监督索引号53012800336100601000

禄劝彝族苗族自治县第一人民医院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、 主要职能

二、 单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表             十二、国有资产使用情况表                                

十三、 项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、 主要职能

（一）主要职能

医院始建于1940年，已成长为一所集医疗、急救、教学、科研、预防、保健、康复为一体的二级甲等综合医院，为人民健康提供医疗服务、常见病多发病诊治护理、院前急救、巡回医疗，恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训、卫生监督与卫生信息管理；全院职工563人，卫生类专业技术人员516人，其中高级职称281人，硕士2人。服务辐射县域约48万人口。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、 医疗服务能力持续提升

按照医院功能定位，承担常见病、多发病、急危重症抢救、部分疑难病的诊疗工作，通过专科服务能力建设、优化临床管理流程等手段，各项医疗质量指标大幅度提升，医院在医疗质量、服务水平和管理效率等方面取得显著成效。同时通过提升管理水平、规范内部管理、规范医疗行为、提高服务水平等措施，调整收支结构，控制医疗费用不合理增长，切实减轻患者就医负担，提高运营效率。

2023年全年门诊量305798人次,较上年增长0.92%；出院29199人次，较上年增长16.63%；平均住院日7天，较上年下降0.27天；手术台次7448台，较上年增长36.26%，其中三四级手术2670台，较上年增长72.15%；转诊率3%；药品占比21.37%，耗材占比17.27%；医疗费用同比增幅3.97%；医疗服务收入占比32.42%。

2、 加强学科建设

加强重点学科建设，加大对优势学科的投入和支持，提高学科竞争力。同时，推动学科交叉融合，培育新的学科增长点。

3、 持续推进公立医院综合改革

（1）. 医联体建设

借助昆明市延安医院优势资源，结合沪滇协作项目对口帮扶、省市级医疗机构对口支援、“省管县用”对口帮扶等，通过建立专家工作站14个、同时与14家省市三甲医院建立专科联盟，加强人才培养等多种形式，不断加强专科能力建设，医疗服务能力不断提升，推动医院高质量发展。

（2）. 县域医共体建设根据县委县人民政府主导及县卫健局安排部署，明确县域内以县第一人民医院、县中医医院为龙头组建两个紧密型医共体，县医院与9个乡镇卫生院组建紧密型医共体。                                          

4、 不断推进医疗服务模式创新

（1）. 所有病区均开展优质护理服务，实施责任制整体护理。

（2）. 院前急救体系建设：禄劝县急救中心2014年3月依托禄劝县第一人民医院组建成立，急救中心成立以来，负责全县院前急救工作的管理，承担着全县医疗救治、应急保障等工作。

5、 承担社会责任，彰显医院公益性

（1）. 积极开展全县大病救治及筛查工作。

先后组织和派出8批（次）、72人/次的大病专项救治专家团队，下乡32天，辗转禄劝的9个乡（镇、街道）、73个村委会，入户46家，深入开展农村贫困人口36种大病筛查、救治及患者访视活动。共筛查和咨询服务百姓1930余人，患有疾病的1160人，涉及 100多个病种。共建立发放健康咨询联络卡1930人，入户诊查随访46人，免费发放高血压、糖尿病等药品，折合人民币合计2000余元。对怀疑和确诊的大病患者，制定了科学、详细、精准的个性化治疗方案，为有效遏制我县“因病致贫，因病返贫”现象发挥了积极作用。

（2）. 积极参与突发事件处置。

认真贯彻落实《国务院办公厅关于建立疾病应急救助制度的指导意见》（国办发〔2013〕15号）、《云南省人民政府办公厅关于建立疾病应急救助制度的实施意见》（云政办发〔2014〕2号）、《云南省疾病应急救助基金管理暂行办法》和《云南省疾病应急救助制度管理实施细则》等文件精神，维护人民群众的健康权益，促进卫生事业的健康发展，认真落实疾病应急救助工作。

（3）. 圆满完成各项应急保障任务。

按照上级卫生行政部门的要求，制定各重大节日、庆典、活动应急预案，安排医疗保障人员现场保障。

（4）. 托管乌东德水电站门诊部。

门诊部接诊患者1299多人次，转诊急危重症患者16 人次，职工体检288人次。

（5）. 圆满完成基层培训任务。

根据《2023年度云南省基层卫生人才能力提升培训项目实施方案》，按照县卫健局培训计划，圆满完成我县2023年度基层卫生人才服务能力提升培训任务，共计培训乡村医生共32人。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置53个内设机构，包括职能管理部门21个：院办、人力资源办、党办、纠风办、工会、医务科、科教科质控办、病案室、护理部、感控办、防保科、信息科、后勤科、保卫科、医学装备科、财务科、医保物价科、耗材科、门诊办公室、大健康办;临床科室22个:五官科（眼科、耳鼻喉科）、中医疼痛科、麻醉科（手术室）、重症医学科、外三科（骨科、颌面、烧伤专业）、外二科（甲状腺、乳腺、肝、胆、胰、胃肠、痔瘘专业）、外一科（神经外科、胸外、泌尿外科）、妇产科（妇科、产科）、儿科（普儿病区、新生儿病区）、内二科（呼吸、内分泌、血液、肿瘤科）、内一科（心内、神内、消化、肾内科）、急诊医学科、感染性疾病科、血液透析室、康复医学科、口腔科、皮肤科、急救中心、体检中心、老年病科、精神科门诊;医技科室10个;药剂科(住院部药房、门诊药房、西药房、中药房)、静脉配液中心、检验科(检验室、血库)、病理科、放射科、CT室、核磁共振室、B超室、心电图胃肠镜室、消毒供应室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

禄劝彝族苗族自治县第一人民医院作为二级预算单位被纳入禄劝彝族苗族自治县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县第一人民医院2023年末实有人员编制315人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制315人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员563人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员137人（离休0人，退休137人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分  2023年度部门决算表

本单位没有一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。  

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。                              

本单位2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度没有一般公共预算财政拨款、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2023年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空。

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县第一人民医院2023年度收入合计23771.02万元。其中：财政拨款收入3508.65万元，占总收入的14.76%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入20262.37万元（含教育收费0.00万元），占总收入的85.24%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2848.53万元，增长13.61%。其中：财政拨款收入增加120.62万元，增长3.56%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加2727.91万元，增长15.56%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0%。主要原因是在职人员工资增长，门诊人次、住院人次增加，事业收入增加。主要原因是在职人员工资增长，门诊人次、住院人次增加，事业收入增加。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县第一人民医院2023年度支出合计23723.99万元。其中：基本支出23723.99万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3277.82万元，增长16.03%。其中：基本支出增加3277.82万元，增长16.03%；项目支出增加0.00万元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是在职人员工资增长；门诊人次、住院人次增加，事业收入增加，成本相应增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县第一人民医院单位机构正常运转的日常支出23723.99万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13433.53万元，占基本支出的56.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10290.46万元，占基本支出的43.38％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县第一人民医院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县第一人民医院2023年度一般公共预算财政拨款支出3508.65万元,占本年支出合计的14.79%。与上年相比增加120.62万元，增长3.56%,主要原因分析人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出573.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.35%。主要用于人员经费支出。

9. 卫生健康（类）支出2672.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.16%。主要用于人员经费支出。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出262.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.49%。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的/%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的/%，完成年初预算的/%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的/%，完成年初预算的/%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的/%，完成年初预算的/%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的/%，完成年初预算的/%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县第一人民医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的/%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的/%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的/%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的/%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的/%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费没有预算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县第一人民医院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，禄劝彝族苗族自治县第一人民医院资产总额14564.61万元，其中，流动资产6357.2万元，固定资产7750.6万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产456.81万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2036.15万元，其中固定资产增加714.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产9项，账面原值19.86万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务

用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共服务支出是指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门各项目性支出。

监督索引号53012800336100601111

2023年决算公开禄劝彝族苗族自治县第一人民医院