禄劝彝族苗族自治县卫生健康局2023年度部门决算
监督索引号53012800336101000
禄劝彝族苗族自治县卫生健康局2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职能
（一）主要职能
禄劝彝族苗族自治县卫生健康局是受禄劝彝族苗族自治县人民政府委托对全县卫生健康工作进行管理的职能部门，主要职责是贯彻执行国家、省、市、县卫生健康、医药、职业病防治工作的法律法规和方针政策；拟订卫生健康以及促进医药事业发展中长期规划、年度计划并组织实施；协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。贯彻实施基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。负责组织推进公立医院改革；贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录；负责综合管理中医（含中西医结合、民族医）的医疗、教育、科研工作；贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施；组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和计划生育家庭发展等机制；负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。
（二） 2023年度重点工作任务概述
2023年度重点工作任务介绍
(一)巩固两项成果
1. 巩型冠状病毒感染肺炎疫情防控成果。根据国家卫健委明确所有医疗机构必须开设发热门诊的要求，除县医院外，在县中医院、妇幼保健中心、民营医院及16个乡镇卫生院及时开设了发热门诊（诊室），确保辖区发热病人出现高峰时的诊疗需求。要求各医疗机构结合实际，在院内有条件的楼层划出阳性人员就诊区，前期已储备阳性人员就诊区床位约600张，约占全县病床总数的1/4。
2. 是巩固拓展健康扶贫成果与乡村振兴有效衔接。调整充实县卫健局乡村振兴领导小组，下设办公室在局基层卫生科，负责统筹、组织、协调乡村振兴相关事宜。精准开展因病致贫返贫动态监测和帮扶工作，监测系统重点监测对象入户核实率达100%，患病救治率达100%。接受政府救助平台健康帮扶事项申请8件，办结8件，其中大病救治5件，慢病管理3件，无超时和投诉现象。持续开展大病专项救治，累计救治36种大病127人，救治率达100%。严格执行“先诊疗、后付费”“一站式”结算，规范转诊转院，全年规范转诊转院患者人次，其中特殊人群人次。开展家庭医生签约服务工作，组建家庭医生团队262个，家庭医生签约155088人，履约率96.38%，履约总次数368643次，人均履约次数2.38次。
（二）落实三大保障
1. 一是实施妇幼保健项目。积极开展妇幼保健能力提升，县妇幼保健中心通过云南省二级妇幼保健院能力达标验收。2023年度，辖区活产数3565人,在2023年4月7日发生一例孕产妇死亡，孕产妇死亡率为28.05／10万(任务14/10万以内)，婴儿死亡13例,婴儿死亡率为3.65 ‰（任务3‰），5岁以下儿童死亡22例，死亡率为6.17 ‰（任务4‰）。全县结婚登记4654人，完成婚检4518人，婚检率97.08%（任务90%）；5月开始推进农村妇女“两癌筛查”工作，宫颈癌检查13616人，乳腺癌检查13911人。全县完成计划生育技术服务手术1746例，开展全县72所幼儿园入园及在园儿童体检工作，完成县城区域24家、乡镇48家托幼机构在园儿童体检，共体检在园幼儿10680人，完成36家托幼机构督导工作。全县结婚登记4654人，完成婚检4518人，婚检率97.08%（任务90%）；孕妇产前检查3529人，系统管理3238人，孕产妇系统管理率为90.83%（任务90%）；3岁以下儿童10548人，系统管理9867人，系统管理率为93.54%（任务90%）, 0—6岁儿童29483人，健康管理27865人，健康管理率94.51%（任务90%）。
2. 是开展计划生育服务。突出围绕妇幼健康“两率”指标，贯彻落实中共中央“优化生育政策 促进人口长期均衡发展的决定”精神，新修订的《中华人民共和国人口与计划生育法》、新修订的《云南省人口与计划生育条例》，加快“推进三孩生育政策落地实施”这一重大战略决策部署，推进结合我省实际的生育配套政策的落实。根据2023年度12月国统68报表，出生3098人，死亡3549人，人口自然增长率-0.9‰，通过财政“一卡通”平台发放惠民惠农资金（独生子女奖优免补资金）749.255万元，12月25日前涉及资金全部发放完毕。享受农业人口独生子女中考升学加分100人，高考升学加分115人；2023年计生家庭意外伤害保险工作目标170万元，已完成229.376万元，完成率达134.93%。
3. 是开展疾病预防控制工作。全年无甲类传染病发生，乙类传染病11种2534例（其中新冠病毒感染1669例），发病率为523.09/10万，除新冠病毒感染外，乙类传染病发病865例，发病率178.56/10万；丙类传染病5种1401例；其它传染病6种381例。重点传染病调查处置调查处置率100%，重点传染病调查处置调查处置率100%。突发公共卫生事件报告2起，调查处置2起，调查处置率100%，聚集性事件报告6起，调查处置6起，调查处置率100%。确诊肺结核患者22例，登记管理肺结核病人144例。累计发现麻风病735例，历年复发8例，累计治愈麻风病653例，尚有现症病人1例。计划免疫常住0—6岁儿童建卡、建证率达100%，一类疫苗接种75687剂次，均实现了以乡镇（街道）为单位0—6岁适龄儿童免疫规划疫苗接种率≥90%的目标任务（考核指标疫苗接种率≥90%）。全县在管高血压患者20761人（市级下达任务20910人），完成率99.3%；糖尿病患者4839人（市级下达任务4950人），完成率97.8%。建立65岁及以上老年人健康档案43892份，报告完成年度健康体检29889人。在册严重精神障碍患者2535人，报告患病率6.8‰（任务≥4.5‰），曾危险性评估3级及以上人员662人，其中在管2460人，患者管理率97.04%；规范管理人数2416人，规范管理率95.31%（任务≥85%）；服药人数2459人，服药率97%（任务≥85%）；规律服药人数2182人，规律服药率86.07%（任务≥70%）
（三）抓好四项建设
1. 推进基础设施建设。2023年，卫健系统完成固投4780.8万元。其中单采血浆站完成139万元，县医院一季度设备采购项目完成598万元，健之源厂房建设项目完成3728万元（按照项目引入单位劈分60%原则，我局劈分2236.8万元），禄劝县公立医疗机构2023年设备采购项目749万元，禄劝彝族苗族自治县中医院2023年服务能力提升设备采购项目1058万元。截至目前共争取上级资金8496.08万元。
2. 推进医疗服务能力建设。继续开展县级公立医院提质达标活动，2023年新建省级2个、市级专科项目4个，与省市级医院合作建设专家联盟5个、专家工作站10个，县医院启动并推进临床服务“五大中心”（肿瘤防治中心、慢病管理中心、微创介入中心、麻醉疼痛诊疗中心、重症监护中心）建设工作，启动县第一人民医院全国“千县工程”创建工作。继续开展“优质服务基层行”活动和社区医院建设，2023年撒营盘镇中心卫生院达到国家推荐标准，团街卫生院达到国家基本标准。目前16家卫生院均创建慢病管理中心并投入使用，除屏山街道、云龙乡外，其余14家卫生院创建心脑血管救治站并投入使用，提升县域医疗卫生服务的整体效能。积极引导鼓励符合条件的乡村医生参加执业（助理）医师考试，94名乡村医生取得执业（助理）医师资格证（其中51人为乡镇卫生院下派），切实提高乡村医生服务能力。
3. 全面深化医药卫生体制改革。全面深化医药卫生体制改革，推进落实《禄劝彝族苗族自治县紧密型县域医疗卫生共同体建设实施方案》。制定《关于进一步加强乡镇卫生院建设实施方案》《关于印发〈禄劝彝族苗族自治县乡镇（街道）卫生院绩效考核工作实施方案（试行）〉的通知》等文件，推进乡镇卫生院薪酬制度改革，全面贯彻落实“两个允许”，全力推进县域紧密型医共体改革工作和乡镇卫生院建设工作。
4. 加强医疗卫生人才队伍建设。2023年公开招聘15名专业技术人员，充实到县乡医疗卫生机构。年内安置了3名订单定向免费医学生。柔性引进省市级专家102人，进行手术指导、带教查房、新项目的开展等。办理调动10人。完成卫生专业技术中初级资格考试395人，177人通过考试，取得全国卫生专业技术中、初级资格证书。2023年医师资格考试审核通过207人，2023年护士资格考试现场确认通过127人。成功申报市级继续医学教育项目9个，目前已完成办班6个。选派医务人员到省外、省内、市级医院进修培训共96人。4个人才扶持项目已通过验收。
（四）推进五项落实
1. 落实爱国卫生工作。持续推进爱国卫生“7个专项行动”暨健康县城建设，成立国家卫生县复审工作指挥部，建立健全常态化管理机制，共召开由县领导参加的工作调度会14次，工作推进会2次。积极开展冬春季灭鼠和夏季三灭活动、“四害”投放毒饵和喷洒药物消杀控制活动，共增设毒饵站140个，累计安装毒饵站2856个，公共区域早春灭蚊喷洒消杀药物消杀约25万平方米，投放各类消杀药品约1200公斤，发布病媒生物知识8稿、消杀公告4期，6月29日通过省爱卫办四项指标达标考核，四项指标达到国家C级标准，重点行业和单位防鼠防蝇设施合格率≥95%以上。汤郎乡创建国家卫生乡通过市级评估验收。全县申报昆明市爱国卫生先进单位1个，健康单位2个，健康学校13个，健康食堂（营养健康食堂）6个，健康社区（村）12个，健康家庭308个，无烟单位（无烟党政机关）3个，无烟学校24个。国家卫生县复审和健康县城建设各项工作有序推进。
2. 落实老龄工作。由乡镇卫生院与当地敬老院签署合作协议，更好地为老年人提供医养服务，目前茂山镇、团街镇、撒营盘镇、中屏镇、九龙镇、汤郎乡6家卫生院与当地乡镇敬老院完成医养签约服务，同时中西医结合医院也与茂山镇、撒营盘镇、中屏镇、九龙镇4家敬老院完成医养结合签约合作，实现了一家养老机构与多家医疗机构签约合作，切实保障特困老年人老有所养老有所医。2023年完成全国医养结合信息管理系统数据的录入和上传工作4次。积极开展省级老年友善医疗机构创建工作，禄劝中西医结合医院、禄劝艾莉妇女儿童医院、禄劝九龙惠民医院等3家民营医疗机构于4月底完成创建申报，12月得到省级命名2家（禄劝中西医结合医院、禄劝九龙惠民医院）。截至2023年底，全县18家公立医院已100%创建成为老年友善养老医疗机构，所有公立医疗机构均已完成创建任务。10家私立医院创建成为老年友善医疗机构9家，创建率达90%。
3. 落实防艾工作。持续加大艾滋病咨询检测力度，最大限度发现感染者，强化感染者的依从性教育，提高治疗覆盖率、降低脱失率，全县艾滋病咨询检测308555人次，检测率占常住人口的82.19%（任务≥80%）。全县艾滋病感染者/艾滋病病人891例，死亡163例，目前累计存活的艾滋病感染者/艾滋病病人728例，1-12月新报告病例45例。累计存活的艾滋病感染者及艾滋病病人CD4细胞检测率为94.2%（任务≥92%），配偶检测率为100%，艾滋病结核症状检查率为99.1%（任务≥97%），存活感染者抗病毒治疗比例为94.2%（任务≥93.6%），抗病毒治疗有效率为98.3%（任务≥95%）。
4. 落实行政执法、审批工作。截至2023年12月31日，共立案查处卫生违法案件127件，罚没款金额383829.16元。其中，医疗卫生违法案件16件，罚没款金额240159.16元；传染病防治21件，罚款金额37170元；公共场所72件，罚款金额33500元；生活饮用水3件，罚款金额4000元；职业卫生3件，罚款金额60000元；放射诊疗2件，罚款金额2000元；消毒产品单位5件，罚款金额5000元；餐具饮具集中消毒服务单位3件，罚款金额2000元;学校卫生2件，均给予警告。监督检查公共场所4019户次，生活饮用水150户次，学校153户次，餐饮单位19户次，放射卫生44户次，职业卫生20户次，医疗卫生321户次，消毒产品20户次，传染病防治335户次，妇幼健康25户次。查处非法行医案件4件，取缔非法行医“黑诊所”1个、游医摊点9个。完成市场主体倍增计划64家，完成率达到99%。全部完成诊所转备案工作，共计44家。办理医疗机构设置审批业务369份（含机构、放射、母婴等校验）；放射诊疗许可9份；饮用水供水单位（集中式供水、二次供水单位）、公共场所卫生许可证核发业务486份；医师执业注册业务218份；护士执业注册业务662份；麻醉药品、第一类精神药品购用许可8份；医疗广告审查证明2份；母婴保健服务人员资格认定4份；云南省独生子女父母光荣证（补证）35份，云南省老年人优待证1338份。
5. 落实健康教育工作。开展国家卫生宣传日宣传活动200余次，覆盖5.45万人次，发放各种宣传折页及小册子30万余份。制作各类健康教育宣传材料30余类40.51万份；全县393块440面健康教育宣传栏刊出健康知识宣传专栏2622个版面（每2月更新一期）；通过官方公众号共向社会发布（转发）各种健康科普知识、咨询活动信息、健康知识共计163条。完成“居民健康素养监测”调查问卷800份，在民族中学、禄劝第一中学、屏山小学、茂山中心小学、撒营盘民族小学开展青春期健康知识讲座5次，共有教师、学生2200人参加。
二、 部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、人事财务科、规划发展与信息化科、疾病预防控制科（卫生应急办公室）、基层卫生科、妇幼保健与家庭发展科、医政中医科、政策法规与体制改革科、组织监察科、脱贫攻坚办公室、安全生产办公室；局属事业单5个：分别是:1.禄劝彝族苗族自治县计划生育协会、
2. 禄劝彝族苗族自治县老龄工作委员会、
3. 禄劝彝族苗族自治县爱国卫生运动委员会办公室、
4. 禄劝彝族苗族自治县卫生健康人才服务中心、
5. 禄劝彝族苗族自治县乡镇卫生院会计核算中心。
（二）决算单位构成
纳入禄劝彝族苗族自治县卫生健康局2023年度部门决算编报的单位共23个。其中：行政单位1个事业单位22个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：
1. 疾病预防控制中心
2. 妇幼健康服务中心
3. 健康教育所
4. 卫生监督执法局
5. 县医院
6. 中医院
7. 屏山社区卫生服务中心
8. 茂山卫生院
9. 团街卫生院
10. 云龙卫生院
11. 中屏卫生院
12. 撒营盘卫生院
13. 皎平渡卫生院
14. 汤郎卫生院
15. 则黑卫生院
16. 马鹿塘卫生院
17. 乌东德卫生院
18. 翠华卫生院
19. 九龙卫生院
20. 转龙卫生院、
21. 乌蒙卫生院
22. 雪山卫生院。村卫生室194个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
禄劝彝族苗族自治县卫生健康局2023年末实有人员编制1035人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制3人），事业编制1010人（含参公管理事业编制16人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员10人，非参公管理事业人员1429人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员388人（离休0人，退休388人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属52人。
车辆编制54辆，在编实有车辆54辆。
第二部分 2023年度部门决算表
禄劝彝族苗族自治县卫生健康局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县卫生健康局2023年度收入合计58091.02万元。其中：财政拨款收入20212.17万元，占总收入的34.79%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入36814.67万元（含教育收费0.00万元），占总收入的63.37%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1064.18万元，占总收入的1.83%。与上年相比，收入合计增加347.87万元，增长0.60%。其中：财政拨款收入减少3267.40万元，下降13.92%，主要原因：是财政支付进度慢，提到财政专项资金未完成支付；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加2832.61万元，增长8.34%，主要原因：是医疗服务能力提升，医疗收入增加；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加782.65万元，增长278.00%。主要原因是：非同级财政拨款收入列为其他收入。
二、 支出决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县卫生健康局2023年度支出合计58190.57万元。其中：基本支出51470.55万元，占总支出的88.45%；项目支出6720.02万元，占总支出的11.55%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加964.26万元，增长1.68%，主要原因是：人员增加，工资及人员经费增加。其中：基本支出增加1761.38万元，增长3.54%，主要原因是：人员增加，工资及人员经费增加；项目支出减少797.12万元，下降10.60%，主要原因：是财政支付进度慢，提到财政专项资金未完成支付；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县卫生健康局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出51470.55万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出30541.27万元，占基本支出的59.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20929.28万元，占基本支出的40.66％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县卫生健康局下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6720.02万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：社会保障支出23.33万元，卫生健康支出6696.69万元。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄劝彝族苗族自治县卫生健康局2023年度一般公共预算财政拨款支出20229.04万元,占本年支出合计的34.76%。与上年相比减少4045.63万元，下降16.67%,主要原因：是财政支付进度慢，提到财政专项资金未完成支付；
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于（……请补充详细支出信息）；
2. 外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3. 国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4. 公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5. 社会保障和就业（类）支出2042.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.10%。主要用于：人力资源和社会保障事务0.50万元，行政事业单位养老支出1765.63万元，其中包含机关单位基本养老保险缴费1541.80万元，机关事业单位职业年金缴费223.83万元；抚恤94.78万元其他社会保障就业支出181.49万元。
6. 卫生健康（类）支出16999.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.04%。主要用于卫生健康事务管理1060.88万元，公立医院3192.77万元，基层医疗卫生机构5239.47万元，公共卫生支出4907.13万元，中医药0.85万元，计划生育事务927.12万元，行政事业单位医疗1492.20万元，其他卫生健康支出179.13万元。
7. 住房保障（类）支出1187.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于住房公积金1187.03万元。
8. 其他（类）支出0.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.68万元，决算为57.09万元，完成年初预算的743.36%，主要原因是：疾控中心购置疫情防控车辆2辆。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为49.26万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.28%，完成年初预算的492.6%，主要原因是：疾控中心购置疫情防控车辆2辆；公务用车运行维护费支出年初预算为7.68万元，决算为7.83万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.72%，完成年初预算的101.95%，主要原因是车辆增加；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
禄劝彝族苗族自治县卫生健康局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.68万元，支出决算为57.09万元，完成年初预算的743.36%，主要原因是：疾控中心购置疫情防控车辆2辆。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为49.26万元，完成年初预算的%，主要原因是：疾控中心购置疫情防控车辆2辆；公务用车运行维护费支出年初预算为7.68万元，决算为7.83万元，完成年初预算的101.95%，主要原因是车辆增加；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：疾控中心购置疫情防控车辆2辆：2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加50.84万元，增长813.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加49.26万元，增长492.6%，主要原因：疾控中心购置疫情防控车辆2辆；公务用车运行维护费支出决算增加2.43万元，增长45.00%，主要原因是车辆增加；公务接待费支出决算减少0.85万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：根据国家对过紧日子的要求，本单位本年度无公务接待费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆2辆。具体购置车辆原因是：疫情防控需要。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于（疫情防控，医疗急救、机关运行等）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
禄劝彝族苗族自治县卫生健康局2023年机关运行经费支出51.04万元，比上年增加2.64万元，增长5.45%；主要原因是创建国家卫生县城经费增加。
二、 国有资产占用情况
截至2023年末，禄劝彝族苗族自治县卫生健康局资产总额64088.47万元，其中，流动资产22659.69万元，固定资产22023.29万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程18642.21万元，无形资产713.46万元（净值），其他资产49.82万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2529.22万元，其中固定资产减少697.2万元。处置房屋建筑物877.60平方米，账面原值52.00万元；处置车辆1辆，账面原值12.70万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
禄劝彝族苗族自治县卫生健康局无其他重要事项说明
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1、 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2、 基本公共卫生服务补助：是指政府购买医疗机构免费为城乡居民提供基本公共卫生服务项目所给予的补助。
3、 基本药物补助：是指基层医疗卫生机构执行基本药物制度政策由政府补贴的药品零差率销售补助。
4、 医疗服务能力提升：是指医疗机构为提升医疗服务能力而产生的如设备购置、人员培训、房屋改造等相关费用监
督索引号53012800336101111
禄劝彝族苗族自治县卫生健康系统汇总2023年度部门决算
