中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会宣传部2023年度部门决算
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中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会宣传部2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职能
（一）主要职能
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会宣传部是中共禄劝彝族苗族自治县委主管意识形态方面工作的职能部门，主要职责：
负责贯彻落实党中央和省委、市委、县委宣传思想文化工作方针政策，研究拟订全县宣传思想文化相关政策和事业发展总体规划；统筹推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。负责贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署，统筹指导全县党的意识形态工作，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，定期分析研判和通报意识形态领域情况。负责规划组织全县思想政治工作，统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作；负责组织实施马克思主义理论研究和建设工程。负责统筹协调推进全县对外宣传和舆论斗争工作；贯彻落实中央和省、市、县委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划；负责统筹协调组织全县新闻发布工作；负责联系宣传媒体，开展面向县外的新闻宣传工作；负责组织开展新闻领域交流与合作。负责统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握舆情动态。负责统筹推动全县网络安全和信息化建设，从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作，统筹协调数字新闻媒体的建设与管理。负责贯彻落实中央和省、市、县关于精神文明建设的方针政策和决策部署，统筹指导全县精神文明建设工作；负责统筹推进全县公民和未成年人思想道德建设；负责统筹协调全县志愿服务工作。负责拟订全县广播电视服务管理政策措施和发展规划并组织实施；加强广播电视阵地管理，推进相关基础设施建设，推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展；负责广播电视系统安全工作。负责贯彻落实新闻出版业的管理政策，管理新闻出版行政事务；负责贯彻落实国家版权和著作权保护管理法规政策，负责著作权、版权保护管理；组织协调全县“扫黄打非”工作。负责贯彻落实电影业的管理政策；指导监督电影制片、发行、放映、电影内容审查等工作；指导协调全县性重大电影活动。受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、出版、互联网信息等方面县级宣传思想文化单位的领导干部。对乡（镇、街道）党委宣传委员的任免提出意见。负责全县宣传思想文化系统干部队伍建设和管理，组织开展干部教育培训和人才工作。负责贯彻落实中央和省、市、县关于精神文明建设的方针政策和决策部署，统筹指导全县精神文明建设工作，负责统筹推进群众性精神文明创建活动；负责统筹推进全县公民思想道德建设和未成年人思想道德建设；负责统筹协调指导全县志愿服务工作，指导开展志愿服务活动；负责做好先进集体、先进个人的评选和宣传推广工作。完成县委交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年以来，在县委的正确领导和市委宣传部的有力指导下，认真贯彻中央和省委、市委、县委各项决策部署，围绕中心、服务大局，真抓实干、开拓进取，着力打好主动仗，唱响主旋律，传播好声音，激发正能量，在服务发展中发挥作用，在乡村振兴中凝聚力量，为全县经济社会发展提供了有力的思想保证、精神动力、道德滋养和文化条件。圆满完成如下几方面工作：
1. 落实党委（党组）意识形态责任制；
2. 理论武装工作；
3. 新闻舆论工作；
4. 培育和践行社会主义核心价值观工作；
5. 文明城市创建工作；
6. 文化事业、文创产业和文艺创作工作。
二、 部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、理论宣教科、新闻宣传科、网信综合科、广播电视科、新闻出版管理科及组织人事科七个科室，1个所属事业单位：禄劝彝族苗族自治县网络信息管理中心。
（二）决算单位构成
纳入中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会宣传部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会宣传部。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会宣传部2023年末实有人员编制22人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制2人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
备注：本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会宣传部2023年度收入合计475.68万元。其中：财政拨款收入475.68万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少128.60万元，下降21.28%。其中：财政拨款收入减少128.60万元，下降21.28%；上级补助收入减少0.00万元，下降0%；事业收入减少0.00万元，下降0%；经营收入减少0.00万元，下降0%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0%；其他收入减少0.00万元，下降0%。主要原因是减少昆财教〔2021〕102号2020年市级文明村镇以奖代补经费13万元，禄财行〔2022〕2号2022年中央支持地方新时代文明实践中心建设资金50万元，昆财教〔2021〕86号2021年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金20.22万元，禄财行〔2021〕63号2021年市级文化产业发展补助10万元。
二、 支出决算情况说明
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会宣传部2023年度支出合计475.68万元。其中：基本支出459.48万元，占总支出的96.59%；项目支出16.20万元，占总支出的3.41%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少128.60万元，下降21.28%。其中：基本支出减少31.61万元，下降6.44%；项目支出减少96.99万元，下降85.69%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0%；经营支出减少0.00万元，下降0%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0%。主要原因是减少昆财教〔2021〕102号2020年市级文明村镇以奖代补经费13万元，禄财行〔2022〕2号2022年中央支持地方新时代文明实践中心建设资金50万元，昆财教〔2021〕86号2021年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金20.22万元，禄财行〔2021〕63号2021年市级文化产业发展补助10万元。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出459.48万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出378.41万元，占基本支出的82.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费81.07万元，占基本支出的17.64％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16.20万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。禄财预〔2023〕1号2022年文化产业发展专项资金10.2万元用于拍摄（文献纪录片《红色皎平渡》（拟更名为：巧渡金沙江）），禄财行〔2022〕27号平安福乡村露营地航空岛项目补助资金6万元用于完成轿子雪山特色小镇转龙平安福乡村露营地航空岛建设项目资金兑付工作。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会宣传部2023年度一般公共预算财政拨款支出475.68万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少128.60万元，下降21.28%,主要原因是减少昆财教〔2021〕102号2020年市级文明村镇以奖代补经费13万元，禄财行〔2022〕2号2022年中央支持地方新时代文明实践中心建设资金50万元，昆财教〔2021〕86号2021年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金20.22万元，禄财行〔2021〕63号2021年市级文化产业发展补助10万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出350.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.69%。主要用于工资福利支出265.62万元，商品和福利支出81.07万元，个人和家庭支出3.82万元；
2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出16.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%。主要用于拍摄（文献纪录片《红色皎平渡》（拟更名为：巧渡金沙江））10.2万元，用于完成轿子雪山特色小镇转龙平安福乡村露营地航空岛建设项目资金兑付工作6万元；
8. 社会保障和就业（类）支出44.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.28%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；
9. 卫生健康（类）支出34.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%。主要用于职工医疗保险缴费；
10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19. 住房保障（类）支出29.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.30%。主要用于职工住房公积金缴费；
20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.60万元，决算为8.08万元，完成年初预算的1346.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.60万元，决算为3.83万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的47.40%，完成年初预算的638.33%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为4.25万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的52.60%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算4.25万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会宣传部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.60万元，支出决算为8.08万元，完成年初预算的1346.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.60万元，决算为3.83万元，完成年初预算的638.33%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为4.25万元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：公务接待费年初无预算，但在日常工作开展中，存在因接待上级、外单位业务指导和工作调研等公务往来产生的费用支出；公务用车运行费年初预算0.6万元，但脱贫固效、乡村振兴、后勤保障等任务繁重，且车辆使用年限较长，无法保障产生的燃料费、修理维护费、过路过桥费、保险费等支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5.87万元，下降42.08%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降%；公务用车运行维护费支出决算减少0.37万元，下降8.81%；公务接待费支出决算减少5.50万元，下降56.41%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位年度严格执行厉行节约，减少行政成本。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。
3. 安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次898人（其中：外事接待人次0人）。主要用于宣传工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会宣传部2023年机关运行经费支出81.07万元，比上年增加9.69万元，增长13.58%，主要原因是因省级文明城市复审等工作业务支出增加。单位机关运行经费主要用于宣传材料制作、户外公益广告制作等。
二、 国有资产占用情况
截至2023年末，中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会宣传部资产总额125.97万元，其中，流动资产67.66万元，固定资产58.31万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20.7万元，其中固定资产增加29.4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53012800121101111
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会宣传部
