监督索引号53012800336100901000

禄劝彝族苗族自治县茂山镇卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、 主要职能

二、 单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、 国有资产使用情况表

十三、 2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、 2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、 2023年度项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、 主要职能

（一）主要职能

禄劝彝族苗族自治县茂山镇卫生院是政府举办的公立基层医疗卫生机构,承担着辖区内的基本医疗及基本公共卫生服务，对辖区内常见病和多发病的诊疗、护理、康复等综合服务，并受县级卫生健康部门委托，承担辖区内的公共卫生和疫情防控管理工作，负责对村卫生室的综合管理、技术指导和乡村医生的培训等工作，不以营利为目的，属于公益性财政全额拨款的事业单位。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年门急诊人次达到27691人次（含健康体检人次），住院病人444人次，每职工平均诊疗人次686.22人次，每职工平均住院床日62.2床日，每职工平均医疗收入66031.81 元，病床使用率34.93%，出院患者平均住院日5.74天，人均门急诊费用75.35元，人均住院费用1397.81元。

2023年基本公共卫生服务情况：全年为适龄儿童建立免疫规划疫苗接种1334剂,未发现及报告预防接种中的疑似异常反应。对辖区内计划免疫疫苗预防疾病进行主动监测，确保本年度无疾病发生。老年人健康管理:辖区65岁及以上常住居民数3195人。慢性病患者健康管理:35岁及以上高血压患者管理：确诊数1474人，建档数1474人；35岁及以上糖尿病患者管理：确诊数323人，建档数323人，体检数198人；2023年我辖区共管理高血压患者1474例、2型糖尿病患者 323例，并按照规范对高血压、糖尿病患者进行了随访，高血压随访累计达4696人次，高血压随访率为100%、糖尿病随访1055人次，随访率为100%。

妇幼保健工作、中医药、重精等按照公共卫生服务规范按质按量完成。传染病及突发公共卫生事件报告和处理:依据《中华人民共和国传染病防治法》《传染病信息报告管理规范》以及传染病报告与处理规范要求，建立健全了传染病报告管理制度。定期对本单位人员进行传染病防治知识、技能的培训;采取多种形式对辖区居民进行传染病防治知识的宣传教育，提高了辖区居民传染病防治知识的知晓率。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括医疗部、公共卫生科、后勤科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

禄劝彝族苗族自治县茂山镇卫生院作为二级预算单位纳入禄劝彝族苗族自治县卫生健康局部门2023年度部门决算编报范围，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县茂山镇卫生院

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县茂山镇卫生院2023年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员29人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县茂山镇卫生院2023年度收入合计879.46万元。其中：财政拨款收入559.62万元，占总收入的63.63%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入271.59万元（含教育收费0.00万元），占总收入的30.88%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入48.25万元，占总收入的5.49%。与上年相比，收入合计减少92.74万元，下降9.54%。其中：财政拨款收入减少105.07万元，下降15.81%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入减少35.92万元，下降11.68%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加48.25万元，增长100%。主要原因是：疫情结束，门诊病人减少，医疗收入减少；公共卫生款提交财政，财政未予支付，财政拨款减少；2023年会计科目调整，非同级财政拨款收入调至其他收入。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县茂山镇卫生院2023年度支出合计899.48万元。其中：基本支出765.54万元，占总支出的85.11%；项目支出133.94万元，占总支出的14.89%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少72.71万元，下降7.48%。其中：基本支出减少206.65万元，下降21.26%；项目支出增加133.94万元，增长100%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是：支出合计减少，是由于疫情结束防控物资支出减少，公共卫生款提交财政，财政未予支付；基本支出减少，项目支出增加是2022项目支出在基本支出科目核算，2023年项目支出未列入基本支出科目核算，而是单独核算。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县茂山镇卫生院单位机构正常运转的日常支出765.54万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出515.66万元，占基本支出的67.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费249.88万元，占基本支出的32.64％。（人均情况由各单位自行确定）

（二）项目支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县茂山镇卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出133.94万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：开展公共卫生支出102.4万元，卫生院基药支出2.57万元，其他项目支出28.95万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县茂山镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出559.62万元,占本年支出合计的62.22%。与上年相比减少105.07万元，下降15.81%,主要原因是：公共卫生款提交财政，财政未予支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出48.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.62%。主要用于基本养老保险及职业年金支出；

9. 卫生健康（类）支出472.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.34%。主要用于工资福利支出；

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出39.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%。主要用于住房公积金支出；

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.98万元，决算为0.98万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.98万元，决算为0.98万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县茂山镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.98万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.98万元，决算为0.98万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。          

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.98万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.98万元，增长100%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2022年公务用车运行维护费未纳入三公经费中列支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县茂山镇卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，禄劝彝族苗族自治县茂山镇卫生院资产总额539.06万元，其中，流动资产199.97万元，固定资产338.39万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.7万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少23.87万元，其中固定资产增加6.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

无

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

每职工平均诊疗人次：总诊疗人次与平均职工数之比。

每职工平均住院床日：总住院床日与平均职工数之比。

每职工平均医疗收入：总医疗收入与平均职工数之比。

病床使用率：实际占用总床位数占同期实际开放床位数的比例。

出院患者平均住院日：实际占用总床日与出院人数的比值。

监督索引号53012800336100901111

禄劝彝族苗族自治县茂山镇卫生院决算公开表格