禄劝彝族苗族自治县健康教育所2023年度部门决算
监督索引号53012800336102501000
禄劝彝族苗族自治县健康教育所2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、 主要职能
二、 单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、 国有资产使用情况表
十三、 2023年度项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 单位绩效自评情况
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、 主要职能
（一）主要职能
负责全县行政事业单位、医院、学校、社区、重点场所、厂矿企业、乡镇卫生院、村卫生室健康教育宣传、督导、检查、考核工作；负责全县在岗乡村医生业务技术提高培训工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1、 2023年2月21日至3月11日，在县第一人民医院开展基本公共卫生服务项目健康教育培训。此次培训分三批进行，全县乡村医生、卫生院专干、分管领导共471人参加。
2、 2023年全县开展国家卫生宣传日的宣传和组织公众咨询活动156次，覆盖46800余人次，发放各种宣传折页、小册子3120份，共计280800余份，发放宣传环保袋 9000余个，宣传抽纸16000余盒，宣传围裙 3000余条,健康素养66条，宣传扑克牌7000余副，宣传布袋1600余个。
3、 按照国家基本公共卫生服务规范（第三版）及云南省基本公共卫生服务健康教育服务项目工作手册（2022版）要求，印制包括（中国公民健康素养——基本知识与技能、科学就医、合理用药、慢性病防治、传染病防治、中医药知识）等宣传资料，乡镇18种、县级23种，共313000份，按照乡镇卫生院不低于辖区常住人口比例的60％，社区卫生服务站、村卫生室不低于辖区常住人口比例的45-50％，足量发放到乡镇卫生院及村卫生室。
4、 全年印刷健康教育宣传品：宣传纸杯200000个，宣传抽纸18000盒，宣传环保袋10000个，宣传围裙4000块、健康素养66条，宣传扑克牌10000幅，宣传布袋2000个，发放到乡镇卫生院。印制健康素养暨成人烟草流行监测雨伞800把，发放到抽中参加监测乡镇卫生院及村委会。
5、 全县宣传栏按照每2月更新一期的工作要求，全年共制作下发6期，全年共刊出新型冠状病毒感染的肺炎防控知识、科学就医、慢性病与健康生活方式、烟草控制、创建文明城市等健康知识宣传专栏共计更换 2074个版面，并督促乡村两级及时粘贴。
6、 按要求完成音像资料的制作发放工作，并按照各单位每周播放不少于3天，3天中每天播放不少于2小时的工作要求进行督导考核。
7、 2023年10月24日，组织乡、村两级共45人，参与“居民健康素养监测”省级举办的线上培训。此次监测，禄劝共6个乡镇（街道）11个村委会（社区）参与调查，共需完成800份问卷。
8、 2023年5月12日上午在禄劝县思源中学开展青春期健康知识讲座，共有教师、学生560人参加。下午在禄劝县民族中学开展青春期健康知识讲座，共有教师、学生340人参加。
9、 2023年4月-12 月，完成全县16个乡（镇、街道卫生院、部分村卫生室基本公共卫生服务项目（健康教育服务包）工作督导考核。
二、 单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、财务科、信息科、宣教所。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
禄劝彝族苗族自治县健康教育所作为二级预算单位纳入禄劝彝族苗族自治县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
禄劝彝族苗族自治县健康教育所2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出情况表》为空表；本单位2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县健康教育所2023年度收入合计181.09万元。其中：财政拨款收入173.44万元，占总收入的95.78%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入7.65万元，占总收入的4.22%。与上年相比，收入合计减少5.63万元，下降3.02%。其中：财政拨款收入减少13.28万元，下降7.11%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加7.65万元，增长100%。主要原因是2023年基本公共卫生服务项目支出增加2.34万元，2023年其他公共卫生支出减少7.97万元，合计减少5.63万元。
二、 支出决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县健康教育所2023年度支出合计196.52万元。其中：基本支出170.10万元，占总支出的86.55%；项目支出26.42万元，占总支出的13.44%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加9.80万元，增长5.25%。其中：基本支出减少0.19万元，下降0.11%；项目支出增加9.99万元，增长60.80%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是基本养老保险缴费支出增加7.71万元；职工基本医疗保险缴费支出增加0.98万元；公务员医疗补助支出增加2.08万元；住房公积金支出增加0.52万元；津贴补贴支出增加1.25万元；绩效工资支出增加7.65万元；基本公共卫生服务项目支出增加2.34万元；奖金支出减少3.84万元；其他公共卫生支出减少8.90万元。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县健康教育所单位机构正常运转的日常支出170.10万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出168.30万元，占基本支出的98.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.80万元，占基本支出的1.06％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县健康教育所单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26.42万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支包括基本公共卫生服务项目支出，其他卫生健康管理事务支出，合计支出26.42万元。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄劝彝族苗族自治县健康教育所2023年度一般公共预算财政拨款支出188.88万元,占本年支出合计的96.11%。与上年相比增加2.15万元，增长1.15%,主要原因是2023年基本公共卫生服务项目支出减少，包括差旅费、办公费、印刷费等支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于一般公共服务（类）支出，相关支出情况：无；
2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于外交（类）支出，相关支出情况：无；
3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于国防（类）支出，相关支出情况：无；
4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于公共安全（类）支出，相关支出情况：无；
5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于教育（类）支出，相关支出情况：无；
6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于科学技术（类）支出，相关支出情况：无；
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于文化旅游体育与传媒（类）支出，相关支出情况：无；
8. 社会保障和就业（类）支出28.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.18%。主要用于单位人员社会保障缴费支出；相关支出情况为28.68万元；
9. 卫生健康（类）支出148.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.36%。主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等支出，相关支出情况为148.00万元；
10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于节能环保（类）支出，相关支出情况：无；
11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于城乡社区（类）支出，相关支出情况：无；
12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于农林水（类）支出，相关支出情况：无；
13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于交通运输（类）支出，相关支出情况：无；
14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于资源勘探和工业信息等（类）支出，相关支出情况：无；
15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于商业服务业等（类）支出，相关支出情况：无；
16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于金融（类）支出，相关支出情况：无；
17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于援助其他地区（类）支出，相关支出情况：无；
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于自然资源和海洋气象等（类）支出，相关支出情况：无；
19. 住房保障（类）支出12.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。主要用于住房公积金支出，相关支出情况为12.19万元；
20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于粮油物资储备（类）支出，相关支出情况：无；
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于国有资本经营预算（类）支出，相关支出情况：无；
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于灾害防治及应急管理（类）支出，相关支出情况：无；
23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于其他（类）支出，相关支出情况：无；
24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于债务还本（类）支出，相关支出情况：无；
25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于债务付息（类）支出，相关支出情况：无；
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于抗疫特别安排国债（类）支出，相关支出情况：无。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
禄劝彝族苗族自治县健康教育所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是，禄劝彝族苗族自治县健康教育所2023年度无“三公”经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是，禄劝彝族苗族自治县健康教育所2022年度与2023年度均无“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
禄劝彝族苗族自治县健康教育所2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减。主要原因是禄劝彝族苗族自治县健康教育所为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。
二、 国有资产占用情况
截至2023年末，禄劝彝族苗族自治县健康教育所资产总额234.17万元，其中，流动资产24.17万元，固定资产210万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.21万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、 单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53012800336102501111
健康教育所2023年决算公开整改
