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禄劝彝族苗族自治县疾病预防控制中心2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、 主要职能

二、 单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、 国有资产使用情况表

十三、 2023年度项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、 主要职能

（一）主要职能

禄劝彝族苗族自治县疾病预防控制中心是禄劝县人民政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益事业单位，是全县公共卫生与疾病预防控制技术指导中心，承担着全县疾病预防与控制，突发公共卫生事件应急处置、从业人员预防性健康体检、饮用水卫生、学校卫生、公共场所卫生、消毒隔离检测、传染病防治、慢性病防治、免疫规划等疾病预防控制工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、 提升实验室检验检测能力。增取A类项目达到83%以上，新开展检验项目不少于5项。

2、 加强卫生监测工作。按目标责任书完成学校卫生、环境卫生、食品卫生、职业卫生、放射卫生、消毒工作及病媒生物防治相关工作，加强对学校传染病防治及健康教育和宣传。

3、 加快推进预防接种规范化门诊和信息系统建设工作。

4、 加强结核病防治管理工作。完成任务指标数，积极争取政府投入，加大对贫困肺结核病人治疗期间经费补助，确保贫困肺结核病人能得到规范性治疗，及时消除贫困地区传染源，降低全县结核病发病率。

5、 加强对乡镇卫生院和村卫生室的督导指导检查。

6、 认真开展可疑麻风病线索的复核，巩固消除麻风病防治成果。

7、 切实做好重点传染病防控。加强医疗卫生机构传染病报告管理，认真落实传染病监测、预警和分析工作。收集、整理、归类、归档、装订消除疟疾项目工作资料，迎接消除疟疾项目验收工作。

8、 加强对基层人员培训和业务指导，完善中心疾控队伍建设和管理措施。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：急传科、检验科、免疫规划科、皮防科、结防科、慢病科、艾滋病防制科、公共卫生科、质控科、信息健教科、财务科、总务科、中心办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

禄劝彝族苗族自治县疾病预防控制中心作为二级预算单位被纳入禄劝彝族苗族自治县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县疾病预防控制中心2023年末实有人员编制62人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制62人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员62人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县疾病预防控制中心2023年度收入合计2606.00万元。其中：财政拨款收入1344.63万元，占总收入的51.60%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入1088.67万元（含教育收费0.00万元），占总收入的41.78%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入172.70万元，占总收入的6.62%。与上年相比，收入合计减少63.27万元，下降2.37%。其中：财政拨款收入减少9.06万元，下降0.67%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入减少166.91万元，下降13.29%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加112.70万元，增长187.83%。主要原因是本年减少基公卫项目51.00万元，麻风病防治项目12.27万元，合计比上年减少63.27万元。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县疾病预防控制中心2023年度支出合计2968.45万元。其中：基本支出1978.30万元，占总支出的66.64%；项目支出990.15万元，占总支出的33.36%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加251.27万元，增长9.25%。其中：基本支出减少31.06万元，下降1.55%；项目支出增加282.33万元，增长39.89%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年增加疾控能力提升项目资金176.00万元，三峡捐赠检验设备配置项目资金43.27万元，慢性病示范区建设工作经费32.00万元，合计比上年增加251.27万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县疾病预防控制中心单位机构正常运转的日常支出1978.30万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1167.51万元，占基本支出的59.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费810.79万元，占基本支出的40.98％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县疾病预防控制中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出990.15万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况:开展疾病预防控制体系建设、急性传染病防治、免疫规划、艾滋病防治、慢性传染病防治、常规疫情报告管理与控制、消毒工作、地方病防治、慢性非传染性疾病预防控制、公共卫生服务工作，经费支出990.15万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1344.63万元,占本年支出合计的45.30%。与上年相比减少9.06万元，下降0.67%,主要原因是本年减少公用经费9.06万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于一般公共服务（类）支出，相关支出情况：无；

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于外交（类）支出，相关支出情况：无；

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于国防（类）支出，相关支出情况：无；

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于公共安全（类）支出，相关支出情况：无；

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于教育（类）支出，相关支出情况：无；

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于科学技术（类）支出，相关支出情况：无；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于文化旅游体育与传媒（类）支出，相关支出情况：无；

8. 社会保障和就业（类）支出115.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.60%。主要用于本单位职工基本养老保险缴费支出，相关支出情况为115.59万元；

9. 卫生健康（类）支出1137.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.57%。主要用于本单位基本公共卫生服务、重大公共卫生专项、医疗保险及公务员医疗补助等日常工作支出,相关支出情况为1137.10万元；

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于节能环保（类）支出，相关支出情况：无；

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于城乡社区（类）支出，相关支出情况：无；

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于农林水（类）支出，相关支出情况：无；

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于交通运输（类）支出，相关支出情况：无；

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于资源勘探工业信息等（类）支出，相关支出情况：无；

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于商业服务业等（类）支出，相关支出情况：无；

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于金融（类）支出，相关支出情况：无；

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于援助其他地区（类）支出，相关支出情况：无；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于自然资源海洋气象等（类）支出，相关支出情况：无；

19. 住房保障（类）支出91.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%。主要用于本单位职工的住房公积金单位承担部分，相关支出情况为91.95万元；

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于粮油物资储备（类）支出，相关支出情况：无；

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于国有资本经营预算（类）支出，相关支出情况：无；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于灾害防治及应急管理（类）支出，相关支出情况：无；

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于其他（类）支出，相关支出情况：无；

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于债务还本（类）支出，相关支出情况：无；

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于债务付息（类）支出，相关支出情况：无；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于抗疫特别国债安排（类）支出，相关支出情况：无。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.40万元，全年预算为51.66万元，决算为51.66万元，完成年初预算的2152.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，全年预算为49.26万元，决算为49.26万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.35%，完成年初预算的2052.50%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.40万元，决算为2.40万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.65%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.40万元，全年预算为51.66万元，支出决算为51.66万元，完成年初预算的2152.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，全年预算为49.26万元，决算为49.26万元，完成年初预算的/%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.40万元，决算为2.40万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年经县机关事务管理局批复增加车编2辆，新购入疾病预防控制标本转运车辆2辆，增加车辆购置费49.26万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加49.26万元，增长2052.50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加49.26万元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年经县机关事务管理局批复增加车编2辆，新购入疾病预防控制标本转运车辆2辆，增加车辆购置费49.26万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况：无。

2. 购置车辆2辆。具体购置车辆原因情况：2023年经县机关事务管理局批复增加车编2辆，新购入疾病预防控制标本转运车辆2辆，增加车辆购置费49.26万元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于疾病预防控制工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于疾病预防控制工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于疾病预防控制工作发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县疾病预防控制中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位属事业单位，无机关运行经费。单位机关运行经费主要用于：无。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，禄劝彝族苗族自治县疾病预防控制中心资产总额1916.20万元，其中，流动资产953.49万元，固定资产609.99万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程352.72万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加488.21万元，其中固定资产增加201.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

本单位属事业单位，无其他重要事项说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012800336100301111

禄劝彝族苗族自治县疾病预防控制中心2023年度部门决算表