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禄劝彝族苗族自治县卫生健康局综合监督执法局2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、 主要职能

二、 单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、 国有资产使用情况表

十三、 2023年度项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、 主要职能

（一）主要职能

禄劝彝族苗族自治县卫生健康局综合监督执法局是禄劝彝族苗族自治县卫生健康局所属的参照公务员法管理的事业单位，受禄劝彝族苗族自治县卫生健康局委托行使卫生监督执法职能。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、 加强机构能力建设，协同推进各项工作。

2、 落实市域社会治理现代化试点工作。

3、 加强卫生健康法治宣传教育，进一步弘扬法治精神。

4、 加强卫生健康领域监督执法，依法查处违法违规行为。

5、 加强专职卫生监督协管员的管理和使用。督促严格依据法律法规和有关规定履行职责，严格遵守有关规章制度和工作纪律，维护公共利益和卫生健康监督执法机构形象。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、医疗卫生监督科、公共卫生监督科、职业卫生监督科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

禄劝彝族苗族自治县卫生健康局综合监督执法局作为二级预算单位纳入禄劝彝族苗族自治县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县卫生健康局综合监督执法局2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制16人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员8人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县卫生健康局综合监督执法局2023年度收入合计243.91万元。其中：财政拨款收入243.91万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少97.88万元，下降28.64%。其中：财政拨款收入减少95.38万元，下降28.11%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少2.50万元，下降100.00%。主要原因是2023年基本公共卫生服务项目减少105.47万元，重大传染病防治经费减少2万元，打击非法行医工作经费减少0.5万元，卫生健康支出增加4.1万元，机关事业单位基本养老保险增加0.75万元，行政事业单位医疗增加0.14万元，公务员医疗补助增加0.26万元，其他行政事业单位医疗增加0.3万元，住房公积金增加4.54万元，合计比上年减少97.88万元。其中财政拨款减少的主要原因是2023年基本公共卫生服务项目减少105.47万元，卫生健康支出增加4.1万元，机关事业单位基本养老保险增加0.75万元，行政事业单位医疗增加0.14万元，公务员医疗补助增加0.26万元，其他行政事业单位医疗增加0.3万元，住房公积金增加4.54万元，合计比上年减少95.38万元。其他收入减少的主要原因是2023年重大传染病防治经费减少2万元。打击非法行医工作经费减少0.5万元，合计比上年减少2.5万元。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县卫生健康局综合监督执法局2023年度支出合计262.69万元。其中：基本支出192.93万元，占总支出的73.44%；项目支出69.76万元，占总支出的26.56%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出减少74.55万元，下降22.11%。其中：基本支出增加7.19万元，增长3.87%；项目支出减少81.75万元，下降53.95%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年基本公共卫生服务支出减少104.71万元，卫生健康支出增加18.72万元，基本养老保险增加4.16万元，行政单位医疗增加0.53万元，公务员医疗补助增加1.09万元，其他行政单位医疗增加0.3万元，住房公积金增加5.36万元，合计比上年减少74.55万元。其中基本支出增加的主要原因是2023年卫生监督机构减少4.24万元，基本养老保险增加4.16万元，行政单位医疗增加0.52万元，公务员医疗补助增加1.09万元，其他行政单位医疗增加0.3万元，住房公积金增加5.36万元，合计比上年增加7.19万元。项目支出减少的主要原因是2023年其他社会保障缴费减少1.44万元，印刷费减少3.33万元，差旅费减少1.28万元，劳务费减少115.44万元，业务委托费增加32.68万元，工会经费增加3.59万元，办公费增加3.47万元，合计比上年减少81.78万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县卫生健康局综合监督执法局单位机构正常运转的日常支出192.93万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出181.35万元，占基本支出的93.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.58万元，占基本支出的6.12％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县卫生健康局综合监督执法局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出69.76万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支包括非税收入完成任务返还经费25.87万元；基本公共卫生服务项目中央补助资金41.67万元；爱国卫生运动专项经费2.15万元；打击非法行医专项经费0.07万元，合计支出69.76万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县卫生健康局综合监督执法局2023年度一般公共预算财政拨款支出260.25万元,占本年支出合计的99.07%。与上年相比减少68.15万元，下降20.75%,主要原因是2023年基本公共卫生服务项目支出减少，包括差旅费、办公费、印刷费、委托业务费等支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于一般公共服务（类）支出，相关支出情况：无；

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于外交（类）支出，相关支出情况：无；

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于国防（类）支出，相关支出情况：无；

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于公共安全（类）支出，相关支出情况：无；

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于教育（类）支出，相关支出情况：无；

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于科学技术（类）支出，相关支出情况：无；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于文化旅游体育与传媒（类）支出，相关支出情况：无；

8. 社会保障和就业（类）支出18.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%。主要用于单位人员社会保障缴费支出，相关支出情况为18.7万元；

9. 卫生健康（类）支出224.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.41%。主要用于单位人员工资福利等基本支出，相关支出情况为224.87万元；

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于节能环保（类）支出，相关支出情况：无；

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于城乡社区（类）支出，相关支出情况：无；

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于农林水（类）支出，相关支出情况：无；

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于交通运输（类）支出，相关支出情况：无；

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于资源勘探工业信息等（类）支出，相关支出情况：无；

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于商业服务业等（类）支出，相关支出情况：无；

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于金融（类）支出，相关支出情况：无；

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于援助其他地区（类）支出，相关支出情况：无；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于自然资源海洋气象等（类）支出，相关支出情况：无；

19. 住房保障（类）支出16.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.40%。主要用于单位人员住房公积金缴费支出，相关支出情况为16.65万元；

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于粮油物资储备（类）支出，相关支出情况：无；

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于国有资本经营预算（类）支出，相关支出情况：无；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于灾害防治及应急管理（类）支出，相关支出情况：无；

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于其他（类）支出，相关支出情况：无；

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于债务还本（类）支出，相关支出情况：无；

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于债务付息（类）支出，相关支出情况：无；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于抗疫特别国债安排（类）支出，相关支出情况：无。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县卫生健康局综合监督执法局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是，禄劝彝族苗族自治县卫生健康局综合监督执法局2023年度无“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是，禄劝彝族苗族自治县卫生健康局综合监督执法局2022年度与2023年度均无“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于卫生监督检查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于卫生监督检查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于卫生监督检查工作发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县卫生健康局综合监督执法局2023年机关运行经费支出11.58万元，比上年增加0.82万元，增长7.62%，主要原因是2023年办公经费比上年增加0.82万元。单位机关运行经费主要用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水电费等。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，禄劝彝族苗族自治县卫生健康局综合监督执法局资产总额58.29万元，其中，流动资产30.51万元，固定资产27.78万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14.84万元，其中固定资产增加4.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012800336102601111

禄劝彝族苗族自治县卫生健康局综合监督执法局2023年度部门决算.docx