禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、 部门概况

（一）主要职能

1、 承办市政府指示、决定在我县贯彻落实的行文工作和县政府向市政府工作报告、请示的起草工作，承办市委、市政府及其部门转由县政府办理的事项。

2、 负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

3、 协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

4、 研究县政府各部门和各乡镇（街道）人民政府（办事处）请示县政府的事项，提出意见，报县政府领导审批。

5、 根据县政府领导的指示，对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导决定。

6、 督促检查县政府各部门和各乡镇（街道）人民政府（办事处）对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况，并及时向县政府领导报告。

7、 负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，协助处理各部门和各乡镇（街道）向县政府工作报告的重要情况；协助县政府领导做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

8、 围绕县政府工作重点，深入基层调查研究，掌握情况，反映信息，为政府决策与部署工作做好服务和督办工作，发挥参谋和助手作用。

9、 办理由县政府领导或县政府办公室办理的人大代表和政协委员的建议、意见和提案；做好人民群众来信来访工作。

10、 负责做好办公室内部的政治思想、组织人事、职工福利等工作。

11、 承办县委、县政府和县政府领导交办的其它事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，县政府办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，忠实践行“五个坚持”和“四个政治”，紧紧围绕县委、县政府中心工作，切实当好“参谋”和“助手”，做好“中枢”和“管家”，以高质量“三服务”助推全县经济社会发展。近年来，荣获省级文明单位、市级“五星级”示范党支部、市级民族团结进步示范单位、市级无烟党政机关、县级平安建设先进集体等荣誉称号。

一是高标定位，精益求精，参谋辅政彰显新成效。

1. 围绕中心，高水平参谋服务。按照“精益求精、多出精品”的要求，在短、实、新上下功夫，全年共起草领导讲话、各类汇报、致辞等各类文稿500余篇。围绕经济发展、产业项目、生态环保、民生福祉等重点工作，形成了《关于全力推动禄劝县工业和园区高质量发展的调研报告》等20余篇调研报告，为县政府领导决策提供参考。规范公文处理，收办各级来文18200余份，制发文件412份，在全市政府机关公文测评中均排名前列，三季度在全市政府机关公文测评中排名各县区第一，实现了全年办文工作“零失误、零差错、零延误”。

2. 服务大局，高质量报送信息。构建覆盖广泛、布局合理、横向到边、纵向到底的信息收集体系，紧跟发展大局反映情况，紧贴重大决策报送信息，紧盯社会稳定收集情报，围绕脱贫固效、乡村振兴、民生保障、生态文明建设等市、县重点工作，完成市政府办公室约稿214篇，向市政府办公室报送信息300余篇，及时报送重要动态信息和专报信息共140余篇，《逐“绿”前行魅力禄劝展新颜》等210余篇稿件被采用，编发《禄劝政务信息》24期，为县政府提供深层次的信息服务。

3. 牵头抓总，高效率统筹协调。主动做好对上级的汇报联络，加强与县委办、人大办、政协办等相关部门的沟通对接，加大重要会议、重大活动、重要调研的统筹协调力度，圆满完成2省10县金沙江旅游产业发展联盟、金沙江中段铸牢中华民族共同体意识创建联盟战略协议签约仪式、全市第八届“春城创业荟”创业创新大赛、市级“当好排头兵”大竞赛4次现场调研推进会、县两会、文化旅游节、花山节、火把节等120个市、县重要会议的组织筹备、综合协调和服务保障工作，协调组织综合调研、项目开工、走访慰问等活动200余场，做到统筹到位、组织到位、保障到位。

二是精心部署，周密安排，服务保障实现新提升。

1. 服务保障有新气象。以规范制度为抓手、突出特色为主线、强化服务为重点，圆满完成省市级领导同志到禄劝视察调研，上海市普陀区、南光集团等地接待服务，全年共接待来禄劝参观、考察、洽谈、签约活动的各级来宾83批次1500余人次，圆满完成了九龙红军洞烈士遗骸迁葬仪式、金沙江旅游联盟签约仪式等大型活动的后勤保障任务，县级机关事务管理中心共服务会务1700余场，实现了“领导满意、来宾满意、基层满意”的工作目标。

2. 应急值守有新办法。建立健全应急分类管理、分级负责、反应灵敏、协调有序、运转高效的应急管理体制，实行三级值班带班制度，全年共接听各类来电2000多个，接报转处各类突发事件200余件，协调处置群体性上访50多起，成功处置了“9·11”则黑乡村民水窖抽水作业致伤亡等突发事件，承办市热线办交办5006件，办结率100%，为维护社会稳定作出了积极贡献。

3. 档案保密有新举措。健全完善数字档案数据备份和异地备份制度，坚持文件按月定期归档，全年归档文件500余份。制定和完善了内部保密制度，签订《保密承诺书》40份，开展计算机保密检查2次，加强对财务室、档案室、文印室3个重点部位的管理，开展保密、安全宣传教育250余人次，全年未出现泄密问题，筑牢安全保密的坚固防线。

4. 后勤服务有新加强。严格公务接待，制定《禄劝彝族苗族自治县党政机关国内公务接待管理实施细则》，严格公务用车监督管理，下发《问题通报》4期，规范机关接待食堂运营准入程序，县级机关接待食堂面向社会公开承包经营比选，创建2023年党政机关节水型单位，对县级机关办公区内办公用房进行优化配置，按照要求对县委、县政府住宿区国有资产进行资源整合。

三是强化公开，严格督查，依法行政得到新提高。

1. 信息公开全面准确。加大信息公开力度，开展政府开放月政策宣讲活动，禄劝县政府门户网站主动公开信息3920条，网站浏览量共245.2万次，更新基层政务公开县乡村三级目录体系，办理禄劝县政府网站领导信箱信息56件，办结率100%，开展线上线下公众意见征集23期，对政务新媒体进行“错词修改日提醒”150余次，“即将逾期日提醒”62次，指导督促新开设政务新媒体备案8次。

2. 督查督办扎实有效。紧盯县委、县政府的重大决策、重要部署、重点工作，细化责任书、时间表、路线图，采用专项督办、定期督查、回访复核等方式，开展实地督查督办52次、下发督查通知93次、编发督查通报61期、完成督查专报35期、编发“争当排头兵”大竞赛通报51期，办理国务院及省“互联网+督查”平台交办件11件、电话督办件2000余件，圆满完成县委、县政府交办的各项任务。

3. 议案办理提质增效。制定《关于认真做好2023年县人大代表议案建议和政协委员提案办理工作的通知》，及时召开交办会和推进会安排部署7次，开展日常监督检查11次，积极做好市人大代表建议、市政协委员提案办理工作。2023年，共收到县人大代表提出的议案建议313件、政协提案162件，已全部办理答复完毕。

4. 流管工作落实到位。建立流动人口和出租房屋信息主动申报、动态更新机制，对14个社区开展流动人口和出租房管理工作检查4次，运用昆明市流管平台APP对我县未成年人信息进行核实，深入推进“12340”平台建设，推送宣传短信1846条，发放群众安全感满意度宣传单2000余份，群众法治意识持续提升。

四是加强学习，建强队伍，机关建设迈上新台阶。

1. 强化学习，提升素质。开展党组理论学习中心组集中学习8次，开展公文办理、政务信息、文稿写作等业务培训24期300余人次，牵头组织开展2023年度全县党政机关办公室系统业务能力提升培训，组织领导干部参加东西部协作领导干部乡村振兴能力提升培训班、理想信念教育培训班、乡村振兴交流学习班、昆明市决策咨询能力素质提升培训班、中青班等学习培训，全面提升领导干部履职能力。

2. 建强队伍，凝聚合力。积极开展模范机关创建、“三化”建设等活动，荣获省级文明单位、市级民族团结进步示范单位、市级无吸烟单位等荣誉称号。配齐配强班子成员，推荐干部8名，职务职级晋升8人，年轻公务员“源头培养”7人，到基层源头培养锻炼2人，推荐到市政府办学习3名。

3. 党建引领，增添活力。组织党员干部参加党组理论学习中心组集中学习、领导干部大讲堂、“三会一课”、主题党日，组织开展“党建带群建·巾帼绽芳华”主题党日、“赓续红色血脉·勇担时代使命”现场教学活动，征集并汇编禄劝故事4篇26个，组织干部到九龙红军洞、皎平渡等红色教育基地开展现场教学5次，增强队伍凝聚力，激发干部活力。

（三）预算收支总额及预算执行情况

禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2023年年初预算财政批复数为1039.56万元。2023年度收入合计1166.83万元。其中：财政拨款收入1166.83万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。

禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2023年度支出合计1171.02万元。其中：基本支出1171.02万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。

二、 评价结论及绩效分析

（一）评价结论

从整体情况来看，县政府办高度重视财政资金的支出绩效，无论在资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格按照单位预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，切实做到资金安全高效运行。

（二）绩效分析

1. 经济性分析

（1）从预算配置情况看。

预算资金覆盖办公室所有工作的各个需求方面，2023年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和单位全年工作任务的完成。

（2）预算执行方面。

从预算执行情况看，按照省、市及县财政局相关要求，实行“三公”经费预算和公示制度，有效地控制了“三公”经费支出。实际支出没有超出预算规模、范围和标准，没有挤占、摊派、乱收费和转移“三公”经费支出的行为，所有“三公”经费支出合法、合规。

（3）预算管理方面。

从预算管理看，制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识，各项经费支出得到了有效控制。建立健全了公务接待、车辆管理、会议、培训等内部管理制度；建立单位评价监督机制，对预算管理中发现的问题及时整改。

2. 效率性分析

预算安排的基本支出保障了本单位正常的工作运转，预算安排的项目支出保障了本单位各项业务工作的顺利开展。

3. 效益性分析

2023年，县政府办全体干部职工认真落实县委、县政府决策部署，努力工作，创先争优，不仅按照年初工作安排较好地完成各项工作任务，而且取得较好的成绩。

三、 经验、问题和建议

（一）经验

1. 部门业务处理到位。部门预算严格按照各级各部门的文件要求以及禄劝县定额表进行预算、管理、支出。整体支出绩效目标管理，年初严格按照预算情况同预算及时申报，在预算执行过程中进行全面的监督管理，及时跟进各项任务的进度，确保各项目标任务圆满完成。

2. 完善财务管理制度。根据单位工作实际，制定了财务管理制度、固定资产管理制度、内控制度等，在建立和完善各项规章制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效的实施了财务内部监督与控制，保证了会计核算的真实性、准确性、完整性，加强了对单位财产物资的监督和管理。

3. 加强国有资产动态管理。对单位固定资产进行动态管理，并对资产进行清查，实现资产管理常态化和正规化。使资产账、卡、实物相符，有效提高了固定资产利用率，发挥固定资产最大效率。

（二）存在的问题

1. 预算编制的合理性需要提高。

2. 资金的后续绩效评价工作不到位。主要由于绩效评价工作涉及项目、业务、财务、效益等多方面的专业知识，工作要求高，工作量大，导致资金的后续绩效评价工作不到位。

（三）改进措施及建议。

1. 建议县财政局举办年初预算项目支出的“绩效目标申报”编制和“财政支出绩效评价”专题培训，不断增强单位业务人员的业务水平。

2. 加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算的科学性、合理性和实用性。

3. 加强预算执行管理，根据工作开展情况合理调整支出进度。

禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2023年度部门整体支出绩效自评报告表