监督索引号53012800236004301000

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、 主要职能

二、 单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、 国有资产使用情况表

十三、 2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、 2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、 2023年度项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、 主要职能

（一）主要职能

全面贯彻党的教育方针，教书育人。坚持科学发展观，本着一切为了孩子的思想，提高办学水平和质量。作为促进社会主义新农村建设的基础性、先导性、战略性工作来抓，以使学生教育发展适应社会需求。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、 开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法治、安全、心理健康教育，收到较好效果。

2、 开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。培养学生综合素质，重视学生艺术素质培养。有效开展听课、说课与评课活动，加强集体备课，增强校本教研实效。

3、 开展教育科学研究活动。积极倡导小课题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。

4、 开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

5、 开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入帐手续，做到账物相符、账账相符。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。改进食堂管理，实行食堂“自主经营，自负盈亏”的经营模式，加强对食品采购、验收、储存、制作与加工等诸多环节的管理工作，确保饮食卫生安全。改善办学条件，不断提高教师待遇。

6、 开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：专职副书记室、办公室、总务处、教务处、德育处及学生资助中心等内设机构，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡中心学校2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1、 禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡中心学校。

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡中心学校作为二级预算单位纳入禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡中心学校2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡中心学校2023年末实有人员编制75人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制75人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员75人。

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡中心学校2023年末实有离退休人员53人。其中：尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员53人（离休0人，退休53人）。

年末其他人员406人，其中：一般公共预算财政拨款开支人员406人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生数389人。年末遗属人数17人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

本单位没有一般公共财政拨款项目收入，故《一般公共财政拨款项目支出决算表》无数据。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

本单位2023年无项目支出，故《2023年项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡中心学校2023年度收入合计1668.77万元。其中：财政拨款收入1542.35万元，占总收入的92.42%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入22.17万元（含教育收费0.00万元），占总收入的1.33%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入104.25万元，占总收入的6.25%。与上年相比，收入合计减少250.01万元，下降13.03%。其中：财政拨款收入减少354.68万元，下降18.70%；上级补助收入0.00万元，无增减；事业收入增加0.41万元，增长1.88%；经营收入0.00万元，无增减；附属单位上缴收入0.00万元，无增减；其他收入增加104.26万元，增长100%。主要原因是我单位人员减少，人员工资减少，养老保险、公积金、医保缴存数减少。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡中心学校2023年度支出合计1668.77万元。其中：基本支出1668.77万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少250.01万元，下降13.03%。其中：基本支出减少250.01万元，下降13.03%；项目支出0.00万元，无增减；上缴上级支出.00万元，无增减；经营支出0.00万元，无增减；对附属单位补助支出0.00万元，无增减。主要原因是我单位人员减少，人员工资减少，养老保险、公积金、医保缴存数减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡中心学校等单位机构正常运转的日常支出1668.77万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1567.25万元，占基本支出的93.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费101.52万元，占基本支出的6.08％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡中心学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出1542.35万元,占本年支出合计的92.42%。与上年相比减少351.58万元，下降18.56%,主要原因是我单位人员减少，人员工资减少，养老保险、公积金、医保缴存数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校无此项支出。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校无此项支出。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校无此项支出。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校无此项支出。

5. 教育（类）支出1235.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.14%。主要用于工资福利支出1398.94万元，商品服务支出48.75万元，对个人和家庭的补助94.66万元；

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校无此项支出。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校无此项支出。

8. 社会保障和就业（类）支出181.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.75%。主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出144.64万元，机关事业单位职业年金缴费支出11.71万元，抚恤金支出11.84万元，遗属补助支出12.97万元。

9. 卫生健康（类）支出1.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于事业单位医疗保险缴费支出1.66万元。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校无此项支出。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校无此项支出。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校无此项支出。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校无此项支出。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校无此项支出。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校无此项支出。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校无此项支出。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校无此项支出。

18. 自然资源、海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校无此项支出。

19. 住房保障（类）支出123.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.01%，主要用于住房公积金缴存支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校无此项支出。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校无此项支出。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校无此项支出。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校无此项支出。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校无此项支出。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校无此项支出。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校无此项支出。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。我校2023年度无“三公”经费支出。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。主要原因是我校2023年度无“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是我校2023年度无“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。我校2023年度无“三公”经费支出。

2. 购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（……相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。我校2023年度无“三公”经费支出。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。我校2023年度无“三公”经费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡中心学校2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%；主要原因是我校无机关运行经费支出。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡中心学校资产总额144.89万元，其中，流动资产25.73万元，固定资产119.16万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0011万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20.55万元，其中固定资产增加20.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

无。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53012800236004301111

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡中心学校2023年决算公开整改数据