监督索引号53012800336100801000

禄劝彝族苗族自治县屏山镇卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、 主要职能

二、 单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、 主要职能

（一）主要职能

禄劝县屏山镇卫生院是政府举办的公立基层医疗卫生机构,承担着辖区内的基本医疗及基本公共卫生服务，对辖区内常见病和多发病的诊疗、护理、康复等综合服务，并受县级卫生健康部门委托，承担辖区内的公共卫生、负责对村卫生室的综合管理、技术指导和乡村医生的培训等工作，不以营利为目的，属于公益性财政全额拨款的事业单位。共设置14个内设机构，包括：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科、财务科、办公室、医务科。

（二）2023年度重点工作任务概述

加强学习，提高技术和业务服务能力，逐步把中医科打造成特色中医科，比如着重研究颈、腰椎病、跌打损伤、风湿病的诊疗；成立以院长为首的医疗安全工作领导小组，急诊急救工作领导小组，充分发挥医疗安全领导小组的职能，认真落实各项规章制度和岗位职责，严格各项技术操作规程；健全工作机制，强化工作职责，充分发挥组织功能，把大家团结起来，搞好协调工作。稳定责任医师团队，优化责任医生团队配置，鼓励年轻医生到卫生室工作，根据实际情况适时调整基本公共卫生绩效考核及奖金分配制度，提高责任医生积极性，提高服务意识，发现问题及时采取有效措施整改，确保项目工作全面有序健康发展；

加大基本公共卫生服务项目规范培训，并且注重培训的有效性、连贯性、灵活性。不走过场，实时跟踪。对服务能力较弱的卫生室及责任医生进行一对一指导，手把手辅导。定期对责任医生进行基本公共卫生服务项目督导考核，发现问题及时通报并予以整改。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置14个内设机构，包括：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科、财务科、办公室、医务科，我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

禄劝彝族苗族自治县屏山镇卫生院作为二级预算单位纳入禄劝彝族苗族自治县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

纳入部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1、 禄劝彝族苗族自治县屏山镇卫生院

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县屏山镇卫生院2023年末实有人员编制52人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制52人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员51人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县屏山镇卫生院2023年度收入合计2738.87万元。其中：财政拨款收入1149.03万元，占总收入的41.95%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入1468.57万元（含教育收费0.00万元），占总收入的53.62%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入121.27万元，占总收入的4.43%。与上年相比，收入合计增加21.44万元，增长0.79%。其中：财政拨款收入减少67.15万元，下降5.52%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入减少32.68万元，下降2.18%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加121.27万元，增长0.00%。主要原因是：药品耗材零差率销售、医保支付方式改革等，事业收入减少；公共卫生款提交财政，财政未予支付，财政拨款减少；2023年会计科目调整，非同级财政拨款收入调整致其他收入。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县屏山镇卫生院2023年度支出合计2485.68万元。其中：基本支出2152.28万元，占总支出的86.59%；项目支出333.40万元，占总支出的13.41%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少231.74万元，下降8.53%。其中：基本支出减少565.15万元，下降20.80%；项目支出增加333.40万元，增长100%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：公共卫生款提交财政，财政未予支付，基本支出减少，项目支出增加是2022年项目支出在基本支出科目核算，2023年项目支出未列入基本支出科目核算，而是单独核算。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县屏山镇卫生院等单位机构正常运转的日常支出2152.28万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1027.31万元，占基本支出的47.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1124.97万元，占基本支出的52.27％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县屏山镇卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出333.40万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：开展基本公共卫生支出274.32万元，乡镇卫生院支出59.08万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县屏山镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出1149.03万元,占本年支出合计的46.23%。与上年相比减少67.15万元，下降5.52%,主要原因是：2023年国库支付进度缓慢，基本公共卫生经费实际支付减少，故一般公共预算财政拨款减少，金额为67.15万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出95.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.29%。主要用于缴纳职工的各类社会保障费用、基本医疗保险、基本养老保险、基本医疗保险等支出。

9. 卫生健康（类）支出978.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.15%。主要用于支付在职工资、绩效及日常业务活动的经费开支。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出75.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%。主要用于缴纳职工住房公积金单位承担部分。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的/%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的/%，完成年初预算的/%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的/%，完成年初预算的/%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的/%，完成年初预算的/%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的/%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县屏山镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的/%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的/%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的/%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的/%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的/%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无差异。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无差异。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。禄劝彝族苗族自治县屏山镇卫生院2023年无因公出国（境）费。

2. 购置车辆0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。禄劝彝族苗族自治县屏山镇卫生院2023年无公务接待。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县屏山镇卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：我单位是事业单位，无机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，禄劝彝族苗族自治县屏山镇卫生院资产总额1359.01万元，其中，流动资产881.56万元，固定资产455.43万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产22.02万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加129.48万元，其中固定资产增加5.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供的服务，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

监督索引号53012800336100801111

屏山镇卫生院2023年度部门决算表