禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2023年度部门决算
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禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、 国有资产使用情况表
十三、 部门整体支出绩效自评情况表
十四、 部门整体支出绩效自评表
十五、 项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职能
（一）主要职能
1、 承办市政府指示、决定在我县贯彻落实的行文工作和县政府向市政府工作报告、请示的起草工作，承办市委、市政府及其部门转由县政府办理的事项。
2、 负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。
3、 协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。
4、 研究县政府各部门和各乡镇（街道）人民政府（办事处）请示县政府的事项，提出意见，报县政府领导审批。
5、 根据县政府领导的指示，对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导作出决定。
6、 督促检查县政府各部门和各乡镇（街道）人民政府（办事处）对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况，并及时向县政府领导报告。
7、 负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，协助处理各部门和各乡镇（街道）向县政府工作报告的重要情况；协助县政府领导做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。
8、 围绕县政府工作重点，深入基层调查研究，掌握情况，反映信息，为政府决策与部署工作做好服务和督办工作，发挥参谋和助手作用。
9、 办理由县政府领导或县政府办公室办理的人大代表和政协委员的建议、意见和提案；做好人民群众来信来访工作。
10、 负责做好办公室内部职工的政治思想、组织人事、职工福利等工作。
11、 承办县委、县政府和县政府领导交办的其它事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，县政府办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，忠实践行“五个坚持”和“四个政治”，紧紧围绕县委、县政府中心工作，切实当好“参谋”和“助手”，做好“中枢”和“管家”，以高质量“三服务”助推全县经济社会发展。近年来，荣获省级文明单位、市级“五星级”示范党支部、市级民族团结进步示范单位、市级无烟党政机关、县级平安建设先进集体等荣誉称号。
一是高标定位，精益求精，参谋辅政彰显新成效。
1. 围绕中心，高水平参谋服务。按照“精益求精、多出精品”的要求，在短、实、新上下功夫，全年共起草领导讲话、各类汇报、致辞等各类文稿500余篇。围绕经济发展、产业项目、生态环保、民生福祉等重点工作，形成了《关于全力推动禄劝县工业和园区高质量发展的调研报告》等20余篇调研报告，为县政府领导决策提供参考。规范公文处理，收办各级来文18200余份，制发文件412份，在全市政府机关公文测评中均排名前列，三季度在全市政府机关公文测评中排名各县区第一，实现了全年办文工作“零失误、零差错、零延误”。
2. 服务大局，高质量报送信息。构建覆盖广泛、布局合理、横向到边、纵向到底的信息收集体系，紧跟发展大局反映情况，紧贴重大决策报送信息，紧盯社会稳定收集情报，围绕脱贫固效、乡村振兴、民生保障、生态文明建设等市、县重点工作，完成市政府办公室约稿214篇，向市政府办公室报送信息300余篇，及时报送重要动态信息和专报信息共140余篇，《逐“绿”前行魅力禄劝展新颜》等210余篇稿件被采用，编发《禄劝政务信息》24期，为县政府提供深层次的信息服务。
3. 牵头抓总，高效率统筹协调。主动做好对上级的汇报联络，加强与县委办、人大办、政协办等相关部门的沟通对接，加大重要会议、重大活动、重要调研的统筹协调力度，圆满完成2省10县金沙江旅游产业发展联盟、金沙江中段铸牢中华民族共同体意识创建联盟战略协议签约仪式、全市第八届“春城创业荟”创业创新大赛、市级“当好排头兵”大竞赛4次现场调研推进会、县两会、文化旅游节、花山节、火把节等120个市、县重要会议的组织筹备、综合协调和服务保障工作，协调组织综合调研、项目开工、走访慰问等活动200余场，做到统筹到位、组织到位、保障到位。
二是精心部署，周密安排，服务保障实现新提升。
1. 服务保障有新气象。以规范制度为抓手、突出特色为主线、强化服务为重点，圆满完成省市级领导同志到禄劝视察调研，上海市普陀区、南光集团等的接待服务，全年共接待来禄劝参观、考察、洽谈、签约活动的各级来宾83批次1500余人次，圆满完成了九龙红军洞烈士遗骸迁葬仪式、金沙江旅游联盟签约仪式等大型活动的后勤保障任务，县级机关事务管理中心共服务会务1700余场，实现了“领导满意、来宾满意、基层满意”的工作目标。
2. 应急值守有新办法。建立健全应急分类管理、分级负责、反应灵敏、协调有序、运转高效的应急管理体制，实行三级值班带班制度，全年共接听各类来电2000多个，接报转处各类突发事件200余件，协调处置群体性上访50多起，成功处置了“9·11”则黑乡村民水窖抽水作业致伤亡等突发事件，承办市热线办交办5006件，办结率100%，为维护社会稳定作出了积极贡献。
3. 档案保密有新举措。健全完善数字档案数据备份和异地备份制度，坚持文件按月定期归档，全年归档文件500余份。制定和完善了内部保密制度，签订《保密承诺书》40份，开展计算机保密检查2次，加强对财务室、档案室、文印室3个重点部位的管理，开展保密、安全宣传教育250余人次，全年未出现泄密问题，筑牢安全保密的坚固防线。
4. 后勤服务有新加强。严格公务接待，制定《禄劝彝族苗族自治县党政机关国内公务接待管理实施细则》，严格公务用车监督管理，下发《问题通报》4期，规范机关接待食堂运营准入程序，县级机关接待食堂面向社会公开承包经营比选，创建2023年党政机关节水型单位，对县级机关办公区内办公用房进行优化配置，按照要求对县委、县政府住宿区国有资产进行资源整合。
三是强化公开，严格督查，依法行政得到新提高。
1. 信息公开全面准确。加大信息公开力度，开展政府开放月政策宣讲活动，禄劝县政府门户网站主动公开信息3920条，网站浏览量共245.2万次，更新基层政务公开县乡村三级目录体系，办理禄劝县政府网站领导信箱信息56件，办结率100%，开展线上线下公众意见征集23期，对政务新媒体进行“错词修改日提醒”150余次，“即将逾期日提醒”62次，指导督促新开设政务新媒体备案8次。
2. 督查督办扎实有效。紧盯县委、县政府的重大决策、重要部署、重点工作，细化责任书、时间表、路线图，采用专项督办、定期督查、回访复核等方式，开展实地督查督办52次、下发督查通知93次、编发督查通报61期、完成督查专报35期、编发“争当排头兵”大竞赛通报51期，办理国务院及省“互联网+督查”平台交办件11件、电话督办件2000余件，圆满完成县委、县政府交办的各项任务。
3. 议案办理提质增效。制定《关于认真做好2023年县人大代表议案建议和政协委员提案办理工作的通知》，及时召开交办会和推进会安排部署7次，开展日常监督检查11次，积极做好市人大代表建议、市政协委员提案办理工作。2023年，共收到县人大代表提出的议案建议313件、政协提案162件，已全部办理答复完毕。
4. 流管工作落实到位。建立流动人口和出租房屋信息主动申报、动态更新机制，对14个社区开展流动人口和出租房管理工作检查4次，运用昆明市流管平台APP对我县未成年人信息进行核实，深入推进“12340”平台建设，推送宣传短信1846条，发放群众安全感满意度宣传单2000余份，群众法治意识持续提升。
四是加强学习，建强队伍，机关建设迈上新台阶。
1. 强化学习，提升素质。开展党组理论学习中心组集中学习8次，开展公文办理、政务信息、文稿写作等业务培训24期300余人次，牵头组织开展2023年度全县党政机关办公室系统业务能力提升培训，组织领导干部参加东西部协作领导干部乡村振兴能力提升培训班、理想信念教育培训班、乡村振兴交流学习班、昆明市决策咨询能力素质提升培训班、中青班等学习培训，全面提升领导干部履职能力。
2. 建强队伍，凝聚合力。积极开展模范机关创建、“三化”建设等活动，荣获省级文明单位、市级民族团结进步示范单位、市级无吸烟单位等荣誉称号。配齐配强班子成员，推荐干部8名，职务职级晋升8人，年轻公务员“源头培养”7人，到基层源头培养锻炼2人，推荐到市政府办学习3名。
3. 党建引领，增添活力。组织党员干部参加党组理论学习中心组集中学习、领导干部大讲堂、“三会一课”、主题党日，组织开展“党建带群建·巾帼绽芳华”主题党日、“赓续红色血脉·勇担时代使命”现场教学活动，征集并汇编禄劝故事4篇26个，组织干部到九龙红军洞、皎平渡等红色教育基地开展现场教学5次，增强队伍凝聚力，激发干部活力。
二、 部门基本情况
（一）机构设置情况
禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室共设置12个内设机构，分别是：
1. 秘书一科。负责起草或修改县政府综合性重要文稿以及县政府主要领导的讲话稿和有关材料；牵头做好县政府全会、党组会、常务会、县长办公会、县长专题会等会议的会务工作、会议记录、会议纪要和议定事项的督促落实；负责县政府主要领导公务活动的协调安排；负责县政府主要领导文、电、信、函的办理工作；管理和使用县政府、县长、县政府办公室及主任印鉴。
2. 秘书二科。负责起草或修改副县长的讲话稿和有关材料；负责县政府副县长召集的有关会议的会务工作、会议记录、会议纪要和议定事项的督促落实；负责县政府副县长公务活动的协调安排；负责县政府副县长文电、信函的办理工作；负责协调指导做好各部门需要以县政府名义召开的全县性专项工作会议的会务工作。
3. 综合科。负责县政府办公室日常综合事务；负责办公室内部工作任务的分解督办；负责办公室党群、老干部、扶贫点和烤烟联系点工作；统筹做好外事工作。
4. 信息调研科。负责做好政务信息的采集、上报，完成上级下达的政务信息考核任务；提供有关政情供领导参考；根据县政府领导的指示和要求，开展专项调研，提出意见和建议；组织和编写提供年鉴或有关专辑汇编稿件、资料。
5. 办文科。负责县政府、县政府办公室文件和有关材料的校核、制作、发送工作；负责对全县政府系统的办文工作进行业务指导；负责各类文件、电报、重要资料和报刊杂志的收发（含电子公文）、预处理、流转工作；负责档案管理、保密工作；负责县政府、县政府办公室规范性文件合法性审查。
6. 政府督查办公室。负责督促党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府重大决策部署、重要会议、重要文件精神的贯彻落实及情况收集反馈；负责省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府领导重要指示、批示及上级领导机关交办的有关事项的查办落实；负责对重点人大代表建议、政协委员提案以及重要信访件办理工作的督查。
7. 总值班室。负责县政府总值班工作，协调指导全县政府系统和有关单位日常值班工作，统筹安排办公室值班工作；督促落实县政府和县政府办公室领导对突发事件的批示、指示；负责做好人民群众来信来访问题的处置工作。
8. 行政科。负责县人民政府办公室组织、人事、机构编制、财务和后勤保障工作；负责本单位预决算、财务、政府采购、国有资产管理、内部审计等工作；履行安全生产工作职责；做好办公室车辆的保养、维修和管理工作。
9. 政府信息公开办公室。负责推进、指导、监督、协调全县政府信息与政务公开工作；研究制定县政府信息与政务公开的规划计划、工作机制和制度规范；组织编制县政府信息公开指南、目录和政府信息公开年度报告；组织开展全县政府信息与政务公开的考核、评议、评估工作；指导建立完善政策解读机制；承担受理县政府依申请公开信息工作，做好依申请公开和免予公开政府信息的报备工作；做好各类公开信息的统计上报工作；指导做好县政府门户网站、政务微博及网络宣传新平台的维护管理工作。
10. 县长热线办公室。负责对“12345”热线电话的受理、分类、交（转）办、协调、督查、反馈、答复、统计和归档等工作，对人民群众反映的重大问题，交有关部门进行调查、处理，并及时向县政府办公室领导汇报；负责全县的“96128”政务信息查询业务工作和网络在线解答工作。
11. 议案科。负责县政府、县政府办公室与县人大常委会、县政协及其工作机构的日常工作联系；组织指导全县政府系统开展人大代表建议、议案、政协委员提案办理；督促检查县人大及其常委会对政府工作的决议、决定的执行情况和审议意见、县政协全会和常委会协商意见的办理情况；承办由县政府、县政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。
12. 流动人口和出租房屋管理科。负责禄劝彝族苗族自治县流动人口和出租房屋服务管理领导小组办公室日常工作，提出全县流动人口和出租房屋服务管理工作的具体目标、工作计划、工作方案、工作措施，协调解决具体问题；健全完善有关工作制度、规范机制；具体组织、协调、督促公安、住建等部门牵头各职能部门及乡（镇、街道）开展流动人口和出租房屋服务管理工作；完成上级交办的其他事项。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2023年末实有人员编制50人。其中：行政编制50人（含行政工勤编制15人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员48人（含行政工勤人员17人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。2023年退休0人，调出6人，调入8人，新招录3人，导致2023年年末人数较上年新增了5人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。
年末其他人员4人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。
实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆，较上年度增加1辆，主要原因是2023年度新购买1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2023年度无项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》《项目支出绩效自评表》为空表。
禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2023年度既无政府性基金收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2023年度无国有资本经营收入，也无使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2023年度收入合计1166.83万元。其中：财政拨款收入1166.83万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加50.96万元，增长4.57%。其中：财政拨款收入增加50.96万元，增长4.57%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。收入合计较上年增加50.96万元的主要原因是2023年度调整了在职人员艰苦边远津贴且补发了2022年1月至2023年6月调整艰苦边远津贴增资部分。
二、 支出决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2023年度支出合计1171.02万元。其中：基本支出1171.02万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加57.46万元，增长5.16%。其中：基本支出增加57.46万元，增长5.16%；项目支出增加0.00万元，增长0%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。支出合计较上年度增加57.46万元的主要原因是2023年度调整了在职人员艰苦边远津贴且补发了2022年1月至2023年6月调整艰苦边远津贴增资部分。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1171.02万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出967.34万元，占基本支出的82.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费203.68万元，占基本支出的17.39％。人均公务费支出4.07万元（包含公用交通补贴人均0.92万元）。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2023年度无项目安排，无对应支出。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出1171.02万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加57.46万元，增长5.16%,增加的主要原因是2023年度调整了在职人员艰苦边远津贴且补发了2022年1月至2023年6月调整艰苦边远津贴增资部分。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出869.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.24%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、差旅费、水电费、维修费等日常公用经费支出。
2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8. 社会保障和就业（类）支出147.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.57%。主要用于单位基本养老保险、职业年金纪实等缴费支出。
9. 卫生健康（类）支出83.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.15%。主要用于基本医疗保险、公务员医疗补助等缴费支出。
10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19. 住房保障（类）支出70.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。主要用于单位住房公积金缴费支出。
20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24.20万元，决算为33.89万元，完成年初预算的140.04%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为20.00万元，决算为17.18万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的50.69%，完成年初预算的85.90%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.20万元，决算为16.71万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的49.31%，完成年初预算的397.86%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24.20万元，支出决算为33.89万元，完成年初预算的140.04%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为20.00万元，决算为17.18万元，完成年初预算的85.90%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.20万元，决算为16.71万元，完成年初预算的397.86%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费年初按照编制数每辆0.60万元进行预算，但因工作任务繁重，公务用车使用频繁，日常保障费用支出较高，导致2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2.51万元，下降6.90%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少1.26万元，下降6.83%；公务用车运行维护费支出决算减少1.25万元，下降7.01%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度购入的车辆为新能源电动车，根据政策减免车船税及购置费等相关费用，本年度公务用车维修支出较上年度有所减少等原因导致2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年度减少2.51万元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2023年度无因公出国（境）团组情况。
2. 购置车辆1辆。现有的应急保障用车无法满足工作需要，为及时有效地开展好应急处突等各项工作，购置1辆比亚迪BYD7008BEVB2新能源应急保障用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于单位工作人员出差、开展督查、调研等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费等。
3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次人。禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2023年度公务接待情况。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2023年机关运行经费支出203.68万元，比上年增加54.59万元，增长36.62%，主要原因是2022年度公务用车维修费，电脑、打印机购置费及办公用品购置费等费用已录入用款计划，但是财政未审批支付，2023年度已按时支付上述费用等原因导致本年度机关运行经费较上年度增加54.59万元。部门机关运行经费主要用于禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费等日常公用经费支出。
二、 国有资产占用情况
截至2023年末，禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室资产总额1270.58万元，其中，流动资产28.08万元，固定资产812.40万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产430.10万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少30.25万元，其中固定资产减少17.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表12）
三、 政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额22.92万元，其中：政府采购货物支出22.92万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额22.92万元，其中：授予小微企业合同金额22.92万元。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表13-15。
禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2023年度无项目收支，附表15为空。
五、 其他重要事项情况说明
禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2023年度无其他重要事项情况说明。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政预算拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
上缴上级支出：实行收入上缴办法的事业单位按规定的定额或者比例上缴上级单位的支出。
监督索引号53012800163501111
禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室 2023年部门决算公开报表
