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禄劝彝族苗族自治县则黑中学2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、 主要职能

二、 单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1、 全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规。坚持正确的政治方向按规律办学，教书育人。

2、 按照依法执教，依法施教的教育方针，实施义务教育初级阶段的教育教学，促进我乡义务教育健康发展。

3、 负责学校党的建设，加强党风廉政建设。

4、 做好本校思想政治工作、意识形态和精神文明建设；

5、 统筹实施“营养改善计划”；管理教育经费、固定资产、学生资助等工作。完成上级部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、 坚持按教育规律办学，建立健全学校规章制度，不断改进和完善各项工作。

2、 坚持以教学为中心，努力提高教学质量，贯彻执行教学大纲，落实教学任务，抓好教学工作。

3、 负责学校自身建设，组织教职工进行继续教育，做好学校教职工调配、奖惩、工资福利及其他各项工作。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：校务办公室、德育宣传处、教务处、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县则黑中学部门2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是：禄劝彝族苗族自治县则黑中学。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县则黑中学单位2023年末实有人员编制29人。其中：行政编制 0人（含行政工勤编制0人），事业编制人员29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计10人（离休0人，退休10人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

禄劝彝族苗族自治县则黑中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

禄劝彝族苗族自治县则黑中学没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

禄劝彝族苗族自治县则黑中学2023年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2024年度单位决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县则黑中学部门2023年度收入合计711.82万元。其中：财政拨款收入644.77万元，占总收入的90.58%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少161.28万元，下降17.84%，其中主要原因分析：禄劝教育体育局教师选聘调出，教师人数减少。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县则黑中学部门2023年度支出合计712.57万元。其中：基本支出619.98万元，占总支出的87.00%；项目支出92.59万元，占总支出的12.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比减少29.94万元，下降4.03%，主要原因分析：禄劝教育体育局教师选聘调出，教师人数减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县则黑中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出619.98万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出562.54万元，占基本支出的90.73%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.38万元，占基本支出的0.38%。与上年相比减少34.29万元，下降%，主要原因分析：禄劝教育体育局教师选聘调出，教师人数减少。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县则黑中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出92.59万元。与上年相比增加92.59万元，增长100.00%。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县则黑中学部门2023年度一般公共预算财政拨款支出657.20万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少80.31万元，下降10.89%，主要原因分析：禄劝教育体育局教师选聘调出，教师人数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。禄劝彝族苗族自治县则黑中学2023年决算无此情况。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

禄劝彝族苗族自治县则黑中学2023年决算无此情况。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。禄劝彝族苗族自治县则黑中学2023年决算无此情况。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。禄劝彝族苗族自治县则黑中学2023年决算无此情况。

5. 教育（类）支出522.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.69%。其中2050203初中教育520.38万元, 2050701特殊教育支出2.59万元。与上年相比减少100.30万元，减少16.09%，主要原因分析：禄劝教育体育局教师选聘调出，教师人数减少。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。禄劝彝族苗族自治县则黑中学2023年决算无此情况。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。禄劝彝族苗族自治县则黑中学2023年决算无此情况。

8. 社会保障和就业（类）支出76.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.86%。社会保障和就业（类）支出用于2080508. 机关事业单位基本养老保险缴费支出57.31万元,2080502事业单位离退休0.12万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出18.91万元 2080801死亡抚恤0.53万元。与上年相比增加18.75万元，主要原因分析：本年度本单位教师退休，职业年金增多。

9. 卫生健康（类）支出0.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。其中2101199其他行政事业单位医疗支出0.74万元。与上年相比减少4.94%，主要原因分析：禄劝教育体育局教师选聘调出，教师人数减少。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。禄劝彝族苗族自治县则黑中学2023年决算无此情况。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。禄劝彝族苗族自治县则黑中学2023年决算无此情况。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。禄劝彝族苗族自治县则黑中学2023年决算无此情况。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。禄劝彝族苗族自治县则黑中学2023年决算无此情况。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。禄劝彝族苗族自治县则黑中学2023年决算无此情况。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。禄劝彝族苗族自治县则黑中学2023年决算无此情况。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。禄劝彝族苗族自治县则黑中学2023年决算无此情况。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。禄劝彝族苗族自治县则黑中学2023年决算无此情况。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。禄劝彝族苗族自治县则黑中学2023年决算无此情况。

19. 住房保障（类）支出47.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%。住房保障（类）支出全部用于2210201住房公积金47.49万元 。与上年相比增多，主要原因分析：补缴部分教师住房公积金。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。禄劝彝族苗族自治县则黑中学2023年决算无此情况。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。禄劝彝族苗族自治县则黑中学2023年决算无此情况。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。禄劝彝族苗族自治县则黑中学2023年决算无此情况。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。禄劝彝族苗族自治县则黑中学2023年决算无此情况。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。禄劝彝族苗族自治县则黑中学2023年决算无此情况。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。禄劝彝族苗族自治县则黑中学2023年决算无此情况。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

禄劝彝族苗族自治县则黑中学2023年决算无此情况。

三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县则黑中学部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

禄劝彝族苗族自治县则黑中学2023年决算无此情况。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2022年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。禄劝彝族苗族自治县则黑中学2023年决算无此情况。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。禄劝彝族苗族自治县则黑中学2023年决算无此情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。禄劝彝族苗族自治县则黑中学2023年决算无此情况。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。禄劝彝族苗族自治县则黑中学2023年决算无此情况。

3. 公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。禄劝彝族苗族自治县则黑中学2023年决算无此情况。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。禄劝彝族苗族自治县则黑中学2023年决算无此情况。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县则黑中学部门2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年相比无变化。主要原因是：禄劝彝族苗族自治县则黑中学2023年决算无此情况。

二、 国有资产占用情况

截至2023年12月31日，禄劝彝族苗族自治县则黑中学部门资产总额751.69万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产713.77万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产37.92万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.00万元，其中固定资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。其中：授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、 年初预算：经同级财政部门批复的年初预算。

2、 本年收入：单位本年度取得的全部收入。

3、 本年支出：单位本年度全部支出

4、 基本支出：单位为保障机构支出运转，完成日常工作任务发生的各项支出。

监督索引号53012800236003501111

2023年度部门决算公开修改版