禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局2023年度部门整体支出绩效评价报告

一、 部门概况：。

（一）主要职能职责

1. 贯彻执行党和政府关于民族宗教工作的方针、政策、法律法规，依法管理民族宗教事务。

2. 组织开展民族宗教理论、政策和民族宗教工作课题的调查研究，负责民族宗教信息的汇总、分析，提出有关民族宗教工作的政策建议。

3. 负责协调、推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，推进民族宗教事务法治化、社会化、规范化管理。

4. 研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，会同有关部门处理涉及民族关系和宗教关系的重大事项、突发事件，参与协调民族地区社会稳定工作，维护民族团结和宗教和谐。

5. 综合研究民族地区经济发展情况，参与制定民族地区经济社会发展规划；研究拟订有关民族自治地区和城市少数民族经济社会发展中的特殊政策，协同有关部门做好民族地区乡村振兴工作，组织协调民族贸易、民族特需用品生产和民族地区对外交流。

6. 负责组织开展民族宗教法律法规、民族宗教政策和民族宗教基本知识的宣传教育工作，做好城市民族工作，组织协调民族自治地区重大庆典活动，组织开展民族团结进步示范区建设的相关工作，承办民族团结进步表彰有关工作。

7. 会同有关部门研究拟订民族教育发展规划，研究提出民族教育改革发展中的特殊政策建议，协调解决民族教育中的特殊困难，促进民族教育事业的发展；配合有关部门办理对民族地区的教育援助和国家、省、市、县对民族教育扶持的有关事宜。协同有关部门做好少数民族传统文化的挖掘、研究、保护工作；指导做好少数民族语言文字和民族古籍的收集、整理、出版工作。

8. 指导宗教团体依法开展活动，支持宗教团体加强自身建设。推动宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育。

9. 完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（二）当年取得的主要事业成效。

1. 加强民族宗教政策法规宣传。

一是紧扣“铸牢中华民族共同体意识”工作主线，围绕创建新一轮全国民族团结进步示范县工作，以“媒体平台＋民族节日＋宗教场所”的方式，精心组织开展“民族团结进步宣传教育活动月”、2023年轿子山文化旅游节、花山节、火把节,组团到石林参加昆明市少数民族传统体育运动会，获10金，28银，34铜，团体总分二等奖和体育道德风尚奖，禄劝2023年“轿子山一诺，千年共白首”集体民族婚誓、民族宗教领域“普法强基补短板”等系列活动。举办热闹喜庆的文体活动的同时开展民族宗教政策法规学习；二是坚持把党的民族理论政策、民族团结教育、宗教政策法规纳入各级党委（党组）理论学习重要内容，纳入各级干部和公务员教育培训体系，纳入县、乡党校教育培训计划，纳入新闻媒体、窗口单位、服务行业从业人员培训内容。承办2023年云南省铸牢中华民族共同体意识暨民族宗教工作宣传研讨会。

2. 夯实政治之基，扎实增强民族事务治理能力。

（1）实施“三项计划”深化各民族交往交流交融。推进建立互嵌式的社会结构和社区环境。推进民族团结进步创建和社会治理现代化体系建设相融合，在屏山街道北街社区和崇德街道角家营社区设立禄劝县首批民族团结“一家亲”工作站，以城乡社区为平台，从居住生活、工作学习、文化娱乐等日常环节入手，积极营造各民族共居共学共事共乐的社会条件，打造民族团结共建共治共享的社会治理新格局。

深入推进旅游促“三交”进轿子雪山，传承发展中华优秀传统文化，挖掘禄劝史实，利用红色文化资源、轿子雪山、蒋氏宅院、中山楼等阵地讲好禄劝各民族“三交”的历史故事。

开展各族青少年交流计划, 2023年沪滇合作“传承红色基因·青少逐梦计划”爱国主义教育研学活动、禄劝籍返乡大学生2023年暑假大学生“返家乡”——“感知禄劝行”系列活动, 禄劝“武动少年”首届西南四省青少年自由搏击联赛暨红色文化传承教育活动交流活动等活动的开展，在实践活动中促进各族青少年相互理解尊重、相互欣赏包容、相互学习帮助。积极开展“枝繁干壮”工程、“石榴红”工程，以铸牢中华民族共同体意识为主线，切实增强中华文化认同，构筑中华民族共有精神家园，促进各民族广泛交往交流交融。参与金沙江中段铸牢中华民族共同体意识创建联盟战略协议签约。

（2）持续推动民族团结进步创建工作向纵深拓展。全面贯彻省市关于建设全国民族团结进步示范区的部署和要求，今年3月，我县全面启动全国民族团结进步示范县的创建工作。创建工作开展以来，我们始终坚持深入学习习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想、中央民族工作会议精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，以铸牢中华民族共同体意识为主线，聚焦“融荣新禄劝，和合向未来”这一主题，以新的测评指标为指挥棒，全面深入开展全县域创建。目前，1个首批省委、省政府命名示范区、6个省级民族团结进步示范单位完成申报、完成4个铸牢中华民族共同体意识教育实践基地的建设、完成两条迎检线路和35个迎检点位的规划。

3. 把好项目关，助力民族团结进步示范创建。

2023年，共争取上级资金1000万元。实施基础设施建设与产业相结合的民族团结进步示范村项目8个。其中，8个示范村项目已完成90%。实施1个民族团结进步示范村提升项目，1个民贸民品项目。撒营盘示范乡镇项目建设完成审计。完成文化项目2个，“五进”教堂40个。

4. 打好阵地战，有力促进民族文化传承发展。

2023年，完成彝族文化研究院古籍陈列室350卷彝文古籍仿真修复及上柜展示工作；完成凤家古镇彝族文化研究院提升改造工程方案，并配合工程实施方做好彝族文化研究院提升改造工程；认真做好彝族文化研究院参观来访单位的解说接待工作。进一步提升各民族民间艺人的艺术素养和传承水平，促进各民族传统文化更加广泛地走进大众文化生活，在彰显我县丰富的民族文化内涵的同时，唤醒更多人对民族民间优秀文化的抢救、保护和传承意识，在促进民族文化产业化发展的同时，进一步提升地方民族文化创新力、凝聚力、传承力和生产力，有效促进文化繁荣与乡村振兴的深度融合，最终实现文化惠民、文化富民。

（三）预算收入支出情况

禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局2023年度收入合计1268.85万元。其中：财政拨款收入1268.85万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局2023年度支出合计1313.40万元。其中：基本支出622.44万元，占总支出的47.39%；项目支出690.96万元，占总支出的52.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

（四）预算执行情况

基本支出情况：2023年用于保障禄劝县民族宗教事务局正常运转的日常支出622.44万元，其中包括，基本工资、津贴补贴等人员经费支出597.71万元，占基本支出的96.03%；办公费、差旅费、水电费、维修费等日常公用经费支出24.73万元，占基本支出的3.97%；与上年对比，基本支出减少176.98万元，减少22.14%，减少的主要原因是：1.上年在基本支出中列支统计的火把节活动经费90万元、花山节活动经费35万元、彝学会业务补助经费10万元、苗学会业务补助经费10万元、傈僳族学会业务补助经费10万元及三自爱国会业务补助经费5万元等经费支出本年均列入项目支出核算统计；2.减少上年因人员死亡支出的抚恤金19.25万元。

项目支出情况：2023年项目支出690.96万元。主要包括县级民族机动资金支出30万元；火把节活动经费支出90万元；花山节活动经费支出35万元；彝学会、苗学会、傈僳族学会业务补助经费支出30万元；三自爱国会业务补助经费支出5万元；民运会经费支出26.05万元；轿子雪山景区旅游促三交宣传项目支出15万元；2022年市级民族宗教专项资金支出159.88万元；2022年第一批整合资金65.26万元；2023年第一批、第二批、第四批涉农整合资金安排用于民族团结进步示范村建设资金支出67万元；2022年、2023年省级民族宗教专项资金支出123.21万元；支出上年结转资金44.56万元。2023年项目总收入693.20万元，2023年项目总支出690.96万元，年末结转2.24万元。

年度预算下达后，我局领导高度重视，专题研究，明确了牵头负责的领导和具体工作人员，确立了中长期目标和年度目标，对预算资金做到了科学计划，合理安排，做到了把好使用的源头关；签字时财务分管领导对资金使用情况予以审核，超范围、超比例的不签字，做到了把好签字的审核关；报账时由财务人员对发票及附件等信息进行核准，不符合要求的不支付不报账，做到了把好支付关、报账关。

2023年禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局部门决算总收入1268.85万元，其中：财政拨款收入1268.85万元，占总收入的100%。预算调整数额较大的原因是本年职工工资调整增资部分由财政预留调整，项目支出资金由省、市部门预算并直接下达，所以不包括在年初预算中。  

“三公”经费支出情况

（1）公务用车购置及运行维护费。2023年禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0.6万元，其中：购置经费0万元，较上年增加0%；公务用车运行维护费0.54万元，2022年0元，比上年增加0.545万元，主要原因是我单位原在编使用的1辆公务用车在2022年度已报废核销处置，2023年度未购置，但因开展示范创建及宗教工作需要向机关事务管理中心申请调配1辆公务用车暂时使用，因此公务用车运行维护费增加。

（2）会议费支出情况：2023年度会议费支出0.075万元，2022年度会议费支出17.57万元，与上年相比减少17.495万元。主要原因是2022年召开禄劝县创建全国民族团结进步示范县先进表彰会产生会议费17.57万元，2023年度无重大会议支出事项，坚持厉行节约、为基层减负的原则，会议减少，因此会议费开支较上年减少。

（3）培训费支出情况：2023年培训费支出3.8万元，2022年培训费支出0.28万元，与上年相比增加3.52万元. 主要原因是2022年疫情防控要求培训较少，2023年因工作安排组织开展铸牢中华民族共同体意识及民族宗教工作相关培训，因此培训费支出增加。

二、 评价结论及绩效分析：

（一）评价结论

2023年，我局根据年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，成效明显。全年工作任务完成情况、预算执行情况、预算管理、资产管理等总体执行较好，根据2023年部门整体支出绩效自评共性指标体系框架中具体内容，我局认真开展绩效自评工作，最终自评分为96分。

（二）绩效分析

一是紧扣“铸牢中华民族共同体意识”工作主线，围绕创建新一轮全国民族团结进步示范县工作，以“媒体平台＋民族节日＋宗教场所”的方式，精心组织开展“民族团结进步宣传教育活动月”、2023年轿子山文化旅游节、花山节、火把节,组团到石林参加昆明市少数民族传统体育运动会，获10金，28银，34铜，团体总分二等奖和体育道德风尚奖，禄劝2023年“轿子山一诺，千年共白首”集体民族婚誓、民族宗教领域“普法强基补短板”等系列活动。举办热闹喜庆的文体活动的同时开展民族宗教政策法规学习；二是坚持把党的民族理论政策、民族团结教育、宗教政策法规纳入各级党委（党组）理论学习重要内容，纳入各级干部和公务员教育培训体系，纳入县、乡党校教育培训计划，纳入新闻媒体、窗口单位、服务行业从业人员培训内容。承办2023年云南省铸牢中华民族共同体意识暨民族宗教工作宣传研讨会。三是开展各族青少年交流计划, 2023年沪滇合作“传承红色基因·青少逐梦计划”爱国主义教育研学活动、禄劝籍返乡大学生2023年暑假大学生“返家乡”——“感知禄劝行”系列活动, 禄劝“武动少年”首届西南四省青少年自由搏击联赛暨红色文化传承教育活动交流活动等活动的开展，在实践活动中促进各族青少年相互理解尊重、相互欣赏包容、相互学习帮助。积极开展“枝繁干壮”工程、“石榴红”工程，以铸牢中华民族共同体意识为主线，切实增强中华文化认同，构筑中华民族共有精神家园，促进各民族广泛交往交流交融。参与金沙江中段铸牢中华民族共同体意识创建联盟战略协议签约。四是把好项目关，助力民族团结进步示范创建。完成争取上级资金1000万元。实施基础设施建设与产业相结合的民族团结进步示范村项目8个；实施1个民族团结进步示范村提升项目，1个民贸民品项目；完成文化项目2个，完成“五进”宗教活动场所40个。五是打好阵地战，有力促进民族文化传承发展。完成彝族文化研究院古籍陈列室350卷彝文古籍仿真修复及上柜展示工作；完成凤家古镇彝族文化研究院提升改造工程方案，并配合工程实施方做好彝族文化研究院提升改造工程；认真做好彝族文化研究院参观来访单位的解说接待工作。

三、 经验、问题和建议

（一）主要经验做法

1. 部门业务处理到位。部门预算严格按照各级各部门的文件要求以及禄劝县定额表进行预算、管理、支出。整体支出绩效目标管理，年初严格按照预算情况同预算及时申报，在预算执行过程中进行全面的监督管理，及时跟进各项任务的进度，确保各项目标任务圆满完成。

2. 完善财务管理制度。根据单位工作实际，制定了财务管理制度、固定资产管理制度、内控制度等，在建立和完善各项规章制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效的实施了财务内部监督与控制，保证了会计核算的真实性、准确性、完整性，加强了对单位财产物资的监督和管理。

3. 加强国有资产动态管理。对单位固定资产进行动态管理，并对资产进行清查，实现资产管理常态化和正规化。使资产账、卡、实物相符，有效提高了固定资产利用，发挥固定资产最大效率。

（二）存在的问题

（一）预算编制不够明确和细化。预算调整数额与年初预算差额较大，主要由于省、市主管部门安排的工作任务，一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。

（二）资金的后续绩效评价工作不到位。主要由于绩效评价工作涉及项目业务、财务、效益等多方面的专业知识，工作要求高，工作量大。

（三）改进措施及建议

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审批、支付、财务核算，杜绝挪用和超支现象发生。

3. 完善资产管理，抓好“三公”经费控制，严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、资产处置和报废审批制度，加强单位内部的资产管理工作。

4. 加强对相关人员的培训，提高工作人员的业务水平，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局

2024年10月20日