禄劝县交通运输局2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、 部门概况

（一）主要职能职责

1. 负责编制全县交通运输行业中长期总体发展规划及交通基础设施建设、县城公共交通、县城综合运输等专项规划并监督执行，负责拟定全县交通运输行业近期建设维护、年度项目投资、专项资金开支计划并监督检查；参与制定与全县交通运输行业相关的经济政策和调控措施；

2. 贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输行业的方针政策和法律法规。组织起草全县交通运输行业的有关政策，经批准后监督实施；

3. 负责全县交通运输方面的行业管理及监督，负责所辖乡、镇交通运输工作业务指导，组织制定道路，水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督执行；

4. 负责县属重点公路，水路交通基础设施建设；

5. 负责县属公路及附属设施的管理和养护，组织拟定县属公路及其附属设施管理实施细则；

6. 负责县属公路路政管理；

7. 负责县属水上交通的海事安全监督、船舶及水上设施检验与登记；

8. 负责指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；

9. 承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）年度重点工作

1. 党建工作完成情况

（1）严格落实党建工作责任和全面从严治党主体责任;

（2）抓好党的思想理论建设;

（3）认真落实党风廉政建设责任制工作;

（4）加强建章立制，严格意识形态工作责任制;

（5）强化学习教育，确保主流思想舆论地位。

2. 交通项目建设完成情况

(1）重点项目建设

配合市局推进S29川滇界乌东德至禄劝高速公路前期工作，目前已完成工可报告编制，正同步推进文物调查勘探专项编制、初步设计和施工图设计招标。主动融入配合市局推动乌东德翻坝转运设施项目顺利开工，目前，征地拆迁工作顺利开展。

（2）自然村通硬化路项目

2023年，自然村通村公路路面硬化工程计划总投资9160.83万元，实施62条线路总计113.051公里。

（3）撒营盘至则黑乡通三级公路改造工程项目

则黑乡通三级公路即撒则线四改三项目，估算投资2.903亿元，其中建安费投资2.213亿元。目前正在办理项目用地预审、林勘和水保等前期要件编制及审批手续。一期（贵城垭口至则黑乡集镇段改造工程）项目施工图设计已完成。

（4）新山垭口—乌蒙乡三级公路建设项目。

昆明—轿子雪山（新山垭口—乌蒙三级公路）项目计划里程10.286公里，实际实施里程10.975公里，预算投资7062.9万元，建安费投资5292万元，项目于2023年6月30日全面完工，已投入使用。

（5）东华桥建设项目。

东华桥项目拟在原有吊桥原址上拆除重建，道路等级为二级（兼顾城市功能）,设置双向四车道和两侧非机动车道、人行道；桥头两岸引道长65米。总投资2000万元，项目已于2023年5月31日完工，已投入使用。

（6）2023年安全生命防护工程。

2023年投入资金2500万元，实施里程336公里。

（7）危桥改造。

实施危桥改造7座，投入资金932万元，7座桥梁全部改造完毕。

（8）“四好农村路”建设提档升级（单改双）项目。

该项目属于老路改扩建项目，投入资金1600万元，项目已完工。

（9）公路养护项目。

投入资金1468万元，实施修复性养护工程4个，投入资金107万元，实施预防性养护项目21个，投入资金276万元。

3. 行业管理建设工作开展情况

（1）抓好汛期道路保通修复，保障道路畅通。

（2）加强运输行业安全监管，加强规范建设。

（3）加强海事管理工作。

（4）推进路政管理工作常态化。

（5）加强云龙水库水源保护区交通源管控工作。

（6）加强农村公路运营管理工作。

（三）预算收支总额及预算执行情况

1. 收入支出预算安排情况。

2023年部门收支预算金额11226.62万元，其中基本收支预算  1162.41万元、项目收支预算10064.21万元。2022年部门收支预算金额19407.59万元，其中基本收支预算1052.78万元、项目收支预算18354.82万元，比上减少8180.97万元，原因预算项目减少。

2. 收入支出预算执行情况。

2023年部门收支预算金额11226.62万元，2022年部门收支预算金额19407.59万元，比上年减少8180.97万元，减少原因预算项目减少。     

2023年部门决算收入16750万元（其中本年收入11365.20万元，上年结转5384.8万元），2022年部门决算收入28234.47万元（其中本年收入18308.76万元，上年结转9925.72万元），2023年决算本年收入比上年减少6943.56万元，减少37.92%，减少原因是本年度项目补助到位减少。

2023年部门决算支出12798.10万元，2022年部门决算支出22830.66万元，比上年减少10032.56万元，减少原因是本年度项目补助到位减少。

3．收入支出结构分析。

收入支出与上年度对比情况及原因分析。2023年部门决算收入16750万元（其中本年收入11365.20万元，上年结转5384.8万元），2022年部门决算收入28234.47万元（其中本年收入18308.76万元，上年结转9925.72万元），2023年决算本年收入比上年减少6943.56万元，减少37.92%，减少原因是本年度项目补助到位减少。    

2023年部门决算支出12798.10万元，2022年部门决算支出22830.66万元，比上年减少10032.56万元，减少原因是本年度项目补助到位减少。

4．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2023年三公经费支出2.88万元，2022年三公经费支出2.41万元，减少0.47万元，主要原因是2023年受疫情影响小，工作恢复疫情前状态，相关工作费用增加。

（2）会议费支出情况：2023年会议费支出0.94万元，2022年会议费支出0.44万元，增加0.5万元，原因疫情影响减小，相关工作会议正常开展，会议费用增加。

（3）培训费支出情况：2023年度培训费0.41万元，2022年度培训费0.52万元，减少0.11万元，原因厉行节约，控制成本，培训减少。

（4）其他对单位影响较大的支出情况：没有对单位影响较大的支出。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无

5. 财政拨款收入、支出分析。

2023年部门决算财政拨款收入11365.20万元，其中一般公共预算财政拨款10779.46万元、政府性基金预算财政拨款0万元。2023年部门决算财政拨款支出12798.10万元，其中一般公共预算财政拨款12798.10万元、政府性基金预算财政拨款0万元。

6. 非财政拨款收入分析。

2023年部门决算非财政拨款收入585.74万元；2022年部门决算非财政拨款支出96.07万元。

7. 年末结转和结余情况。

1．2023年我部门结转资金3951.89万元，属于一般公共预算财政拨款结转，我单位项目跨年设施，结转项目补助3948.90万元，基本结转3.00万元。

2. 消化结转和结余的对策。推进项目设施，及时拨付工程款。

（四）部门管理制度

紧紧围绕全局各项中心工作，认真开展各项工作，以求真、务实、高效、廉洁的工作作风，圆满完成各项工作计划任务，为我局各项工作的正常开展及各项工程建设项目的顺利推进，尽到了财务科应尽的职责。工作中不断总结完善，加强科室人员业务知识的学习、培训，不断提高业务人员的业务水平和业务能力，以适应新形势下的财务工作要求。团结科室人员，努力完成财务科各项工作任务。

各项目建设资金的管理、使用，也成为各级各部门检查的重点，财务科认真履行职责，严格各项目资金的管理使用，监督检查，保证建设资金使用安全，积极与市级协调各工程项目建设资金的落实就位，积极配合市局及市财政委托审计机构，对我局内部财务管理制度健全，项目资金管理程序合规，财务核算等方面工作给予充分肯定。

在具体业务操作过程中，遵循“真实、负责、效率、规范”作为我科的工作要求，工作中讲求原则，讲求实效，在坚持财经纪律，财务制度的同时，做到实事求是，以服务全局各项工作为前提为出发点，协调好科室之间、部门之间，上下业务部门之间的工作关系，为全局各项工作的顺利开展，努力做好后勤保障服务。为交通运输局当好家，理好财，为领导当好参谋，为服务好全局各项工作而努力。

（五）绩效目标完成情况

1. 概述项目绩效目标完成情况。

（1）禄整合办〔2023〕1号文件，下达禄大路沿线村落危险路段整治资金24.83万元，下达30户以上自然村通村道路建设资金1406万元，资金已全部支付。

（2）禄整合办〔2023〕4号文件，下达进村道路硬化补助资金300万元，资金已全部支付。

（3）禄整合办〔2023〕6号文件，下达农村道路生命防护工程资金500万元，资金已全部支付。

（4）禄整合办〔2023〕7号文件，下达路灯安装补助资金19万元，资金已全部支付。

（5）禄财预〔2023〕1号文件，下达2022年车辆购置税补助资金500万元，资金已全部支付。

（6）禄财预〔2023〕1号文件，下达2021年自然村通村公路路面硬化工程第二批市级补助资金150万元，资金已全部支付。

（7）禄财预〔2023〕1号文件，下达2022年团街至云龙公路建设及昆明至轿子雪山公路补助资金890万元，资金已全部支付。

（8）禄财预〔2023〕1号文件，下达存量昆明至轿子雪山公路补助资金984万元，资金已全部支付。

（9）禄财预〔2023〕11号文件，下达2023年交通转移支付用于省道及农村公路养护补助资金105.1万元，资金已全部支付。

（10）禄财预〔2023〕1号文件，下达农村公路养护、交通转移支付、四好农村路、北部重点安保项目及农村公路硬化补助资金500万元，资金已全部支付。

（11）禄财预〔2023〕1号文件，下达2022年农村公路提档升级（单改双）项目补助资金416万元，资金已全部支付。

（12）禄财预〔2023〕1号文件，下达2022年昆明市农村公路养护第一批市级补助资金400.37万元，资金已全部支付。

（13）禄财预〔2023〕1号文件，下达2022年农村公路安防及危桥改造补助资金493万元，资金已全部支付。

（14）禄财预〔2023〕1号文件，下达2022年禄劝县交通转移支付用于农村公路养护补助资金585.07万元，资金已全部支付。

（15）禄财预〔2023〕1号文件，下达2021年农村公路养护省及市级第二批补助资金412万元，资金已全部支付。

（16）禄财预〔2023〕1号文件，下达政府还贷二级公路取消收费后预算补助资金539.66万元，资金已全部支付。

（17）禄财预〔2023〕1号文件，下达2021年农村公路日常养护省级补助资金2654万元，资金已全部支付。

（18）禄财预〔2023〕1号文件，下达2021年农村公路日常养护市级补助资金23693元，资金已全部支付。

（19）禄财预〔2023〕1号文件，下达2021年交通安全专项补助资金72028元，资金已全部支付。

（20）禄财预〔2023〕4号文件，下达2023年车辆购置税收入补助资金424.2万元，资金已全部支付。

（21）禄财预〔2023〕24号文件，下达2022年农村客运补贴资金70.69万元，资金已全部支付。

（22）禄财预〔2023〕26号文件，下达2022年农村客运补贴资金332.718万元，资金已全部支付。

（23）禄财预〔2023〕1号文件，下达2021年度农村客运补贴资金和城市交通发展奖励补助资金66.61万元，资金已全部支付。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施

项目补助资金到位不及时，导致项目资金拨付滞后，建议上级部门下达的项目补助资金，县级财政能按照资金用款计划及时拨付给部门。

二、 评价结论及绩效分析

（一）评价结论

1. 评价结果。部门整体绩效评价得分为92分。

2. 主要绩效。完成2023年部门总目标。

（二）具体绩效分析

对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。

三、 经验、问题和建议

（一）经验

高度重视绩效评价工作，积极配合绩效评价工作，认真学习相关绩效评价理论知识。大力宣传绩效评价工作的重要性和必要性。

（二）存在的问题

1. 评价指标体系设置难度大，由于财政支出多样性和复杂性，绩效评价指标体系设置难度大，即使可以量化，往往很多项目间也缺少可比性，而且指标本身也逐步变化，需要逐步建立。

2. 绩效评价机构不健全，缺少绩效评价专业人员，绩效评价工作所花精力不够，绩效评价工作也受到很大的影响。

3. 评价结果运用不够，由于绩效评价水平和质量不够，部分项目评价只停留在反映情况和问题上，没有完全绩效评价结果作为次年预算编制的重要依据。

（三）改进措施及建议

1. 加大宣传力度，提高认识，加强领导，充分认识财政支出绩效评价的重要性和必要性。统一思想，强化责任意识，把财政支出绩效评价工作列入重要工作中，积极配合，做好工作，大力宣传财政支出绩效评价的目的和意义，实际应用和评价项目成果。

2. 加大绩效评价工作推进力度，将绩效评价纳入财政常态工作来抓，进一步完善绩效评价制度。

禄劝彝族苗族自治县交通运输局

2024年10月18日