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中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会办公室2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职能

（一）主要职能

县委办公室是县委的综合办事机构，是县委工作机构的中枢，对外的窗口，是县委沟通上下，联系左右，上情下达，下情上报的枢纽，担负着参谋助手、综合协调、督促检查和后勤保障等方面职能，作为县委的“指挥部”“作战部”和“后勤部”，具有十分重要的地位和作用。一年来，在县委的正确领导下，县委办领导班子团结和带领办公室全体工作人员，以服务领导、服务机关、服务基层为目标，认真履行“参谋、综合、督促、协调、服务”的职责，紧紧围绕县委中心工作，更新观念，求真务实，开拓进取，争创一流，推动了办公室工作再上台阶。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，在县委的领导下和主要领导的带领下，县委办紧紧围绕中心、服务大局，把总参谋、总调度、总保障的重点放在大局所向、领导所期、群众所盼的大事要事上，全力以赴当好县委决策部署的督促者、推动者和落实者。总体来看，年度目标任务全面完成，主要体现在四个方面：一是坚持以学习为本，让党办底色更 “红”。以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，制定周五政治学习计划，采取“4个1”方式，落实“4必学”要求，通过“4个有”措施，常态化开展周五政治学习共计31次。二是坚持以业务为纲，让工作成效更“优”。坚持把业务建设作为搞好“三服务”的第一导向，结合“争当排头兵”大竞赛活动，对标省市委系列三年行动，认真落实办公室系统“规范化、精细化、信息化”“三化”建设要求。三是坚持以实干为要，让作风转变更“实”。坚持“快、稳、严、准、细、实”工作标准，不断巩固拓展基层减负成果，实行全口径发文和精文简会计划目标管理，制发文件同比减少7.04%、督检考事项同比减少11.90%。始终把抓好党建作为重中之重，年度党风廉政考核取得优秀等次。四是坚持以人才为基，让队伍建设更“强”。举办全县2023年党政机关办公室系统干部专业化能力提升培训班，召开全县党委和政府办公室主任会议，为办公室系统培养了一批业务骨干。注重加强干部队伍建设，共推荐5名干部走上科级领导岗位，2人被评为全市信息优秀个人，2人被评为全市档案“技术能手”，办公室被评为全委信息先进单位。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会办公室共设置10个内设机构，包括：常委办、秘书科、信息科、办文法规科、综合科（总值班室）、行政科、机要和保密科、县委督查办、档案管理科、县委国安办综合科。

所属单位1个，分别是：

1. 网络信息技术中心。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会办公室。

纳入中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，差异原因：网络信息技术中心为县委办公室所属股所级公益一类事业单位，不独立核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会办公室2023年末实有人员编制50人。其中：行政编制46人（含行政工勤编制11人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员10人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员1人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属6人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

备注：县委办2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

县委办2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会办公室2023年度收入合计849.70万元。其中：财政拨款收入849.70万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少10.61万元，下降1.23%，主要原因是需支付的项目款项收入较上年减少，2022年支付了党政内网标准化机房及信息化提示工程、禄劝县党政专用视频会议系统建设项目以及ANKE替代工程3个项目尾款25.52万元，2023年仅支付了禄劝县党政专用视频会议系统建设项目尾款9.90万元。其中，财政拨款收入减少10.61万元，下降1.23%，主要原因是需支付的项目款项收入较上年减少，2022年支付了党政内网标准化机房及信息化提示工程、禄劝县党政专用视频会议系统建设项目以及ANKE替代工程3个项目尾款25.52万元，2023年仅支付了禄劝县党政专用视频会议系统建设项目尾款9.90万元；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。

二、 支出决算情况说明

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会办公室2023年度支出合计860.79万元。其中：基本支出850.89万元，占总支出的98.85%；项目支出9.90万元，占总支出的1.15%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少41.75万元，下降4.63%，主要原因是1.2022年购置公务用车支出18.44万元，2023年无相关支出；2.按照基层减负相关要求，减少会议、培训，2023年会议费、培训费支出较上年减少7.46万元；3.2023年仅支付禄劝县党政专用视频会议系统建设项目尾款9.90万元，项目支出较上年减少15.62万元。其中，基本支出减少26.13万元，下降2.98%，主要原因是1.2022年购置公务用车支出18.44万元，2023年无相关支出；2.按照基层减负相关要求，减少会议、培训，2023年会议费、培训费支出较上年减少7.46万元。项目支出减少15.62万元，下降62.21%，主要原因是2023年仅支付禄劝县党政专用视频会议系统建设项目尾款9.90万元，项目支出较上年减少15.62万元。上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出850.89万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出680.22万元，占基本支出的79.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费170.67万元，占基本支出的20.06％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9.90万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。县委办2023年度项目支出主要用于支付禄劝县党政专用视频会议系统建设项目尾款。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出860.79万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少41.75万元，下降4.63%，主要原因是1.2022年购置公务用车支出18.44万元，2023年无相关支出；2.按照基层减负相关要求，减少会议、培训，2023年会议费、培训费支出较上年减少7.46万元；3.2023年仅支付禄劝县党政专用视频会议系统建设项目尾款9.90万元，项目支出较上年减少15.62万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出663.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.05%。主要用于工资福利支出475.47万元；商品和服务支出165.44万元；对个人和家庭的补助支出7.15万元；资本性支出15.14万元。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出82.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.55%。主要用于行政单位离退休支出0.03万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出63.09万元；机关事业单位职业年金缴费支出9.30万元；死亡抚恤支出5.17万元；其他社会保障和就业支出（失业保障支出）4.59万元。

9. 卫生健康（类）支出59.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%。主要用于行政单位医疗补助缴费支出30.88万元；公务员医疗补助缴费支出26.18万元；其他行政事业单位医疗支出（工伤保险缴费）2.16万元。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出56.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。主要用于住房公积金缴存支出56.19万元。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，决算为14.24万元，完成年初预算的474.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为13.69万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.14%，完成年初预算的456.33%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，全年预算为0.55万元，决算为0.55万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.86%，完成年初预算的/%，具体是国内接待费支出决算0.55万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，支出决算为14.24万元，完成年初预算的474.67%。其中，因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为13.69万元，完成年初预算的456.33%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，全年预算为0.55万元，决算为0.55万元，完成年初预算的/%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是1.公务接待费年初无预算，但在日常工作开展中，存在因接待上级、外单位业务指导和工作调研等公务往来产生的费用支出；2.公务用车运行费年初预算3.00万元，但脱贫固效、乡村振兴、后勤保障等任务繁重，且车辆使用年限较长，无法保障产生的燃料费、修理维护费、过路过桥费、保险费等支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少23.52万元，下降62.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少18.44万元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少4.97万元，下降26.63%；公务接待费支出决算减少0.12万元，下降17.91%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是1.我单位2022年度新购置公务用车1辆，2023年度无相关支出，公务用车购置费减少；2.下乡任务减少，车辆运行维护费减少；3.严格执行中央八项规定，厉行节约、行政成本控制的方针政策，公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于县委办开展日常工作、督查检查、开会、调研、乡村振兴、脱贫顾效下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次118人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级工作检查、调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会办公室2023年机关运行经费支出170.67万元，比上年减少25.36万元，下降12.94%，主要原因是1.我单位2022年度新购置公务用车1辆，2023年度无相关支出，公务用车购置费减少；2.按照基层减负相关要求，减少会议、培训，2023年会议费、培训费支出较上年减少。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、接待费、车辆运行、车辆购置等支出。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会办公室资产总额384.94万元，其中，流动资产149.02万元，固定资产235.92万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少31.04万元，其中固定资产减少31.04万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产45项，账面原值18.76万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额13.96万元，其中：政府采购货物支出13.96万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13-附表15。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员 支出和公用支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参公管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53012800120101111

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会办公室2023年决算公开表20241018042353084