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索引号: 01512812X-202410-911702 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市禄劝县人民政府办公室 发布日期: 2024-10-21 15:59
名 称: 禄劝彝族苗族自治县水务局2023年度部门决算
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禄劝彝族苗族自治县水务局2023年度部门决算

发布时间:2024-10-21 15:59 浏览次数:29
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禄劝彝族苗族自治县水务局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

(一)主要职能

贯彻执行国家和省、市有关水务和移民工作法律、法规、规章及方针、政策,起草全县水利系统规范性文件并监督实施;承担全县水资源合理开发、可持续利用工作职责、全县水利设施、河道堤防、河流水域及其岸线管理与保护工作、全县水旱灾害防治工作职责、水土流失预防、治理、监督、监测预报工作;提出全县水利固定资产投资规划和方向、县河长制日常工作;负责城乡供水工作;拟订全县计划供水节约用水政策规范性文件,编制节约用水规划;组织实施水利工程质量和水利行业安全生产监督管理。

(二)2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作如下:

1. 水利投资稳增长。固定资产投资完成全年预期目标的18.32%;非税收入完成全年预期目标的129.50%;争取上级资金完成全年预期目标的136.00%;争取地方政府专项债券1个。招商引资引进贵州大水面生态渔业有限公司发展大水面增值净水渔业,计划投资10000.00万元。

2. 加快防洪工程建设。加快小型病险水库除险加固建设6座;加快河道治理,完成了普渡河三江口段治理工程项目,洗马河三中大桥至响水段河道治理工程完成了主体工程建设,劝县掌鸠河团街小河段治理工程项目已经开工建设;掌鸠河六孔桥至相将村段治理工程计划2023年11月开工建设,2023年计划完成投资2000.00万元;完成小马街水库等16座水库白蚁防治工作,累计完成蚁患整治119处,计划年底前完成相关验收工作。

3. 加快供水工程建设。加快推进禄劝农村供水保障3年专项行动项目建设,项目于2021年12月启动项目建设,目前已完成项目资本金筹措160万元,并已划拨至平台公司;全力推进城乡供水一体化项目前期工作,目前,项目已完成合作框架协议签订及可行性研究报告和融资方案的编制工作,待省水投公司审核批复后实施。

4. 加快重点水源工程建设及验收工作。加快本业水库扩建工程项目、关坝河水库、甲甸二水库、岔河水库建设项目的建设进度。

5. 加快水利信息化工程建设。积极推进重点水利工程自动测报系统建设,完成年度小型水库雨水情测报、大坝安全监测设施建设接入平台联网运行。

6. 加快推进移民后期扶持项目建设。完成2021—2022年实施项目的验收工作;完成2023年大中型水库后期扶持直补资金兑现工作;完成2023年大中型水库后期扶持直补资金兑现工作;按月完成云龙水库一级保护区6905人移民长效扶持生活补助及大米兑现工作。全国大中型水库移民后期扶持资金通过惠农一卡通成功发放9782人。

7. 强化农村饮水安全工程运行管理。全力抓好农村饮水监管工作。持续深入推进农村饮水安全问题排查整改和农村饮水工程维修养监督检查,下派17个工作组定期不定期对17个乡(镇、街道)农村饮水安全问题排查整改、三个责任和三项制度落实情况进行督查检查。

8. 抓实河湖管理监管。加强组织领导,在体制机制上增强“驱动力”。优化调整了由县委书记担任总河长、县长担任副总河长、县委副书记担任总督察、县人大常委会主任和县政协主席担任副总督察的河湖长制领导小组,严格落实“党政同责、一岗双责、权责一致、终身追责”责任制和“三级河长四级治理”责任制,形成了“党政主要领导负总责、分管领导具体负责、县级部门和相关乡镇(街道)抓落实”良好局面。

二、 部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置9个内设机构,包括:办公室、规划计划科、水资源综合管理科、资产财务科、建设与运行管理科、水旱灾害防御科、监督科、水利水电移民搬迁安置科、水利水电移民后期扶持科。

我部门无所属单位。

(二)决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县水务局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

我部门无汇总其他单位决算数据。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县水务局2023年末实有人员编制101人。其中:行政编制25人(含行政工勤编制4人),事业编制76人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员20人(含行政工勤人员5人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员76人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人(离休1人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人(离休0人,退休42人)。

年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属14人。

车辆编制6辆,在编实有车辆5辆,有3张车辆车改报废等待下账。

第二部分 2023年度部门决算表

(详见附件)

除涉密信息外,《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》已经细化公开到经济分类款级科目。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县水务局2023年度收入合计15498.85万元。其中:财政拨款收入15131.35万元,占总收入的97.63%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入367.50万元,占总收入的2.37%。与上年相比,收入合计减少821.10万元,下降5.03%。其中:财政拨款收入减少629.62万元,下降3.99%;上级补助收入减少0.00万元,下降0.00%;事业收入减少0.00万元,下降0.00%;经营收入减少0.00万元,下降0.00%;附属单位上缴收入减少0.00万元,下降0.00%;其他收入减少191.49万元,下降34.26%。财政拨款收入下降的主要原因是项目收入中大中型水库移民后期扶持基金收入减少352.27万元,是因为随着移民生活的慢慢改善,移民后期扶持项目逐年减少。其他收入下降的主要原因是用于水利建设征地及移民支出的收入减少了109.20万元,是因为市级补助的移民后期扶持专项经费减少;上级补助收入持平;事业收入持平;经营收入持平;附属单位上缴收入持平。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县水务局2023年度支出合计16213.15万元。其中:基本支出1807.71万元,占总支出的11.15%;项目支出14405.44万元,占总支出的88.85%;上缴上级支出0.00万元,占总支出的0.00%;经营支出0.00万元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少4216.57万元,下降20.64%。其中:基本支出增加54.03万元,增长3.08%;项目支出减少4270.94万元,下降22.87%;上缴上级支出减少0.00万元,下降0.00%;经营支出减少0.00万元,下降0.00%;对附属单位补助支出减少0.00万元,下降0.00%。与上年相比,支出合计减少4216.57万元,下降20.64%,主要原因是随着移民生活的慢慢改善,移民后期扶持项目逐年减少。其中:基本支出增加54.03元,增长3.08%,主要原因是调整了社会保险基数和人员变动;项目支出减少4270.94万元,下降22.87%,主要原因是随着移民生活的慢慢改善,移民后期扶持项目逐年减少;上缴上级支出持平;经营支出持平;对附属单位补助支出持平。

(一)基本支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县水务局机关的机构正常运转的日常支出1807.71万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1755.88万元,占基本支出的97.13%;办公费、水电费、办公设备购置等公用经费51.83万元,占基本支出的2.87%。

(二)项目支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县水务局机关的机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出14405.44万元。其中:基本建设类项目支出14405.44万元。具体项目开支及开展工作情况如下:

1. 水利投资稳增长。固定资产投资完成全年预期目标的18.32%;非税收入完成全年预期目标的129.50%;争取上级资金完成全年预期目标的136.00%;争取地方政府专项债券1个。招商引资引进贵州大水面生态渔业有限公司发展大水面增值净水渔业,计划投资10000.00万元。

2. 加快防洪工程建设。加快小型病险水库除险加固建设6座;加快河道治理,完成了普渡河三江口段治理工程项目,洗马河三中大桥至响水段河道治理工程完成了主体工程建设,劝县掌鸠河团街小河段治理工程项目已经开工建设;掌鸠河六孔桥至相将村段治理工程计划2023年11月开工建设,2023年计划完成投资2000.00万元;完成小马街水库等16座水库白蚁防治工作,累计完成蚁患整治119处,计划年底前完成相关验收工作。

3. 加快供水工程建设。加快推进禄劝农村供水保障3年专项行动项目建设,项目于2021年12月启动项目建设,目前已完成项目资本金筹措160万元,并已划拨至平台公司;全力推进城乡供水一体化项目前期工作,目前,项目已完成合作框架协议签订及可行性研究报告和融资方案的编制工作,待省水投公司审核批复后实施。

4. 加快重点水源工程建设及验收工作。加快本业水库扩建工程项目、关坝河水库、甲甸二水库、岔河水库建设项目的建设进度。

5. 加快水利信息化工程建设。积极推进重点水利工程自动测报系统建设,完成年度小型水库雨水情测报、大坝安全监测设施建设接入平台联网运行。

6、 加快推进移民后期扶持项目建设。完成2021—2022年实施项目的验收工作;完成2023年大中型水库后期扶持直补资金兑现工作;完成2023年大中型水库后期扶持直补资金兑现工作;按月完成云龙水库一级保护区6905人移民长效扶持生活补助及大米兑现工作。全国大中型水库移民后期扶持资金通过惠农一卡通成功发放9782人。

7. 强化农村饮水安全工程运行管理。全力抓好农村饮水监管工作。持续深入推进农村饮水安全问题排查整改和农村饮水工程维修养监督检查,下派17个工作组定期不定期对17个乡(镇、街道)农村饮水安全问题排查整改、三个责任和三项制度落实情况进行督查检查。

8. 抓实河湖管理监管。加强组织领导,在体制机制上增强“驱动力”。优化调整了由县委书记担任总河长、县长担任副总河长、县委副书记担任总督察、县人大常委会主任和县政协主席担任副总督察的河湖长制领导小组,严格落实“党政同责、一岗双责、权责一致、终身追责”责任制和“三级河长四级治理”责任制,形成了“党政主要领导负总责、分管领导具体负责、县级部门和相关乡镇(街道)抓落实”良好局面。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县水务局2023年度一般公共预算财政拨款支出14968.69万元,占本年支出合计的92.32%。与上年相比增加887.22万元,增长6.30%,主要原因是由于人员变动,基本支出增长了3.08%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业(类)支出234.22万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%。主要用于缴纳职工养老保险 和职业年金。

9. 卫生健康(类)支出147.70万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于职工基本医疗保险和公务员医疗补助。

10. 节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水(类)支出14443.82万元,占一般公共预算财政拨款总支出的96.49%。主要用于职工工资和水利建设项目支出。

13. 交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障(类)支出142.95万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于职工公积金支出

20. 粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.60万元,决算为8.95万元,完成年初预算的248.61%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为3.60万元,决算为6.93万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的77.43%,完成年初预算的192.50%;公务接待费支出年初预算为0.00万元,全年预算数为2.02万元,决算为2.02万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的22.57%,完成年初预算的202.00%(因为年初预算时财政不安排公务接待费的标准,预算数为0.00万元),具体是国内接待费支出决算2.02万元(其中:外事接待费支出决算0.00万元),国(境)外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县水务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.60万元,支出决算为8.95万元,完成年初预算的248.61%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为3.60万元,决算为6.93万元,完成年初预算的192.50%;公务接待费支出年初预算为0.00万元,全年预算数为2.02万元,决算为2.02万元,完成年初预算的202.00%(因为年初预算时财政不安排公务接待费的标准,预算数为0.00万元)。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本县财政年初未安排预算公务接待费,车辆运行费0.6万元/辆/年,一年实际运行费多余0.6万元,车辆老化维修次数多。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.16万元,增长14.89%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加1.36万元,增长24.41%;公务接待费支出决算减少0.19万元,下降8.60%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆运行费年初预算标准是0.6万元/辆/年,一年实际运行费多余0.6万元,车辆老化维修次数多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于机关的机构运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待6批次(其中:外事接待6批次),接待人次62人(其中:外事接待人次0人)。主要用于机关发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县水务局2023年机关运行经费支出51.84万元,比上年减少5.48万元,下降9.56%,主要原因是办公费减少。本部门机关运行经费主要用于车改交通补贴、部门办公费、三公经费支出和缴纳残保金。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末,禄劝彝族苗族自治县水务局资产总额171194.00万元,其中,流动资产28232.70万元,固定资产326.24万元(净值),对外投资及有价证券0.00万元,在建工程135524.18万元,无形资产0.00万元(净值),其他资产7110.88万元(净值)(具体内容详见附表)(公共基础设施数据,不提折旧)。与上年相比,本年资产总额增加9566.58万元,其中固定资产增加37.98万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

三、 政府采购支出情况

2023年度,单位政府采购支出总额539.33万元,其中:政府采购货物支出10.73万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出528.60万元。授予中小企业合同金额539.33万元,其中:授予小微企业合同金额0.00万元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

部门无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012800433201111

禄劝彝族苗族自治县水务局2023年度部门决算公开表