监督索引号53012800130801000

禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 贯彻执行党和政府关于民族宗教工作的方针、政策、法律法规，依法管理民族宗教事务。

2. 组织开展民族宗教理论、政策和民族宗教工作课题的调查研究，负责民族宗教信息的汇总、分析，提出有关民族宗教工作的政策建议。

3. 负责协调、推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，推进民族宗教事务法治化、社会化、规范化管理。

4. 研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，会同有关部门处理涉及民族关系和宗教关系的重大事项、突发事件，参与协调民族地区社会稳定工作，维护民族团结和宗教和谐。

5. 综合研究民族地区经济发展情况，参与制定民族地区经济社会发展规划；研究拟订有关民族自治地区和城市少数民族经济社会发展中的特殊政策，协同有关部门做好民族地区乡村振兴工作，组织协调民族贸易、民族特需用品生产和民族地区对外交流。

6. 负责组织开展民族宗教法律法规、民族宗教政策和民族宗教基本知识的宣传教育工作，做好城市民族工作，组织协调民族自治地区重大庆典活动，组织开展民族团结进步示范区建设的相关工作，承办民族团结进步表彰有关工作。

7. 会同有关部门研究拟订民族教育发展规划，研究提出民族教育改革发展中的特殊政策建议，协调解决民族教育中的特殊困难，促进民族教育事业的发展；配合有关部门办理对民族地区的教育援助和国家、省、市、县对民族教育扶持的有关事宜。协同有关部门做好少数民族传统文化的挖掘、研究、保护工作；指导做好少数民族语言文字和民族古籍的收集、整理、出版工作。

8. 指导宗教团体依法开展活动，支持宗教团体加强自身建设。推动宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育。

9. 完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1. 加强民族宗教政策法规宣传。

一是紧扣“铸牢中华民族共同体意识”工作主线，围绕创建新一轮全国民族团结进步示范县工作，以“媒体平台＋民族节日＋宗教场所”的方式，精心组织开展“民族团结进步宣传教育活动月”、2023年轿子山文化旅游节、花山节、火把节,组团到石林参加昆明市少数民族传统体育运动会，获10金，28银，34铜，团体总分二等奖和体育道德风尚奖，禄劝2023年“轿子山一诺，千年共白首”集体民族婚誓、民族宗教领域“普法强基补短板”等系列活动。举办热闹喜庆的文体活动的同时开展民族宗教政策法规学习；二是坚持把党的民族理论政策、民族团结教育、宗教政策法规纳入各级党委（党组）理论学习重要内容，纳入各级干部和公务员教育培训体系，纳入县、乡党校教育培训计划，纳入新闻媒体、窗口单位、服务行业从业人员培训内容。承办2023年云南省铸牢中华民族共同体意识暨民族宗教工作宣传研讨会。

2. 夯实政治之基，扎实增强民族事务治理能力。

（1）实施“三项计划”深化各民族交往交流交融。推进建立互嵌式的社会结构和社区环境。推进民族团结进步创建和社会治理现代化体系建设相融合，在屏山街道北街社区和崇德街道角家营社区设立禄劝县首批民族团结“一家亲”工作站，以城乡社区为平台，从居住生活、工作学习、文化娱乐等日常环节入手，积极营造各民族共居共学共事共乐的社会条件，打造民族团结共建共治共享的社会治理新格局。

深入推进旅游促“三交”进轿子雪山，传承发展中华优秀传统文化，挖掘禄劝史实，利用红色文化资源、轿子雪山、蒋氏宅院、中山楼等阵地讲好禄劝各民族“三交”的历史故事。

开展各族青少年交流计划, 2023年沪滇合作“传承红色基因·青少逐梦计划”爱国主义教育研学活动、禄劝籍返乡大学生2023年暑假大学生“返家乡”——“感知禄劝行”系列活动, 禄劝“武动少年”首届西南四省青少年自由搏击联赛暨红色文化传承教育活动交流活动等活动的开展，在实践活动中促进各族青少年相互理解尊重、相互欣赏包容、相互学习帮助。积极开展“枝繁干壮”工程、“石榴红”工程，以铸牢中华民族共同体意识为主线，切实增强中华文化认同，构筑中华民族共有精神家园，促进各民族广泛交往交流交融。参与金沙江中段铸牢中华民族共同体意识创建联盟战略协议签约。

（2）持续推动民族团结进步创建工作向纵深拓展。全面贯彻省市关于建设全国民族团结进步示范区的部署和要求，今年3月，我县全面启动全国民族团结进步示范县的创建工作。创建工作开展以来，我们始终坚持深入学习习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想、中央民族工作会议精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，以铸牢中华民族共同体意识为主线，聚焦“融荣新禄劝，和合向未来”这一主题，以新的测评指标为指挥棒，全面深入开展全县域创建。目前，1个首批省委、省政府命名示范区、6个省级民族团结进步示范单位完成申报、完成4个铸牢中华民族共同体意识教育实践基地的建设、完成两条迎检线路和35个迎检点位的规划。

3. 把好项目关，助力民族团结进步示范创建。

2023年，共争取上级资金1000万元。实施基础设施建设与产业相结合的民族团结进步示范村项目8个。其中，8个示范村项目已完成90%。实施1个民族团结进步示范村提升项目，1个民贸民品项目。撒营盘示范乡镇项目建设完成审计。完成文化项目2个。

4. 打好阵地战，有力促进民族文化传承发展。

2023年，完成彝族文化研究院古籍陈列室350卷彝文古籍仿真修复及上柜展示工作；完成凤家古镇彝族文化研究院提升改造工程方案，并配合工程实施方做好彝族文化研究院提升改造工程；认真做好彝族文化研究院参观来访单位的解说接待工作。进一步提升各民族民间艺人的艺术素养和传承水平，促进各民族传统文化更加广泛地走进大众文化生活，在彰显我县丰富的民族文化内涵的同时，唤醒更多人对民族民间优秀文化的抢救、保护和传承意识，在促进民族文化产业化发展的同时，进一步提升地方民族文化创新力、凝聚力、传承力和生产力，有效促进文化繁荣与乡村振兴的深度融合，最终实现文化惠民、文化富民。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合科、民族事务科、宗教业务科、示范创建科、古籍整理办公室、宗教事务服务中心。

禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局。

纳入禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局2023年末实有人员编制28人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制3人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员11人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属6人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

备注：禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局2023年无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。  

禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局2023年无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局2023年度收入合计1268.85万元。其中：财政拨款收入1268.85万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少786.64万元，下降38.27%。其中：财政拨款收入减少786.64万元，下降38.27%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少0.00万元，下降0.00%。减少的主要原因是2023年县级第一批、第二批、第四批安排下达的8个民族团结进步示范村项目800万元我局下达到各乡镇实施，2022年省级衔接推进乡村振兴补助资金26.5万元、2023年省级民族宗教专项资金53.82万元等因县财政资金紧张，已提支出指标未支出。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局2023年度支出合计1313.40万元。其中：基本支出622.44万元，占总支出的47.39%；项目支出690.96万元，占总支出的52.61%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1021.86万元，下降43.76%。其中：基本支出减少176.98万元，下降22.14%；项目支出减少844.88万元，下降55.01%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。基本支出减少的主要原因是：1.上年在基本支出中列支统计的火把节活动经费90万元、花山节活动经费35万元、彝学会业务补助经费10万元、苗学会业务补助经费10万元、傈僳族学会业务补助经费10万元及三自爱国会业务补助经费5万元等经费支出本年均列入项目支出核算统计；2.减少上年因人员死亡支出的抚恤金19.25万元。项目支出减少的主要原因是：1.2023年县级第一批、第二批、第四批安排下达的8个民族团结进步示范村项目800万元我局下达到各乡镇实施；2.2022年省级衔接推进乡村振兴补助资金26.5万元、2023年省级民族宗教专项资金53.82万元等因县财政资金紧张，已提支出指标未支出；3.2023年支出上年结转项目资金38.32万元，结转项目资金支出比2022年减少279.78万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出622.44万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出597.71万元，占基本支出的96.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24.73万元，占基本支出的3.97％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出690.96万元。其中：基本建设类项目支出122.26万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

2012301行政运行，主要是县级民族机动金、彝学会业务补助经费、傈僳族学会业务补助经费、苗学会业务补助经费、禄劝县基督教三自爱国会业务补助经费、火把节活动补助经费、花山节活动补助经费、禄劝参加昆明市十二届民运会补助资金、轿子雪山旅游促三交宣传一期项目补助资金，支出231.06万元，占总支出的33.44%；

2012304民族工作专项，主要是2022年市级民族宗教专项资金、市级民族宗教专项资金，支出198.20万元，占总支出的28.69%；

2012399其他民族事务支出，主要是省古籍办拨入古籍收集整理经费，支出6.23万元，占总支出的0.90%；

2130504农村基础设施建设，主要是2022年第一批涉农整合资金少数民族发展项目资金、2023年第一批涉农整合资金民族团结进步示范村建设资金、2023年第二批涉农整合资金少数民族发展补助资金，2023年第四批涉农整合资金民族团结进步示项目资金，支出122.26万元，占总支出的17.69%；

2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出，主要是2023年第二批涉农整合资金少数民族发展民贸民品补助资金、2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金，支出123.50万元，占总支出的17.87%；

2139999其他农林水支出，主要是2022年省级民族团结保障经费、2023年民族宗教专项资金，支出9.71万元，占总支出的1.41%；

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局2023年度一般公共预算财政拨款支出1307.17万元,占本年支出合计的99.53%。与上年相比减少1028.09万元，下降44.02%,减少的主要原因：一是2023年度县级第一批、第二批、第四批安排下达的8个民族团结进步示范村项目800万元我局下达到各乡镇实施；二是2022年省级衔接推进乡村振兴补助资金26.5万元、2023年省级民族宗教专项资金53.82万元等因县财政资金紧张，已提支出指标未支出；三是2023年支出上年结转项目资金38.32万元，结转项目资金比2022年减少279.78万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出885.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.75%。主要用于：

2012301行政运行支出687.40万元，占一般公共服务（类）支出77.62%；

2012304民族工作专项支出198.20元，占一般公共服务（类）支出22.38%；

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出61.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。主要用于：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出55.16万元；2080801死亡抚恤4.62万元；2089999其他社会保障和就业支出1.25万元。

9. 卫生健康（类）支出53.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。主要用于：2101101行政单位医疗支出20.95万元；2101102事业单位医疗支出9.65万元；2101103公务员医疗补助支出20.66万元；2101199其他行政事业单位医疗支出1.95万元。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出255.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.54%。主要用于：2130504农村基础设施建设支出122.26万元；2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出123.50万元；2139999其他农林水支出9.71万元。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出51.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。主要用于：2210201住房公积金支出51.86万元。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.60万元，决算为0.59万元，完成年初预算的98.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.60万元，决算为0.54万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.00%，完成年初预算的90%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.05万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.33%，完成年初预算的/%，具体是国内接待费支出决算0.05万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.60万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的98.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.60万元，决算为0.54万元，完成年初预算的90.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，全年预算为0.05万元，决算为0.05万元，完成年初预算的/%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是厉行节约、成本控制，严格执行中央八项规定减少、压缩各项支出；二是12月份在一体化系统申请支付的公务接待费0.21万元未支付。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.30万元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.54万元，增长100%；公务接待费支出决算减少0.25万元，下降83.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公务用车运行维护费增加的主要原因是2022年我单位公车报废核销无公务用车运行维护费支出，2023年民族宗教工作下乡任务重，向机关事务管理中心申请一辆公车暂时使用，产生了公务用车运行维护费；公务接待费减少的主要原因一是厉行节约、成本控制，严格执行中央八项规定减少、压缩各项支出；二是12月份在一体化系统申请支付的公务接待费0.21万元未支付。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局2023年度无因公出国（境）团组情况。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于示范创建、宗教工作调研等产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局2023年机关运行经费支出24.73万元，比上年减少136.29万元，下降84.64%，减少的主要原因是2023年火把节活动经费90万元、花山节活动经费35万元、彝学会业务补助经费10万元、苗学会业务补助经费10万元、傈僳族学会业务补助经费10万元及三自爱国会业务补助经费5万元均列入项目支出核算统计，因此机关运行经费支出较上年减少较大。单位机关运行经费主要用于示范创建、民族宗教等相关工作。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局资产总额147.72万元，其中，流动资产43.08万元，固定资产104.64万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少175.72万元，其中固定资产增加7.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产23项，账面原值1.51万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额7.49万元，其中：政府采购货物支出7.49万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政预算拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

上缴上级支出：实行收入上缴办法的事业单位按规定的定额或者比例上缴上级单位的支出。

监督索引号53012800130801111

县民宗局2023年决算公开表