监督索引号53012800336102201000

禄劝彝族苗族自治县乌东德镇卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、 主要职能

二、 单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、 主要职能

（一）主要职能

禄劝彝族苗族自治县乌东德镇卫生院是政府举办的公立基层医疗卫生机构,承担着辖区内的基本医疗及基本公共卫生服务，对辖区内常见病和多发病的诊疗、护理、康复等综合服务，并受县级卫生计生行政部门委托，承担辖区内的公共卫生管理工作，负责对村卫生室和社区卫生服务站的综合管理、技术指导和乡村医生的培训等工作，不以营利为目的，属于公益性财政全额拨款的事业单位。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年门急诊人次达到12074人次（含健康体检人次），门诊收入101.14万元，住院病人357人次，住院收入48.94万元，每职工平均诊疗人次428.66人次，每职工平均住院床日77.83床日，每职工平均医疗收入5.17元，病床使用率30.92%，出院患者平均住院日6天，人均门急诊费用0.008万元，人均住院费用0.14万元。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：院办、公卫科、临床科（内科、外科、妇产科、儿科）、护理科、财务后勤科（药房、财务、检验、B超）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县乌东德镇卫生院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县乌东德镇卫生院

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县乌东德镇卫生院2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员18人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县乌东德镇卫生院2023年度收入合计559.25万元。其中：财政拨款收入369.81万元，占总收入的66.13%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入153.52万元（含教育收费0.00万元），占总收入的27.45%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入35.92万元，占总收入的6.42%。与上年相比，收入合计减少17.09万元，下降2.97%。其中：财政拨款收入减少18.89万元，下降4.86%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入减少34.12万元，下降18.18%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加35.92万元，增长100%。主要原因分析：人员经费、社保费、住房公积金等正常减少，公共卫生资金减少，住院、门诊人数增加，医疗收入减少。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县乌东德镇卫生院2023年度支出合计609.56万元。其中：基本支出488.12万元，占总支出的80.08%；项目支出121.44万元，占总支出的19.92%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加33.22万元，增长5.76%。其中：基本支出减少88.22万元，下降15.31%；项目支出增加121.44万元，增长100%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因分析：人员经费、社保费、住房公积金等正常减少，公共卫生资金减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县乌东德镇卫生院单位机构正常运转的日常支出488.12万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出322.12万元，占基本支出的65.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费166.00万元，占基本支出的34.01％。主要原因分析：人员经费、社保费、住房公积金等正常减少，公共卫生资金减少。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县乌东德镇卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出121.44万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开展及开展工作情况：

1. 乡村医生养老保险参保补助项目支出4.3万元，用于2023年在岗乡村医生养老保险参保补助；

2. 家庭医生签约补助项目支出1.87万元，用于2023年家庭医生签约团队签约服务补助；

3. 新冠疫情补助资金项目支出3.47万元，用于新冠疫情期间医务人员临时补助；

4. 乡村医生生活补助项目支出13.9万元，用于2023年在岗乡村医生生活补助；

5. 2023年基本公共卫生服务项目中央补助资金项目支出97.9万元，用于乡村医生开展基本公共卫生服务补助、卫生院开展基本公共卫生服务相关经费支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县乌东德镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出369.81万元,占本年支出合计的60.67%。与上年相比减少18.89万元，下降4.86%,主要原因分析：人员经费、社保费、住房公积金等正常减少，公共卫生资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出29.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.88%。主要用于基本医疗保险、公务员医疗补助、基本养老保险、工伤保险、失业保险、个人和家庭的补助支出。

9. 卫生健康（类）支出317.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.73%。主要用于人员经费支出，包括基本工资、津贴补贴、基础性绩效工资、乡镇岗位补贴、奖励性绩效工资等支出。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出23.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%。主要用于住房公积金支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，全年预算为0.15万元，决算为0.15万元，完成年初预算的/%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，全年预算为0.15万元，决算为0.15万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的/%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县乌东德镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，全年预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的/%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，全年预算为0.15万元，决算为0.15万元，完成年初预算的/%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年公务用车运行维护费增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.15万元，增长/%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.15万元，增长/%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县乌东德镇卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，与上年对比无变化，主要原因分析卫生院不安排机关运行经费预算，机关运行经费从卫生院业务收入中列支。部门机关运行经费主要用于单位业务管理。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，禄劝彝族苗族自治县乌东德镇卫生院资产总额559.11万元，其中，流动资产136.24万元，固定资产422.87万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加64万元，其中固定资产增加105.9万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

每职工平均诊疗人次：总诊疗人次与平均职工数之比。

每职工平均住院床日：总住院床日与平均职工数之比。

每职工平均医疗收入：总医疗收入与平均职工数之比。

病床使用率：实际占用总床位数占同期实际开放床位数的比例。

出院患者平均住院日：实际占用总床日与出院人数的比值。

监督索引号53012800336102201111

乌东德镇卫生院1