禄劝彝族苗族自治县教育体育局系统汇总2023年度部门决算
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禄劝彝族苗族自治县教育体育局系统汇总2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、 国有资产使用情况表
十三、 2023年度部门整体支出绩效自评情况表
十四、 2023年度部门整体支出绩效自评表
十五、 2023年度项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职能
（一）主要职能
贯彻执行国家、省、市有关教育体育工作的方针政策和法律法规；研究拟定全县教育改革发展措施和教育事业发展规划，并组织实施；贯彻国家语言文字工作的方针、政策，拟定语言文字工作长期规划，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作；研究和规划民族教育发展计划；负责全县教育工作；负责全县各级各类学校的统筹规划和协调管理，负责教育基本信息的统计分析和上报；承担对各级各类学校的建立、调整、撤并及其发展规模、学制、专业等的审核、报批工作，指导和管理社会力量办学；主管全县教师工作，指导全县教育系统人才队伍建设；负责全县教师资格认定及报批工作，负责全县教师人事管理工作，负责全县教师专业技术职务评审、推荐、聘任及考核管理；参与拟定教育经费筹措和管理政策，管理县级教育经费，监测全县教育经费的筹措和使用情况；综合管理全县体育工作；指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理和指导学校体育、卫生健康、艺术教育、法治教育、安全教育、国防教育、禁毒防艾教育和学生心理健康教育；统筹“营养改善计划”；指导全县青少年开展科技体育活动，做好校外教育和社区教育工作；负责县内教育督导工作；完成交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1. 着力强化两个意识：党建和安全稳定
（1）思想政治引领，基层党建工作质量不断提升。一是高站位谋划，高标准推进，高质量落实。2023年，开展理论学习中心组集中学习8次，基层党组织书记、先进典型人物、优秀教师讲授专题党课80余次。组织开展“万名党员进党校”集中培训，组织集中收看“云岭先锋”夜校节目3次。组建县委教育工委宣讲团，选派50名优秀党员代表到全县各中小学校开展党的二十大精神专题宣讲。加强意识形态阵地建设管理，加强党的宗教政策和有关法律法规宣传教育，坚决抵御宗教渗透和防范校园传教。二是全面推进中小学校党组织领导的校长负责制。全县42所公办中小学校已配齐党组织领导干部和党务工作力量，完成学校章程的修订，完成制定学校党组织和书记、校长等职责清单，党组织会议、校长办公会议（校务会议）等会议制度和议事规则。三是充分利用本地红色资源，创建一批示范党组织，打造“一校一品”党建文化，不断夯实中小学校党建工作基础。2023年申报创建春城先锋示范党支部2个，“春城先锋·育人红烛”示范学校2所。四是持续落实全面从严治党要求和党风廉政建设主体责任。召开2次党风廉政建设专题会议，落实谈话提醒制度，积极开展“春雨行动”和县委巡察整改“回头看”监督检查。五是以案促改，抓实警示教育，组织全体干部职工传达学习县纪委关于违纪违规典型案例的通报3次，集中观看警示教育专题片4次。组织机关、学校共153人到昆明市警示教育基地开展“沉浸式”廉政警示教育，分四期组织全县4188名教师进行师德师风全员培训。制定出台《禄劝彝族苗族自治县师德师风建设三年专项行动方案》。
（2）校园安全工作贯穿始终。全力抓好校园安全管理常规工作。一是联合交警大队、运管部门开展了涉校交通联合专项检查，切实规范了涉校交通安全；二是联合县市场监管局、县公安局开展了食品安全及校园周边环境抽查检查，“双随机、一公开”检查学校2家，宜良县教体局到我县交叉检查验收“六T”达标、示范食堂20家，评出2023年达标食堂12家，示范食堂8家，市教体局到我县抽查复核“六T”达标、示范食堂6家，规范了校园食堂食品安全；三是联合县疾控中心开展了校园卫生防疫工作专项检查，切实规范校园卫生管理；四是进一步加强了安保监管工作，对民办幼儿园安保问题进行了专项督查整治，并协调公安部门对新聘及兼职保安进行培训考核。五是加强人防、物防、技防等“三防”建设。全县中学、乡（镇）中心小学、标准化学校都配备专职保安，村校点设兼职保安。同时，落实好各学校（园）重点部位视频监控存储达90天以上的达标升级工作。完成150所义务教育阶段地震预警终端安装。积极主动开展各类安全宣传教育活动。六是各学校加大安全教育宣传力度，积极开展防火、防震、防洪、防溺水、防范电信诈骗、反恐防暴、扫黑除恶、防学生欺凌、食品安全、消防安全、交通安全、国家安全等知识进校园活动。把安全教育作为学生素质教育的重要内容纳入教学计划。充分利用通讯网络、广播、黑板报等媒介，开展形式多样、内容丰富的安全科普知识宣传活动总场次达4000余次，以增强师生安全意识，提高安全教育效果。七是开展自然灾害普查，强化应急救援演练。全县学校2023年各类应急演练共开展1200多场次，配合县应急管理局开展2次自然灾害普查工作。八是全力排查学校安全隐患。认真落实“周检查、月报告”制度，定期收缴管制刀具和易燃易爆危险物品，定期开展校园内外各种安全隐患排查。
2. 力抓两项基本建设：学校基础设施建设和教师队伍建设
（1）着力推进中小学校基础设施项目建设。禄劝县民族小学图书实验楼及综合楼建设项目2023年8月建成投入使用；撒营盘镇彝汉双语幼儿园项目9月11日投入使用；九龙希望小学综合楼项目和民族中学风雨操场和学生浴室11月开工建设。5所学校义务教育薄弱环节改善与能力提升工程运动场项目中，团街中学新建挡墙围墙及运动场、屏山中学改造运动场、乌东德中学运动场、中屏中学运动场提升改造已完工，撒营盘镇中学能力提升工程正在施工图设计。
（2）着力加强教师队伍建设。一是强化人才引领，通过招录、引进、培养等方式，多渠道充实教师队伍。2023年，招录免费师范生26名；引进名师13人，银龄教师1人，名校长2人；推荐评选云南省乡村学校从教20年以上优秀教师5名、省级优秀教师1名、省级优秀集体1项、昆明市乡村从教20年以上优秀教师9名、昆明市优秀教师、优秀教育工作者、优秀班主任15名、有突出贡献的乡村教师11名。推荐评选市级学科带头人1人、骨干教师3人、教学名师3人、教坛新秀40人。申报通过正高级职称1人、副高级职称88人。二是稳定一线队伍。推进“农村中小学标准化”“教师周转宿舍”建设，改善农村办学条件，落实乡村教师生活补助、乡镇岗位补贴、绩效考核奖励政策，开展“双语”教学，开设特色课程，教师队伍质量提升、思想稳定。三是制定《禄劝彝族苗族自治县教师队伍建设提升行动实施方案》，着力解决全县教师队伍建设的突出问题，促进县域教师资源均衡配置，强化师德师风建设，逐步提高乡村教师队伍学历水平和专业能力，提高乡村教师待遇，充实教师队伍，补充高素质人员加入教师队伍，加大教师职后培训力度，提升教师队伍专业素养，完善教师考核评价体系，加大师德师风考核力度，建立教师激励机制，增强教师职业吸引力，努力打造一支“师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力”的教师队伍，促进禄劝教育高质量发展。
3. 致力两项内涵建设：立德树人和素质教育
（1）突出“五育并举”，全面落实立德树人根本任务。一是全力推进思政课一体化建设。印发《关于进一步加强思政课一体化建设工作实施方案》，系统推进思政课规范化建设，深入落实党委牵头、领导带头、教育主抓，强化评价监测机制建设，遴选5个名师工作室5个学科作为课程思政建设试点，开展三年课程思政改革试点建设。二是健全“家校社”协同育人机制。制定《禄劝彝族苗族自治县家庭学校社会协同育人三年提质行动方案》坚持政府主导、多方联动，强化政府统筹，落实部门职责，发挥学校主体作用，协同推进覆盖城乡的家庭教育指导服务体系建设，着力构建“家校社”良性互动关系，营造教育持续健康协调发展的良好氛围。2023年12月22日，禄劝彝族苗族自治县家庭学校社会协同育人三年提质行动启动仪式在翠华镇举行。翠华镇，县公安局、县教体局等部门，翠华镇中小学师生代表、家长代表共1154人参与了本次活动，启动仪式结束后，县级各成员单位根据职责分工进行宣传讲解、答疑解惑，此次活动共发放各类宣传资料2万余份。三是积极构建德智体美劳全面培养的教育体系。坚决执行“五项管理”“双减”工作要求，坚持学生为本、回应关切，遵循学生身心发展规律，积极践行为党育人、为国育才初心使命，落实立德树人根本任务，构建全员全过程全方位育人、德智体美劳全面发展的高水平人才培养体系。
（2）抓好校外能力提升和特长培训活动，进一步提升中小学素质教育。利用周末、节假日开设美术、书法、舞蹈等能力提升和特长培训活动，全年组织培训活动四期，开展培训7000余人次；指导协助乡村少年宫开展丰富多彩的活动，充分发挥中心辐射乡镇的作用。丰富校外主题教育活动形式，深化综合素质教育。组织参加昆明市学生艺术节比赛，取得了好成绩，获得昆明市学生艺术节优秀组织奖。指导全县初中学校学生开展校级艺术展演展示活动，组织初中学生开展县级艺术展演展示活动比赛，评选出优秀音乐作品18个，美术作品476幅参加市级展演展示活动比赛，做好2023年中考音乐、美术赋分工作，保障了2023年本县参加中考的学生人人赋满分。
4. 持续实现两大提升：教学质量和办学水平
（1）实施教育教学质量提升三年行动，积极推进集团化办学，巩固提升义务教育均衡发展成果，推动托幼服务、学前教育、特殊教育普惠发展，促进职业教育产教融合发展。印发《禄劝彝族苗族自治县教育高质量发展三年行动计划（2023—2025年）》，2023年重点建机制，实现一年有起色，两年有成效，三年有跨越。2023年，普通高考全县文科最高分610分，理科最高分629分文科600分以上1人，理科600分以上4人，600分以上共计5人。一本批次上线165人，一本上线率为11.24%，录取150人；二本批次共计上线627人，一本上线率为43.09%，录取600人；本科共计上线792人，录取750人，本科录取率51.6%；高职单招批次共计录取1568人，专科批次共计录取831人，共录取专科2504人，专科录取率65.35%；未录取433人，未录取率12.0%。全县共有1568人高三学子通过高职单招并提前被高职院校录取。
（2）开展民族中学创建省一级完中县级复核，进一步提升高中办学水平。根据印发的《云南省普通高中学校办学质量综合评价方案（试行）》和禄劝民族中学《关于请求对禄劝民族中学申报云南省一级三等普通高级中学进行县级复核评价的请示》（禄民校请〔2023〕35号）要求，2023年9月26日—27日，禄劝彝族苗族自治县教育督导委员会办公室组织专家组，对禄劝县民族中学申报云南省一级三等普通高中学校进行评估。专家组听取了禄劝县民族中学校长易定勇代表学校领导班子所作的自评报告，观看了学校创建工作专题片，深入课堂听课，组织召开学校领导班子、班主任、教师、学生代表进行座谈和问卷调查，巡查了校园环境、教学设施设备配置和使用情况，认真查阅了档案资料，对照《云南省普通高完中办学水平综合评价方案》指标体系中的36个C级指标和课堂教学评估情况进行认真评议和量化打分，对禄劝民族中学办学水平综合评价的综合评分为926分，专家组一致认为：禄劝民族中学基本达到一级三等高（完）中的办学水平，并要求对“进一步转变教师观念，聚焦新高考，打造更多、更好的骨干教师队伍，着力整体提高教育教学效益”“进一步加强学校精细化管理，科学、高效、全面提升教育教学质量，促进学校全面发展”“进一步完善档案台账”等问题进行及时整改。教育督导室已行文提请昆明市教育督导委员会办公室对禄劝民族中学办学水平开展全面评价。
5. 落实两大民生工程：控辍保学和学生资助
（1）建立控辍保学“常态清零”保障机制。印发《禄劝彝族苗族自治县常态化控辍保学专项行动方案》，细化控辍保学工作措施，层层夯实工作责任，建立健全控辍保学长效工作机制，提高我县义务教育治理能力和治理水平，确保义务教育阶段辍学学生“动态清零”并努力实现“常态清零”目标。印发《禄劝彝族苗族自治县教育体育局控辍保学工作“网格化”管理实施方案》，划分乡镇级网格、村级网格、校级网格、班级网格四类网格，实行网格化管理，形成了一级抓一级，层层抓落实的管理机制。开展“控辍保学和学生安全”全员家访活动，全县教职工深入家访4万多人次，对就学不稳定存在辍学风险学生开展不少于3次的家访和宣传教育工作。运用政府救助平台对3天及以上无理由未到校的学生进行反馈，实现多部门联动、各级协同，高效开展辍学学生劝返工作。推进普职融合，解决控辍保学难点问题，印发《禄劝彝族苗族自治县教育体育局2023年普职融合招生工作方案》，有效解决学困生和就学不稳定学生完成义务教育，目前禄劝职业中学普职融合班招收学生96人。
（2）全面做好学生资助工作。一是严格落实国家和省、市资助政策，2023年春季学期资助各级各类学生76385人次，资金6792.11万元（含助学贷款3048.63万元），秋季学期资助项目目前正在落实办理。二是主动对接帮扶项目，争取中央定点帮扶和东西部协作帮扶资金200万元。三是积极引进社会资助，争取社会组织、企业、个人等社会力量帮扶资金和物资折资合计248.89万元。形成了政策资助、帮扶资助、社会力量资助有机结合的“多元混合”资助模式，实现了各个学段全覆盖、公办民办学校全覆盖、家庭经济困难学生全覆盖，确保了“不让一个学生因家庭经济困难而失学”，为乡村振兴提供坚实的基础保障。
6. 全面发展两大事业：职业教育和体育工作
（1）加快县域职业教育体系建设。按照《昆明市职业学校办学条件达标工作实施方案》，实施办学条件达标工程；正常推进综合高中试点工作。与驻昆高校开展“中衔专，专衔本”和“技能+学历”的合作办学模式，建立健全中等职业学校和高等职业院校衔接的课程体系，把学历提升与培养一技之长、一专之能结合起来，满足学生“创业有本领、就业有技能、继续学习有机会、终身发展有基础”的需求，培养更多的实用型、技能型劳动人才。深化校企合作，建立政校企共同规划、共同治理、共同培养、共同教学的办学机制，完善学生到企业实习实践、订单培养、顶岗实习、实训基地共建、教师下企业实践及企业技术技能人才到校授课培训等制度，逐步形成校企共同的利益链和价值链，拓宽毕业生就业渠道。组织开展第九届全国中等职业学校技能大赛，并取得了可喜的成绩。
（2）深化教体融合，体育工作成效显著。一是加大投入，全民健身条件不断提升。规划建设以县体育场为中心的禄劝县体育彩票主题公园，分三期投资建设。一期提升改造2块篮球场，二期铺设彩色EPDM塑胶健康步道1374.5米，三期建设亲子互动健身区1个597平方米，配置互动秋千、互动骑马机、亲子太空漫步机、儿童休闲桌、儿童挖掘机、儿童游乐滑梯等器材，新建户外智能体质检测区100平方米，配建智能景观路径183平方米。目前，一期工程提升改造的2块篮球场已全面竣工，并向群众开放使用。积极争取体育彩票公益金90万元改造提升思源学校拳击、摔跤训练馆600平方米。目前已全面建设完工，并交付使用。二是办好赛事活动，全民健身成效显著。成功举办2023年禄劝县“足协杯”五人制足球比赛、禄劝县2023年职工工间操比赛、2023年禄劝县中小学生田径运动会、首届“环保杯”环云龙水库山地自行车比赛、“武动少年”首届西南四省青少年自由搏击联赛、第十五届“战马24小时”昆明轿子山翻越挑战赛等8项体育赛事活动；组织参加“建设新昆明 春城是我家”2021年昆明市外来务工人员运动会，禄劝县代表队以团体总分第二名的优异成绩获得团体一等奖。8个单项中“螃蟹赛跑”获第一名，“摸石头过河”“集体跳长绳”获第二名，“运转乾坤球”获第四名，“旱地龙舟”获第五名。组织参加2023年昆明市学生（青少年）田径运动会暨昆明市第七届运动会（青少年）田径预赛。禄劝县代表队派出67名运动员参加了甲、乙、丙三个组别 10个项目的竞技，获得3枚金牌、2枚银牌、3枚铜牌。组织参加昆明市第七届运动会，禄劝代表团共获13枚金牌、18枚银牌和15枚铜牌，团体总分第9名。组织参加昆明市第十二届少数民族传统体育运动会，禄劝代表团获得一等奖10项、二等奖28项、三等奖34项，位列第四，总分为372.5分，荣获团体二等奖。
二、 部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置21个内设机构，包括：行政科室和事业科室，行政科室分别为：办公室、教育科、人事科、计划财务科、基建科、内部审计室、学前与民办教育科、德育宣传科、安全与营养计划科、县人民政府教育督导室、教育党工委办公室、体育科；事业科室为禄劝彝族苗族自治县招生考试委员会办公室、少团工委办公室、人才服务中心教育分中心、教研室、学生资助管理中心、青少年校外活动中心、勤工俭学办公室、教育信息化和仪器管理办公室、县体育场。所属单位44个，分别是：
1. 禄劝彝族苗族自治县教育体育局机关
2. 禄劝彝族苗族自治县第一中学
3. 禄劝彝族苗族自治县教师进修学校
4. 禄劝彝族苗族自治县职业高级中学
5. 禄劝彝族苗族自治县民族实验中学
6. 禄劝彝族苗族自治县幼儿园
7. 禄劝彝族苗族自治县九龙中心学校
8. 禄劝彝族苗族自治县九龙中学
9. 禄劝彝族苗族自治县马鹿中学
10. 禄劝彝族苗族自治县马鹿中心学校
11. 禄劝彝族苗族自治县皎平渡中心学校
12. 禄劝彝族苗族自治县则黑中学
13. 禄劝彝族苗族自治县则黑中心学校
14. 禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中学
15. 禄劝彝族苗族自治县团街镇中心学校
16. 禄劝彝族苗族自治县汤郎中学
17. 禄劝彝族苗族自治县中屏乡中心校
18. 禄劝彝族苗族自治县汤郎乡中心学校
19. 禄劝彝族苗族自治县中屏中学
20. 禄劝彝族苗族自治县团街中学
21. 禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中心学校
22. 禄劝彝族苗族自治县乌东德中心学校
23. 禄劝彝族苗族自治县乌东德中学
24. 禄劝彝族苗族自治县云龙乡中心学校
25. 禄劝彝族苗族自治县翠华中学
26. 禄劝彝族苗族自治县茂山中心学校
27. 禄劝彝族苗族自治县云龙中学
28. 禄劝彝族苗族自治县茂山中学
29. 禄劝彝族苗族自治县翠华乡中心学校
30. 禄劝彝族苗族自治县屏山镇屏山小学
31. 禄劝彝族苗族自治县屏山镇中心学校
32. 禄劝彝族苗族自治县秀屏中学
33. 禄劝彝族苗族自治县屏山镇中学
34. 禄劝彝族苗族自治县民族小学
35. 禄劝彝族苗族自治县秀屏小学
36. 禄劝彝族苗族自治县皎平渡中学
37. 禄劝彝族苗族自治县转龙镇中学
38. 禄劝彝族苗族自治县转龙镇中心学校
39. 禄劝彝族苗族自治县雪山乡中心学校
40. 禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡中心学校
41. 禄劝彝族苗族自治县屏山中心幼儿园
42. 禄劝彝族苗族自治县屏山第二幼儿园
43. 禄劝彝族苗族自治县屏山第二幼儿园
44. 禄劝彝族苗族自治县特殊教育学校
（二）决算单位构成
纳入禄劝彝族苗族自治县教育体育局系统汇总2023年度部门决算编报的单位共44个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位43个。分别是：
1. 禄劝彝族苗族自治县教育体育局机关
2. 禄劝彝族苗族自治县第一中学
3. 禄劝彝族苗族自治县教师进修学校
4. 禄劝彝族苗族自治县职业高级中学
5. 禄劝彝族苗族自治县民族实验中学
6. 禄劝彝族苗族自治县幼儿园
7. 禄劝彝族苗族自治县九龙中心学校
8. 禄劝彝族苗族自治县九龙中学
9. 禄劝彝族苗族自治县马鹿中学
10. 禄劝彝族苗族自治县马鹿中心学校
11. 禄劝彝族苗族自治县皎平渡中心学校
12. 禄劝彝族苗族自治县则黑中学
13. 禄劝彝族苗族自治县则黑中心学校
14. 禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中学
15. 禄劝彝族苗族自治县团街镇中心学校
16. 禄劝彝族苗族自治县汤郎中学
17. 禄劝彝族苗族自治县中屏乡中心校
18. 禄劝彝族苗族自治县汤郎乡中心学校
19. 禄劝彝族苗族自治县中屏中学
20. 禄劝彝族苗族自治县团街中学
21. 禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中心学校
22. 禄劝彝族苗族自治县乌东德中心学校
23. 禄劝彝族苗族自治县乌东德中学
24. 禄劝彝族苗族自治县云龙乡中心学校
25. 禄劝彝族苗族自治县翠华中学
26. 禄劝彝族苗族自治县茂山中心学校
27. 禄劝彝族苗族自治县云龙中学
28. 禄劝彝族苗族自治县茂山中学
29. 禄劝彝族苗族自治县翠华乡中心学校
30. 禄劝彝族苗族自治县屏山镇屏山小学
31. 禄劝彝族苗族自治县屏山镇中心学校
32. 禄劝彝族苗族自治县秀屏中学
33. 禄劝彝族苗族自治县屏山镇中学
34. 禄劝彝族苗族自治县民族小学
35. 禄劝彝族苗族自治县秀屏小学
36. 禄劝彝族苗族自治县皎平渡中学
37. 禄劝彝族苗族自治县转龙镇中学
38. 禄劝彝族苗族自治县转龙镇中心学校
39. 禄劝彝族苗族自治县雪山乡中心学校
40. 禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡中心学校
41. 禄劝彝族苗族自治县屏山中心幼儿园
42. 禄劝彝族苗族自治县屏山第二幼儿园
43. 禄劝彝族苗族自治县屏山第二幼儿园
44. 禄劝彝族苗族自治县特殊教育学校
纳入禄劝教育体育局部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
禄劝彝族苗族自治县教育体育局系统汇总2023年末实有人员编制3935人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制3人），事业编制3913人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4340人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休3人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1716人（离休0人，退休1716人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生45611人。年末遗属381人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县教育体育局系统汇总2023年度收入合计125844.45万元。其中：财政拨款收入106919.00万元，占总收入的84.96%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入1236.63万元（含教育收费514.37万元），占总收入的0.98%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入17688.82万元，占总收入的14.06%。与上年相比，收入合计增加23065.93万元，增长22.44%。其中：财政拨款收入增加6456.47万元，增长6.43%，主要原因是增加普通教育里面的学前教育投入及支持普惠性民办幼儿园专项资金、高中保运转经费、薄弱学校改造专项资金、校舍维修改造专项资金投入及教师正常晋升增加社保费；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入减少770.59万元，下降38.39%，主要原因是2023年秋季非税收入纳入一般公共预算作为学校保运转经费下拨；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加17380.04万元，增长5628.62%，主要原因是决算从预算一体化平台取数，把其他收入全部纳入决算。
二、 支出决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县教育体育局系统汇总2023年度支出合计121593.84万元。其中：基本支出93457.19万元，占总支出的76.86%；项目支出28136.65万元，占总支出的23.14%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加19669.66万元，增长/下降19.30%。其中：基本支出减少6811.52万元，下降6.79%，主要原因是预算一体化平台取数把上年一般公用经费纳入项目导致基本支出减少；项目支出增加26481.18万元，增长1599.62%，主要原因是预算一体化平台取数把上年一般公用经费纳入项目导致项目支出增加；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县教育体育局系统汇总机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出93457.19万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出88238.40万元，占基本支出的94.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5218.79万元，占基本支出的5.58％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县教育体育局系统汇总机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28136.65万元。其中：基本建设类项目支出3313.44万元。具体项目开支及开展工作情况：开展高中两免一补经费、薄弱环节改善与能力提升项目、课后服务经费、义务教育公用经费、义务教育寄宿生生活补助经费、中小学保安工资、义务教育困难生生活补助等支出。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄劝彝族苗族自治县教育体育局系统汇总2023年度一般公共预算财政拨款支出107679.36万元,占本年支出合计的88.56%。与上年相比增加7344.20万元，增长7.32%,主要原因是增加普通教育里面的学前教育投入及支持普惠性民办幼儿园专项资金、高中保运转经费、薄弱学校改造专项资金、校舍维修改造专项资金投入及教师正常晋升增加社保费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5. 教育（类）支出83061.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.14%。主要用于教育管理事务，普通教育，职业教育，特殊教育，进修及培训，其他教育支出；
6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出200.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于文化旅游体育与传媒支出；
8. 社会保障和就业（类）支出10045.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.33%。主要用于社会保障和就业支出；
9. 卫生健康（类）支出7522.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.99%。主要用于卫生健康（类）支出；
10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12. 农林水（类）支出0.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于创业担保贷款贴息及奖补；
13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19. 住房保障（类）支出6848.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%。主要用于住房公积金支出；
20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.60万元，决算为0.60万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.60万元，决算为0.60万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
禄劝彝族苗族自治县教育体育局系统汇总2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.60万元，决算为0.60万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
禄劝彝族苗族自治县教育体育局系统汇总2023年机关运行经费支出73.31万元，比上年减少228.84万元，下降75.74%，主要原因是机关经费减少。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、维修费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费等支出。
二、 国有资产占用情况
截至2023年末，禄劝彝族苗族自治县教育体育局系统汇总资产总额173310.42万元，其中，流动资产17136.81万元，固定资产71510.01万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程81680.74万元，无形资产2982.86万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加102178.90万元，其中固定资产增加14794.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额342.52万元，其中：政府采购货物支出212.71万元；政府采购工程支出129.81万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
无。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53012800236001111
禄劝彝族苗族自治县教育体育局系统2023年决算公开表
