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禄劝彝族苗族自治县妇幼健康服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、 主要职能

二、 单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、 主要职能

（一）主要职能

禄劝彝族苗族自治县妇幼健康服务中心是政府举办的全民所有制公共卫生机构，属于公益一类财政全额拨款事业单位，是全县妇幼保健业务的技术指导中心。认真贯彻落实国家《中华人民共和国母婴保健法》要求，秉承以保健为中心，群体保健为基础，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层以预防为主的工作方针，为辖区妇女儿童提供婚前医学检查、孕前优生检查、叶酸补服、孕产妇保健、儿童保健、孕产妇和5岁以下儿童死亡率、出生缺陷监测、新生儿疾病筛查、托幼机构卫生保健指导、妇幼卫生信息统计等公共卫生服务。

2008年10月经县人民政府批准实施整体搬迁，2010年新址落成，坐落于禄劝县体育馆以南、咪油村东侧，占地面积3.8亩，业务用房建筑面积5020㎡。根据禄政办发〔2015〕82号文件，2016年6月禄劝妇幼保健中心与禄劝计划生育服务站整合为“禄劝彝族苗族自治县妇幼保健计划生育服务中心”，核定事业编制51名，隶属禄劝卫生和计划生育局。内设孕产保健科、妇女保健科、计划生育科、儿童保健科、基层指导科、财务科、医技科、药剂科、婚前保健科、医教科、后勤科、中心办公室等科室，合并后现有职工48人。

（二）2023年度重点工作任务概述

认真贯彻落实国家《中华人民共和国母婴保健法》要求，秉承以保健为中心，群体保健为基础，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层以预防为主的工作方针，为辖区妇女儿童提供婚前医学检查、孕前优生检查、叶酸补服、孕产妇保健、儿童保健、孕产妇和5岁以下儿童死亡率、出生缺陷监测、新生儿疾病筛查、托幼机构卫生保健指导、妇幼卫生信息统计等公共卫生服务。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：孕产保健科、妇女保健科、计划生育科、儿童保健科、基层指导科、财务科、医技科、药剂科、婚前保健科、医教科、后勤科、中心办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

禄劝彝族苗族自治县妇幼健康服务中心作为二级预算单位纳入禄劝彝族苗族自治县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县妇幼健康服务中心2023年末实有人员编制51人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员48人（含参公管理事业人员0人）。参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员48人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出结算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县妇幼健康服务中心2023年度收入合计1541.92万元。其中：财政拨款收入864.87万元，占总收入的56.09%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入641.85万元（含教育收费0.00万元），占总收入的41.63%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入35.2万元，占总收入的2.28%。与上年相比，收入合计减少164.00万元，下降9.61%。主要原因是：2023年非同级财政拨款收入较2022年大幅减少，金额为143.80万元；财政拨款数减少51.43万元，最终导致本年收入减少。其中：财政拨款收入减少51.43万元，下降5.61%；主要原因是：2023年国库支付进度缓慢，基本公共卫生经费实际支付减少，故一般公共预算财政拨款减少，金额为51.43万元。上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加31.23万元，增长5.11%；主要原因是：因2022年能力提升，门诊就诊人数增加，相应事业收入增加，金额为31.22万元。经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少143.80万元，下降80.34%。主要原因是：禄劝彝族苗族自治县疾病预防控制中心拨2022年丙肝抗体阳性核酸检测经费0.112万元，禄劝彝族苗族自治县卫生健康局拨2023年新冠过渡期医务人员临时性工作补助0.268万元、拨2022年政府目标考核奖34.81万元，合计35.19万元。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县妇幼健康服务中心2023年度支出合计1588.55万元。其中：基本支出1444.24万元，占总支出的90.92%；项目支出144.31万元，占总支出的9.08%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少72.20万元，下降4.35%。主要原因是：项目支出及公用经费都分别减少，金额为242.23万元、53.28万元，人员经费增加223.32万元，减少金额大于增加金额，故本年支出减少72.20万元。其中：基本支出增加170.04万元，增长13.34%；主要原因是：人员经费增加223.32万元，公用经费减少53.28万元，基本支出增加170.04万元。项目支出减少242.24万元，下降62.67%；主要原因是：因2023年国库支付进度缓慢，部分急需支付的基本公卫资金从事业收入中拨付，本年财政拨款项目支出减少242.24万元。上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县妇幼健康服务中心单位机构正常运转的日常支出1444.24万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1092.57万元，占基本支出的75.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费351.67万元，占基本支出的24.35％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县妇幼健康服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出144.31万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：1、承担公卫的编外人员工资及正常开展基本公共卫生的两癌筛查、TSH检测费用、开展公共卫生所需要的表卡册的复印制作及所需要的耗材支出等基本公卫支出；2、妇幼健康服务中心能力建设，采购彩色多普勒超声；3、2023年保安、保洁及绿化养护服务。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县妇幼健康服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出864.87万元,占本年支出合计的54.44%。与上年相比减少51.43万元，下降5.61%,主要原因是2023年国库支付进度缓慢，基本公共卫生经费实际支付减少，故一般公共预算财政拨款减少，金额为51.43万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出90.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.49%。主要用于缴纳职工的各类社会保障费用、基本医疗保险、基本养老保险、基本医疗保险等支出。

9. 卫生健康（类）支出707.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.79%。主要用于支付在职工资、绩效及日常业务活动的经费开支。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出66.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.73%。主要用于缴纳职工住房公积金单位承担部分。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.80万元，决算为1.80万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.80万元，决算为1.80万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县妇幼健康服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.80万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.80万元，决算为1.80万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因：一般公共预算财政拨款“三公”经费主要是车辆运行维护费、承担基本公共卫生及危急抢救孕产妇所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.60万元，下降25.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.60万元，下降25.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年底车牌为云AFS986的车辆一辆申请报废，2023年公务用车运行维护费预算减少0.60万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于承担基本公卫及危急抢救孕产妇所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县妇幼健康服务中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因分析:我单位属事业全额拨款。部门没有机关运行经费支出。

二、 国有资产占用情况

截至2023年12月31日，禄劝彝族苗族自治县妇幼健康服务中心部门资产总额1506.31万元，其中，流动资产551.25万元，固定资产876.22万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产32.42万元，其他资产46.42万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少170.81万元，其中固定资产减少156.93万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、 单位绩效自评情况

禄劝彝族苗族自治县妇幼健康服务中心绩效自评情况详见附表：2023年部门整体支出绩效自评表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1. 产前诊断：是在遗传咨询的基础上，主要通过遗传学检测和影像学检查，对高风险胎儿进行明确诊断，通过对患胎的选择性流产达到胎儿选择的目的，从而降低出生缺陷率，提高优生质量和人口素质。

2. 产后出血：胎儿娩出后24小时内阴道流血量超过 500ml者，此为产科常见的严重并发症，为产科危症之一，主要原因为宫缩无力，临床表现为产道出血急而量多，或持续小量出血，重者可发生休克。同时可伴有头晕乏力、嗜睡、食欲不振、腹泻、浮肿、乳汁不通、脱发、畏寒等。

3. 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012800336100201111

（妇健中心）2023年决算公开表格