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禄劝彝族苗族自治县转龙镇中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、 主要职能

二、 单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、 国有资产使用情况表

十三、 部门整体支出绩效自评情况

十四、 部门整体支出绩效自评表

十五、 项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 实施义务教育，促进基础教育发展，主要从事中小学和学前教育教学管理以及中小学学历教育,办人民满意的教育。

2. 培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

3. 贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；

4. 维护受教育者、教师及其他职工的合法权益；

5. 以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利；

6. 遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目；

7. 组织实施教育教学活动；

8. 对受教育者颁发相应的学业证书；

9. 聘任教师及其他职工；

10. 管理、使用本单位的设施和经费；

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度，我校重点推进基层党建工作，加强教师队伍建设，深化学校德育工作，提升教育质量，优化课程设置，以及增强课后服务。这些举措旨在促进学校的全面健康发展，并致力于提供让人民满意的教育。

1. 学校管理工作：加强师德建设、以人为本、依法治校、师生共进、和谐发展。以人为本、全员参与、集思广益、众志成城。激发全体教职工的使命感、责任感、危机感，提升学校管理水平。

2. 学校队伍建设：进一步加强学校教师队伍建设。一是加强班子建设:二是强化教师队伍建设;三是加强班主任培训工作，把各项工作落到实处。

3. 学校德育工作：以学生行为规范养成教育为重点，从学生日常行为开始，从一点一滴做起，使养成教育真正落到实处。彻底实现“视线之内无脏、乱、差”。努力办好“家长学校”，不断加强社会、家庭、学校三者之间的联系和沟通，为学校发展构建良好的社会环境氛围。

4. 学校教学工作：全面落实课程计划，严格按课表上课，按教学进度、备课内容上课，提前候课，准时下课，每天按时处理学生的作业，不体罚和变相体罚学生。抓好“备、讲、批、辅、考、思”六个环节，优化教学过程。

5. 安全教育警钟长鸣，做到防患于未然。严格管理严格监控，做到日日查。定期对师生进行安全知识教育，建立安全防范责任制。结合身边事例在师生中开展安全知识讲座，特别是对学生的交通、活动、体育课等校内的安全工作保持高度的警惕和足够的认识，常抓不懈。

6. 平稳推进课后服务工作：按照教育局课后服务会议精神，在取得家长和教师支持的前提下，科学谋划，统筹安排，平稳和谐推进课后服务，实实在在开展各项活动，将惠民政策落实落好。

7. 加强支部建设：切合实际开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育，通过“学习强国”APP学习，提升党员素质，强化党员队伍建设。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：专职副书记室、办公室、总务处、教务处、德育处、校园安全办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

禄劝彝族苗族自治县转龙镇中心学校作为二级预算单位纳入禄劝彝族苗族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县转龙镇中心学校2023年末实有人员编制155人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制155人（含参公管理事业编制0人）；在职在编行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员155人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员123人（离休0人，退休123人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1742人。年末遗属26人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费的预算及支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》及《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县转龙镇中心学校2023年度收入合计3406.05万元。其中：财政拨款收入3142.63万元，占总收入的92.27%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入48.29万元（含教育收费48.29万元），占总收入的1.42%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入215.13万元，占总收入的6.32%。与上年比较，收入合计减少381.26万元，下降10.07%，其中财政拨款收入减少557.33万元，下降15.06%;上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入减少35.27万元，下降42.21%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加215.13万元，增长/%。

收入减少的主要原因为：上年度教体局转拨的各项经费500.07万元（含医疗保险、公务员医疗补助、失业保险缴费）全部列入一般公共预算财政拨款数收入核算，2023年度教体局转拨的各类经费将215.13万元纳入其他收入决算。2023年职工医疗保险、公务员医疗补助、失业保险等由主管局（禄劝彝族苗族自治县教育体育局）代缴，收支由禄劝彝族苗族自治县教育体育局决算。因学生减少，本年度助学金财政补助减少18.67万元，公用经费减少38.59万元。政府性基金预算财政拨款0.00万元，较上年减少3.8万元。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县转龙镇中心学校部门2023年度支出合计3,502.54万元。其中：基本支出3,233.35万元，占总支出的92.31%；项目支出269.19万元，占总支出的7.69%，上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少256.04万元，下降6.81%，其中：基本支出减少525.23万元。下降13.97%；项目支出增加269.19万元，增长/%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00/%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。原因为本年度职工医疗保险，公务员医疗补助，失业保险等由县教体局决算，导致基本支出减少，上年度我单位全部支出在基本支出中决算，本年度助学金义务教育（中央、省、市）公用经费列为项目支出决算。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县转龙镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3233.35万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2980.57万元，占基本支出的92.18%。 办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出252.77万元，占基本支出的7.82%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县转龙镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出269.19万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元，特定目标类项目支出269.19万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县转龙镇中心学校部门2023年度一般公共预算财政拨款支出3147.37万元，占本年支出合计的89.86%。与上年相比减少545.90万元，下降14.78%，主要原因是本年度职工医疗保险、公务员医疗补助、失业保险等由县教体局代缴，另本年度有4人调出，8人退休，导致本年度一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5. 教育（类）支出2,550.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.03%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费、印刷费、水电费、差旅费培训费、维修（护）费等支出。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8. 社会保障和就业（类）支出338.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.74%。主要用于职工养老保险、工伤保险、职业年金缴费、死亡抚恤等支出。

9. 卫生健康（类）支出3.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于工伤保险缴费支出。较上年减少214.35万元，主要原因为本年度职工医疗保险，公务员医疗补助，失业保险等由县教体局代缴，支出由县教体局决算。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19. 住房保障（类）支出255.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.11%。主要用于住房公积金支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的/%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的/%，完成年初预算的/%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的/%，完成年初预算的/%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的/%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的/%，完成年初预算的/%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县转龙镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的/%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的/%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的/%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的/%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的/%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长/%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长/%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长/%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长/%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长/%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县转龙镇中心学校2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长/%，主要原因是我单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2023年12月31日，禄劝彝族苗族自治县转龙镇中心学校部门资产总额447.01万元，其中，流动资产11.35万元，固定资产431.61万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产4.05万元（净值），其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少967.01万元，其中固定资产增加682.94万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）。

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

禄劝彝族苗族自治县转龙镇中心学校2023年无其他主要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1. 财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

3. 其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4. 上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

5. 基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. 项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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