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禄劝彝族苗族自治县交通运输局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、 主要职能

（一）主要职能

（1）负责编制全县交通运输行业中长期总体发展规划及交通基础设施建设、县城公共交通、县城综合运输等专项规划并监督执行，负责拟定全县交通运输行业近期建设维护、年度项目投资、专项资金开支计划并监督检查；参与制定与全县交通运输行业相关的经济政策和调控措施。

（2）贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输行业的方针政策和法律法规。组织起草全县交通运输行业的有关政策，经批准后监督实施。

（3）负责全县交通运输方面的行业管理及监督，负责所辖乡、镇交通运输工作业务指导，组织制定道路水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督执行。

（4）负责县属重点公路、水路等交通基础设施建设。

（5）负责县属公路及附属设施的管理和养护，组织拟定县属公路及其附属设施管理实施细则；

（6）负责县属公路路政管理；

（7）负责县属水上交通的海事安全监督、船舶及水上设施检验与登记；

（8）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；

（9）承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1. 党建工作完成情况

（1）严格落实党建工作责任和全面从严治党主体责任;

（2）抓好党的思想理论建设;

（3）认真落实党风廉政建设工作责任制;

（4）加强建章立制，严格意识形态工作责任制;

（5）强化学习教育，确保主流思想舆论地位。

2. 交通项目建设完成情况

(1）重点项目建设

配合市局推进S29川滇界乌东德至禄劝高速公路前期工作，目前已完成工可报告编制，正同步推进文物调查勘探专项编制、初步设计和施工图设计招标。主动融入配合市局推动乌东德翻坝转运设施项目顺利开工，目前，征地拆迁工作顺利开展。

（2）自然村通硬化路项目

2023年，自然村通村公路路面硬化工程计划总投资9160.83万元，实施62条线路总计113.051公里。

（3）撒营盘至则黑乡通三级公路改造工程项目

则黑乡通三级公路即撒则线四改三项目，估算投资2.903亿元，其中建安费投资2.213亿元。目前正在办理项目用地预审、林勘和水保等前期要件编制及审批手续。一期（贵城垭口至则黑乡集镇段改造工程）项目施工图设计已完成。

（4）新山垭口—乌蒙乡三级公路建设项目。

昆明—轿子雪山（新山垭口—乌蒙三级公路）项目计划里程10.286公里，实际实施里程10.975公里，预算投资7062.9万元，建安费投资5292万元，项目于2023年6月30日全面完工，已投入使用。

（5）东华桥建设项目。

东华桥项目拟在原有吊桥原址上拆除重建，道路等级为二级（兼顾城市功能）,设置双向四车道和两侧非机动车道、人行道；桥头两岸引道长65米。总投资2000万元，项目已于2023年5月31日完工，已投入使用。

（6）2023年安全生命防护工程。

2023年投入资金2500万元，实施里程336公里。

（7）危桥改造。

实施危桥改造7座，投入资金932万元，7座桥梁全部改造完毕。

（8）“四好农村路”建设提档升级（单改双）项目。

该项目属于老路改扩建项目，投入资金1600万元，项目已完工。

（9）公路养护项目。

投入资金1468万元，实施修复性养护工程4个，投入资金107万元，实施预防性养护项目21个，投入资金276万元。

3. 行业管理建设工作开展情况

（1）抓好汛期道路保通修复，保障道路畅通。

（2）加强运输行业安全监管，加强规范建设。

（3）加强海事管理工作。

（4）推进路政管理工作常态化。

（5）加强云龙水库水源保护区交通源管控工作。

（6）加强农村公路运营管理工作。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

禄劝彝族苗族自治县交通运输局部门2023年度共设置13个内设机构，包括办公室、资财内审科、安运科、基本建设科、公路科、政策法规科、运输管理科、禄劝彝族苗族自治县公路路政大队、禄劝彝族苗族自治县地方海事处、地方公路管理段、公路工程技术管理站、质检站、造价站。

我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县交通运输局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即禄劝彝族苗族自治县交通运输局。

纳入禄劝彝族苗族自治县交通运输局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县交通运输局2023年末实有人员编制80人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制1人），事业编制63人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员1人（市批），非参公管理事业人员48人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员48人（离休0人，退休48人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属17人。

车辆编制4辆，实有车辆7辆。在编实有车辆大于车辆编制的原因是有3辆车辆的编制是属于市级编制，县级编制只有4辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县交通运输局2023年度收入合计11365.20万元。其中：财政拨款收入10779.46万元，占总收入的94.85%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入585.74万元，占总收入的5.15%。与上年相比，收入合计减少6943.55万元，下降37.92%。其中：财政拨款收入减少4405.44万元，下降29.01%；上级补助收入增加0.00万元，增加0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少2538.11万元，下降81.25%。主要原因是本年度项目支出减少。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县交通运输局2023年度支出合计12798.13万元。其中：基本支出1254.58万元，占总支出的9.80%；项目支出11543.55万元，占总支出的90.20%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少10032.55万元，下降43.94%。其中：基本支出增加63.33万元，增长5.32%，主要原因是人员增加，基本支出相应增加；项目支出减少10095.89万元，下降46.66%，主要原因是项目补助到位资金减少；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1254.58万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1202.36万元，占基本支出的95.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费52.22万元，占基本支出的4.16％。人员经费支出合计1202.36万元，包括基本工资287.18万元，津贴补贴242.43万元，奖金105.54万元，绩效工资171.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费99.99万元，职业年金缴费20.27万元，职工基本医疗保险缴费57.36万元，公务员医疗补助缴费51.08万元，住房公积金100.63万元，其他社会保障缴费10.39万元，离休费12.09万元，退休费0.06万元，抚恤金43.38万元，生活补助0.48万元。公用经费支出合计52.22万元，包括办公费6.25万元，印刷费0.30万元，水费0.11万元，电费0.17万元，邮电费0.18万元，差旅费0.16万元，会议费0.45万元，培训费0.09万元，公务接待费0.36万元，劳务费22.20万元，委托业务费0.50万元，工会经费3.72万元，公务用车运行维护费1.80万元，其他交通费用15.93万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11543.55万元。其中：基本建设类项目支出11543.55万元。具体项目开支及开展工作情况是：项目主要用于农村基础设施建设支出2249.83万元，行政运行90.48万元，公路建设支出4346.92万元，公路养护支出3846.12万元，其他公路水路运输支出96.59万元，车辆购置税用于农村公路建设支出424.20万元，公共交通运营补助支出403.41万元，其他交通运输支出86.00万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款支出10945.84万元,占本年支出合计的85.53%。与上年相比减少6118.44万元，下降35.86%,主要原因是项目补助到位资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8. 社会保障和就业（类）支出185.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%。主要用于行政单位离退休支出12.09万元、事业单位离退休支出0.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出99.99万元、机关事业单位职业年金缴费支出20.27万元、死亡抚恤金43.50万元和其他社会保障和就业支出9.23万元；

9. 卫生健康（类）支出109.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%。主要用于行政单位医疗支出19.97万元、事业单位医疗支出34.58万元、公务员医疗补助支出51.08万元和其他行政事业单位医疗支出3.97万元；

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12. 农林水（类）支出2249.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.55%。主要用于农村基础设施建设支出2249.83万元；

13. 交通运输（类）支出8300.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.83%。主要用于行政运行支出896.32万元、公路建设支出2911.51万元、公路养护支出3568.61万元、其他公路水路运输支出96.59万元、车辆购置税用于农村公路建设支出424.20万元、公共运营补助支出403.41万元；

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19. 住房保障（类）支出100.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于住房公积金支出100.63万元；

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.80万元，决算为2.88万元，完成年初预算的160.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.80万元，决算为1.94万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的67.36%，完成年初预算的107.78%；公务接待费支出年初预算为0万元，全年预算为0.94万元，决算为0.94万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的32.64%，完成年初预算的/%，具体是国内接待费支出决算0.94万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.80万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的160.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.80万元，决算为1.94万元，完成年初预算的107.78%；公务接待费支出年初预算为0万元，全年预算为0.94万元，决算为0.94万元，完成年初预算的/%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因公务用车运行维护费及接待费全年预算支出增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.48万元，增长19.92%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.12万元，增长6.59%；公务接待费支出决算增加0.35万元，增长59.32%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费及接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次181人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务接待发生的支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县交通运输局2023年机关运行经费支出52.22万元，比上年增加20.40万元，增长64.11%，主要原因是劳务费及委托业务费增加。部门机关运行经费主要用于办公费6.25万元，印刷费0.30万元，水费0.11万元，电费0.17万元，邮电费0.18万元，差旅费0.16万元，会议费0.45万元，培训费0.09万元，公务接待费0.36万元，劳务费22.20万元，委托业务费0.50万元，工会费3.72万元，公务用车运行维护费1.80万元，其他交通费用15.93万元。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，禄劝彝族苗族自治县交通运输局资产总额3646374.35万元，其中，流动资产7020.34万元，固定资产81.36万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程74166.09万元，无形资产0.00万元，其他资产3565106.56万元。与上年相比，本年资产总额增加12179.64万元，其中固定资产减少23.03万元，减少的主要原因是固定资产折旧；流动资产减少3534.46万元，减少的主要原因银行存款支出增加；在建工程增加15737.13万元，增加的主要原因是公路项目增加；其他资产没有变动，与上年一致。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、 政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

没有其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012800134801111