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禄劝彝族苗族自治县转龙镇中学2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、 主要职能

二、 单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、 国有资产使用情况表

十三、 2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、 2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、 2023年度项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职能

（一）主要职能

“三定”方案是指定机构、定编制、定职能。

定机构方面：我校机构名称为禄劝彝族苗族自治县转龙镇中学，属于事业单位，经费收支均为财政拨款。定编制方面：我校编制人数为80人，校长、书记一人，副校长两人，副书记一人，教务主任、政教主任、总务主任、办公室主任各一名。定岗定编共80人。定职能方面：根据法律法规规定，按上级部门的要求，各部门严格执行。教务处的职能是主管各教师的教课任务、目标、进度及考试等教学各方面的事务，政教处的职能是根据学校计划，制定学生思想教育与管理工作计划，指导并检查各年级、班级制定工作计划及落实情况，总务处的职能是在校长的领导下，分管学校总务后勤工作，办公室主任的职责是落实本校工作计划、工作总结、开展主题活动的相关材料及领导交代的其他材料，积极主动参与政务、管理事务、搞好服务，协助校长平衡、协调、检查、督促学校各处室工作，学校办公室工作职责。

（二）2023年度重点工作任务介绍概述

我校的首要工作就是抓好学校的学风校风，严格管理、营造良好的学习氛围，才能让学生的学习能够正常开展，一是进一步推进师德师风建设和业务培训，努力促进高素质教师队伍的建设。二是突出管理在促进学校中心工作中的核心地位，积极优化德育体系。三是坚持以质量为中心，切实加强教育教学管理。四是强化安全工作，确保教学秩序正常进行。五是规范制度建设，强化工作职责的落实。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：校长室、教务处、办公室、政教处、总务处。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

禄劝彝族苗族自治县转龙镇中学作为二级预算单位纳入禄劝彝族苗族自治县教育体育局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县转龙镇中学单位2023年末实有人员编制80人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制80人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员80人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）

年末其他人员0人，其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生793人。年末遗嘱6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县转龙镇中学部门2023年度收入合计1855.23万元。其中：财政拨款收入1768.69万元，占总收入的95.34%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；其他收入86.54万元（含教育收费0.00万元），与上年对比增加86.54万元，占总收入的4.66%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计减少189.45万元，下降9.27%。其中：财政拨款收入减少269.84万元，下降13.20%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少6.15万元，下降0.30%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入下降0.00万元，减少0.00%；其他收入增加86.54万元，增长4.23%。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县转龙镇中学部门2023年度支出合计1853.52万元。其中：基本支出1517.86万元，占总支出的81.89%；项目支出335.66万元，占总支出的18.11%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少191.16万元，下降9.35%。其中：基本支出减少526.82万元，下降25.77%；项目支出增加335.66万元，增长16.42%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，下降0.00%。主要原因是我校教师人员减少，学生人数减少，财政拨款收入随之减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县转龙镇中学机关，下属事业单位等机构正常运转的日常支出1517.85万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1511.95万元，占基本支出的99.61%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费5.9万元，占基本支出的0.39%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县转龙镇中学机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县转龙镇中学部门2023年度一般公共预算财政拨款支出1768.69万元，占本年支出合计的95.42%。与上年对比，禄劝彝族苗族自治县转龙镇中学部门2023年度一般公共预算财政拨款支出减少275.99万元，下降13.49%，，主要原因是我校教师人员减少，学生人数减少，一般公共预算财政拨款支出也随之减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此费用支出。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此费用支出。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此费用支出。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此费用支出。

5. 教育（类）支出1452.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.11%。主要用于教育管理事务0.00万元，普通教育支出1447.28万元，特殊教育支出4.94万元，其他教育支出0.00万元。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此费用支出。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此费用支出。

8. 社会保障和就业（类）支出179.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.15%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出160.04万元，用于机关事业职业年金缴费支出16.12万元,事业单位离退休费0.06万元。

9. 卫生健康（类）支出1.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于事业单位医疗1.74万元，用于公务员医疗互助0.00万元

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此费用支出。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此费用支出。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此费用支出。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此费用支出。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此费用支出。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此费用支出。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此费用支出。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此费用支出。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此费用支出。

19. 住房保障（类）支出135.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.65%。主要用于事业单位住房公积金135.23万元。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此费用支出。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此费用支出。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此费用支出。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此费用支出。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此费用支出。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此费用支出。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此费用支出。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元、支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算数为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算数的0.00%；公务用车购置费支出年初预算数为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算数的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算数的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算数的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县转龙镇中学部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算数为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%；公务接待费支出年初预算数为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无增减。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减。具体情况如下：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此费用支出。

2. 购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，我单位无此费用支出。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

禄劝彝族苗族自治县转龙镇中学2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

禄劝彝族苗族自治县转龙镇中学2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出预算及支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县转龙镇中学部门2023年机关运行经费支出0万元，与上年相比，增加0.00万元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2023年12月31日，禄劝彝族苗族自治县转龙镇中学部门资产总额3738.29万元，其中，流动资产60.22万元，固定资产3678.07万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3.76万元，其中固定资产增加3.76万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位严格按照上级要求管理使用资金，使资金达到合理规范使用。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款：各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

“三定”方案：是指定机构、定编制、定职能。

监督索引号53012800236004101111

禄劝彝族苗族自治县转龙镇中学决算公开表 （2023年度）