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禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡中心学校2023年度决算

目录

第一部分  单位概况

一、 主要职能

二、 单位基本情况

第二部分  2023年度决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

（一）整体支出绩效自评情况

（二）整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 实施义务教育，促进基础教育发展，主要从事中小学和学前教育教学管理工作,办人民满意的教育。

2. 培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

3. 贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

4. 维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

5. 以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利。

6. 遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。

7. 组织实施教育教学活动。

8. 聘任教师及其他职工。

9. 管理、使用本单位的设施和经费。

（二）2023年度重点工作任务概述

1. 加强党建和师德师风建设、依法依规治校。

2. 狠抓安全工作、德育工作常抓不懈。

3. 落实教育精细化管理，全面提高教育质量。

4. 积极推进德智体美劳全面发展。

5. 加强教师队伍建设，进一步发挥教职工代表的职能作用。

6. 强化控辍保学工作责任，确保学生不流失。

7. 不断改进后勤管理办法，切实有效地服务学校、服务教学、服务师生。

8. 进一步落实好义务教育阶段营养改善计划工作和家庭经济困难学生资助工作。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：书记室、校长室、党政办公室、教务室、总务室、德育室。所属单位11个，分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡希望小学

2. 禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡石门坎小学

3. 禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡老木德小学

4. 禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡普德小学

5. 禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡普福小学

6. 禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡中心幼儿园

7. 禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡撒马基小学

8. 禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡新槽小学

9. 禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡赊角小学

10. 禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡麻科作小学

11. 禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡通龙小学

（二）决算单位构成

作为二级预算单位纳入禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡中心学校2023年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡中心学校。

纳入禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡中心学校2023年度决算编报的单位与所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡中心学校2023年末实有人员编制57人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制57人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员61人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员44人（离休0人，退休44人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生290人。年末遗属8人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡中心学校2023年度收入合计1350.56万元。其中：财政拨款收入1267.70万元，占总收入的93.87%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入21.21万元（含教育收费0.00万元），占总收入的1.57%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入61.65万元，占总收入的4.56%。与上年相比，收入合计减少238.29万元，下降15.00%。其中：财政拨款收入减少303.54万元，下降19.32%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加3.61万元，增长20.51%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加61.65万元，增长100%。

与上年相比，本年收入总计1353.95万元，比上年减少14.78%。其中：

财政拨款收入1267.71万元，比上年减少19.32%，减少的原因是在职人员调出6人，人员经费随之减少，学生数减少150人，公用经费随之减少；事业收入21.21万元，比上年增加20.51%，增加的原因是学前幼儿人数增加，按照办园水平收费标准提高；其他收入65.03万元，比上年增加100%，主要是今年将教体局转拨款纳入其他收入。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡中心学校2023年度支出合计1341.49万元。其中：基本支出1240.56万元，占总支出的92.48%；项目支出100.93万元，占总支出的7.52%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少245.86万元，下降15.49%。其中：基本支出减少346.79万元，下降21.85%；项目支出增加100.93万元，增长100%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

与上年相比，基本支出减少的原因是在职人员调出6人，人员经费减少；项目支出增加的原因是上年把公用经费、家庭经济困难学生补助和营养改善计划资金没有纳入项目支出决算，而是纳入其他支出决算。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡中心学校单位机构正常运转的日常支出1240.56万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1220.52万元，占基本支出的98.38％，人均支出20.00万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.04万元，占基本支出的1.62％，人均支出0.33万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡中心学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100.93万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元；学前幼儿教育家庭经济困难学生补助3.86万元；日常公用经费支出49.00万元；2024年城乡义务教育阶段家庭经济困难学生补助23.91万元；2024年义务教育补助经费营养改善中央直达资金23.66万元；三县区“两补”资金0.50万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出1267.70万元,占本年支出合计的94.50%。与上年相比减少302.04万元，下降19.24%,主要原因是在职人员调出6人，人员经费随之减少，学生数减少150人，公用经费随之减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出1034.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.63%。主要用于学前教育支出3.79万元；小学教育支出1026.49万元；高中教育0.03万元；中等职业教育0.50万元；特殊学校教育4.07万元。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出127.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.05%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出122.36万元；机关事业单位职业年金缴费支出1.32万元；死亡抚恤费支出3.71万元。

9. 卫生健康（类）支出1.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于工伤保险费支出。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出104.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.21%。主要用于教职工住房公积金支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算数为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算数为0.00万元，决算为0.00万元，财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算数为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算数为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费年初预算数为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算数为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算数为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡中心学校2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是本单位不存在机关运行经费支出。

二、 国有资产占用情况

截至2023年12月31日，禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡中心学校资产总额1162.80万元，其中，流动资产20.61万元，固定资产（净值）1142.19万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.0011万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少57.14万元，其中固定资产增加71.50万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

无。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）决算：各依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进预算执行以及编制后续年度预算的参考和依据。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 指教育体育局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53012800236003201111

2023年度部门决算公开表（决算报表部分）