2023年度部门收入合计2909.00万元。其中：财政拨款收入2768.54万元，占总收入的95.17%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入140.46万元，占总收入的4.83%。与上年相比，收入合计减少401.56万元，下降12.13%。其中：财政拨款收入减少504.48万元，下降15.41%；上级补助收入0.00万元，下降0%；事业收入0万元，增长0%；经营收入0.00万元，下降0%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0%；其他收入增加140.46万元，增长4.83%。主要原因：一是2023年事业收入为0万元；二是义务教育阶段学生人数减少，财政拨款收入减少，以上原因导致收入与上年对比减少。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县屏山中学2023年度部门支出合计2768.54万元。其中：基本支出2497.76万元，占总支出的90.22%；项目支出270.78万元，占总支出的9.78%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少502.17万元，下降15.35%。其中：基本支出减少772.95万元，下降23.63%；项目支出减少270.78万元，下降0.00%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：一是2023年事业收入为0万元；二是义务教育阶段学生人数减少，财政拨款收入减少，以上原因导致支出与上年对比减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县屏山中部门机构正常运转的日常支出2497.76万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2487.32万元，占基本支出的99.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.44万元，占基本支出的0.42％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县屏山中学完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出270.78万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。与上年对比无增加。主要原因分析是项目统一由禄劝彝族苗族自治县教育体育局实施。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县屏山中学2023年度一般公共预算财政拨款支出2768.54万元,占本年支出合计的94.73%。与上年相比减少502.17万元，下降15.35%,主要原因是因教师人数较上年减少6人，学生人数较上年减少79人，所以人员经费较上年减少56.91 万元，公用经费较上年减少31.36万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出2216.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.08%。主要用于2050701特殊学校教育2.56万元，30101基本工资827.37万元，30102津贴补贴494.12万元，30103奖金71.87万元，30107绩效工资542.38万元；30211差旅费1.61万元，30216培训费0.11万元，30226劳务费0.02万元，30228工会经费8.70万元，30308助学金支出171.53万元，30201办公费30.97万元，30202印刷费22.06万元，30205水费2.03万元，30206电费7.84万元，30207邮电费0.12万元，30211差旅费4.82万元，30213维修费21.93万元，30216培训费3.54万元，30226劳务费3.69万元。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出317.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.48%。主要用于20805行政事业单位养老支出310.22万元，20800801死亡抚恤7.66万元。

9. 卫生健康（类）支出3.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于2101199其他行政事业单位医疗支出3.05万元。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出230.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.33%，主要用于30113住房公积金230.64万元。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县屏山中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数，主要原因是2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无预算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无预算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（……相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（……相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县屏山中学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，禄劝彝族苗族自治县屏山中学单位部门资产总额787.58万元，其中，流动资产104.20万元，固定资产683.38万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.0003万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加31.91万元，其中固定资产增加31.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产157项，账面原值1.8万元，实现资产处置收入0.01万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、 单位绩效自评情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县屏山中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出总额270.78万元，其中：基本建设类项目支出0.00万元。与上年对比无增加。主要原因分析是项目统一由禄劝彝族苗族自治县教育体育局实施。

五、 其他重要事项情况说明

无。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。          

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位公务国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 指教育体育局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53012800236001101111

2023年决算公开下载整改.