禄劝彝族苗族自治县水务局2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、 部门概况

（一）主要职能职责

贯彻执行国家和省、市有关水务和移民工作法律、法规、规章及方针、政策，起草全县水利系统规范性文件并监督实施；承担全县水资源合理开发、可持续利用工作职责、全县水利设施、河道堤防、河流水域及其岸线管理与保护工作、全县水旱灾害防治工作职责、水土流失预防、治理、监督、监测预报工作；提出全县水利固定资产投资规划和方向、县河长制日常工作；负责城乡供水工作；拟订全县计划供水节约用水政策规范性文件，编制节约用水规划；组织实施水利工程质量和水利行业安全生产监督管理。

（二）年度重点工作

1. 水利投资稳增长。固定资产投资完成全年预期目标的18.32%；非税收入完成全年预期目标的129.50%；争取上级资金完成全年预期目标的136.00%；争取地方政府专项债券1个。招商引资引进贵州大水面生态渔业有限公司发展大水面增值净水渔业，计划投资10000.00万元。

2. 加快防洪工程建设。加快小型病险水库除险加固建设6座；加快河道治理，完成了普渡河三江口段治理工程项目，洗马河三中大桥至响水段河道治理工程完成了主体工程建设，劝县掌鸠河团街小河段治理工程项目已经开工建设；掌鸠河六孔桥至相将村段治理工程计划2023年11月开工建设，2023年计划完成投资2000.00万元；完成小马街水库等16座水库白蚁防治工作，累计完成蚁患整治119处，计划年底前完成相关验收工作。

3. 加快供水工程建设。加快推进禄劝农村供水保障3年专项行动项目建设，项目于2021年12月启动项目建设，目前已完成项目资本金筹措160万元，并已划拨至平台公司；全力推进城乡供水一体化项目前期工作，目前，项目已完成合作框架协议签订及可行性研究报告和融资方案的编制工作，待省水投公司审核批复后实施。

4. 加快重点水源工程建设及验收工作。加快本业水库扩建工程项目、关坝河水库、甲甸二水库、岔河水库等建设项目的建设进度。

5. 加快水利信息化工程建设。积极推进重点水利工程自动测报系统建设，完成年度小型水库雨水情测报、大坝安全监测设施建设接入平台联网运行。

6. 加快推进移民后期扶持项目建设。完成2021—2022年实施项目的验收工作；完成2023年大中型水库后期扶持直补资金兑现工作；完成2023年大中型水库后期扶持直补资金兑现工作；按月完成云龙水库一级保护区6905人移民长效扶持生活补助及大米兑现工作。全国大中型水库移民后期扶持资金通过惠农一卡通成功发放9782人。

7. 强化农村饮水安全工程运行管理。全力抓好农村饮水监管工作。持续深入推进农村饮水安全问题排查整改和农村饮水工程维修养监督检查，下派17个工作组定期不定期对17个乡（镇、街道）农村饮水安全问题排查整改、三个责任和三项制度落实情况进行督查检查。

8. 抓实河湖管理监管。加强组织领导，在体制机制上增强“驱动力”。优化调整了由县委书记担任总河长、县长担任副总河长、县委副书记担任总督察、县人大常委会主任和县政协主席担任副总督察的河湖长制领导小组，严格落实“党政同责、一岗双责、权责一致、终身追责”责任制和“三级河长四级治理”责任制，形成了“党政主要领导负总责、分管领导具体负责、县级部门和相关乡镇（街道）抓落实”良好局面。

（三）预算收支总额及预算执行情况

1. 收入支出预算安排情况

2023年部门收支预算金额 7245.63万元，其中基本收支预算1771.52万元、项目收支预算5474.11万元。

2. 收入支出预算执行情况

2023年部门收支预算金额7245.63万元，2023年部门决算收入25193.63万元（其中本年收入15498.88万元，年初结转9694.75万元），2023年部门决算支出25193.63万元，年初预算完成率为247.72%，主要原因是项目支出里面含县级以外中央、省级和实际资金，收到资金文件后再录项目库的资金，不在年初预算中。

3. 收入支出与预算对比分析

（1）2023年部门收支预算金额7245.63万元；2022年部门决算收入25193.63万元（其中本年收入15498.88万元，上年结转9694.75万元）；2023年部门决算支出25193.63万元（其中本年支出15498.88万元，上年结转支出8980.48万元）。

（2）差异原因分析。2023年决算收入与预算收入相比，决算收入数比预算收入数多17948.00万元；2023年决算支出与预算支出相比，决算支出数比预算支出数增加17948.00万元，原因是主要原因是项目支出里面含县级以外中央、省级和实际资金，收到资金文件后再录项目库的资金，不在年初预算中。

4. 收入支出结构分析

2023年部门决算本年收入15498.88万元。2022年部门决算本年支出金额16213.15万元，其中基本支出1807.71万元；项目支出14405.45万元，基本支出占总支出11.15%；项目支出占总支出88.85%。

5. 支出按经济分类科目分析

（1）“三公”经费支出情况：2023年三公经费支出8.95万元；

（2）会议费支出情况：2023年会议费支出1.30万元；

（3）培训费支出情况：2022年度培训费0.048万元；

6. 财政拨款收入、支出分析

2023年部门决算财政拨款收入15131.38万元，其中一般公共预算财政拨款14542.38万元、政府性基金预算财政拨款589.01万元。2023年部门决算财政拨款支出18098.05万元，其中一般公共预算财政拨款16697.67万元、政府性基金预算财政拨款1400.37万元。

7. 年末结转和结余情况

2023年我部门结转资金8980.48万元，属于一般公共预算财政拨款结转，我单位项目跨年设施，结转项目资金8980.48万元，用于推进项目设施，及时拨付工程款。

（四）部门管理制度

财务科严格按照有关政策法规、制度及上级部门要求，各项工作紧紧围绕全局各项中心工作，认真开展各项工作，以求真、务实、高效、廉洁的工作作风，圆满完成各项工作计划任务，为我局各项工作的正常开展及各项工程建设项目的顺利推进，尽到了财务科应尽的职责。工作中不断总结完善，加强科室人员业务知识的学习、培训，不断提高业务人员的业务水平和业务能力，以适应新形势下的财务工作要求。团结科室人员，努力完成财务科各项工作任务。各项目建设资金的管理、使用，也成为各级各部门检查的重点，财务科认真履行职责，严格各项目资金的管理使用，监督检查，保证建设资金使用安全，积极与市级协调各工程项目建设资金的落实到位，积极配合市局及市财政委托审计机构。认真为我局内部财务管理制度健全，项目资金管理程序合规，财务核算等方面工作给予充分肯定。

二、 评价结论及绩效分析

（一）评价结论

1. 评价结果。部门整体绩效评价得分为88分。

2. 主要绩效。完成2023年部门总目标。

（二）具体绩效分析

对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。

（三）部门总目标

1. 继续实施农村人饮安全工程巩固提升工程；

2. 扎实推进各项目续建施工；

3. 加快推进水源工程建设；

4. 持续加强防汛抗旱工作；

5. 加强水资源管理。

6. 加强水行政执法；

（四）党的建设

1. 严格落实党建工作责任和全面从严治党主体责任。

2. 抓好党的思想理论建设。

3. 推进基层党建重点任务落实。

4. 强化干部人才队伍建设。

5. 抓实问题整改。

（五）部门项目具体计划目标

1. 水利投资稳增长。固定资产投资完成全年预期目标的18.32%；非税收入完成全年预期目标的129.50%；争取上级资金完成全年预期目标的136.00%；争取地方政府专项债券1个。招商引资引进贵州大水面生态渔业有限公司发展大水面增值净水渔业，计划投资10000.00万元。

2. 加快防洪工程建设。加快小型病险水库除险加固建设6座；加快河道治理，完成了普渡河三江口段治理工程项目，洗马河三中大桥至响水段河道治理工程完成了主体工程建设，劝县掌鸠河团街小河段治理工程项目已经开工建设；掌鸠河六孔桥至相将村段治理工程计划2023年11月开工建设，2023年计划完成投资2000.00万元；完成小马街水库等16座水库白蚁防治工作，累计完成蚁患整治119处，计划年底前完成相关验收工作。

3. 加快供水工程建设。加快推进禄劝农村供水保障3年专项行动项目建设，项目于2021年12月启动项目建设，目前已完成项目资本金筹措160万元，并已划拨至平台公司；全力推进城乡供水一体化项目前期工作，目前，项目已完成合作框架协议签订及可行性研究报告和融资方案的编制工作，待省水投公司审核批复后实施。

4. 加快重点水源工程建设及验收工作。加快本业水库扩建工程项目、关坝河水库、甲甸二水库、岔河水库建设项目的建设进度。

5. 加快水利信息化工程建设。积极推进重点水利工程自动测报系统建设，完成年度小型水库雨水情测报、大坝安全监测设施建设接入平台联网运行。

6. 加快推进移民后期扶持项目建设。完成2021—2022年实施项目的验收工作；完成2023年大中型水库后期扶持直补资金兑现工作；完成2023年大中型水库后期扶持直补资金兑现工作；按月完成云龙水库一级保护区6905人移民长效扶持生活补助及大米兑现工作。全国大中型水库移民后期扶持资金通过惠农一卡通成功发放9782人。

7. 强化农村饮水安全工程运行管理。全力抓好农村饮水监管工作。持续深入推进农村饮水安全问题排查整改和农村饮水工程维修养监督检查，下派17个工作组定期不定期对17个乡（镇、街道）农村饮水安全问题排查整改、三个责任和三项制度落实情况进行督查检查。

8. 抓实河湖管理监管。加强组织领导，在体制机制上增强“驱动力”。优化调整了由县委书记担任总河长、县长担任副总河长、县委副书记担任总督察、县人大常委会主任和县政协主席担任副总督察的河湖长制领导小组，严格落实“党政同责、一岗双责、权责一致、终身追责”责任制和“三级河长四级治理”责任制，形成了“党政主要领导负总责、分管领导具体负责、县级部门和相关乡镇（街道）抓落实”良好局面。

三、 经验、问题和建议

（一）经验

高度重视绩效评价工作，积极配合绩效评价工作，认真学习相关绩效评价理论知识。大力宣传绩效评价工作的重要性和必要性。

（二）存在的问题

1. 评价指标体系设置难度大，由于财政支出多样性和复杂性，绩效评价指标体系设置难度大，即使可以量化，往往很多项目间也缺少可比性，而且指标本身也逐步变化，需要逐步建立。

2. 绩效评价机构不健全，缺少绩效评价专业人员，绩效评价工作所花精力不够，绩效评价工作也受到很大的影响。

3. 评价结果运用不够，由于绩效评价水平和质量不够，部分项目评价只停留在反映情况和问题上，没有完全绩效评价结果作为次年预算编制的重要依据。

（三）改进措施及建议

1. 加大宣传力度，提高认识，加强领导，充分认识财政支出绩效评价的重要性和必要性。统一思想，强化责任意识，把财政支出绩效评价工作列入重要工作中，积极配合，做好工作，大力宣传财政支出绩效评价的目的和意义，实际应用和评价项目成果。

2. 加大绩效评价工作推进力度，将绩效评价纳入财政常态工作来抓，进一步完善绩效评价制度。

禄劝彝族苗族自治县水务局2023年度部门整体支出绩效自评情况表