屏山街道2023年部门整体支出绩效评价报告

为加强财政支出管理，强化支出责任，规范财政支出绩效评价行为，建立科学合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，根据《中共云南省委云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》和《关于开展2023年度部门预算支出绩效自评和2023年重点支出绩效运行跟踪监控工作的通知》文件精神，我街道按通知要求开展从整体支出、重点项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量以及项目经济社会效益等方面进行绩效评价工作,现将屏山街道 2023 年度部门整体支出绩效评价开展情况报告如下：

一、 基本情况

（一）、 单位基本概况

我街道机关共设置了5个综合办公室和7个事业单位，分别为党政综合办公室、扶贫开发办公室（加挂经济发展办公室牌子）、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室、城市管理综合服务中心、农业综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、为民服务中心、综合执法队、财政所。2023年我街道独立编制机构10个，独立核算机构1个；人员情况：人员编制79人比上年增加5人，增加为财政所属于事业单位，增加编制人员3名，街道便民服务中心增加编制人员2名。年末实有人数74人，与上年一致。

(二)单位职能概况

1．主要职能。严格落实国家政策，严格依法行政，积极发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展街道及村级经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会。具体如下：

（1）负责制定和组织实施本地区经济、科技和社会发展计划，制定资源开发、技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进、和项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）负责制定并组织实施村镇规划建设，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责街道区域内的民政、社保、卫生与计划生育、文化、教育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，并维护社会稳定。

（4）按计划组织街道财政税收收入，完成上级下达收入计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好全街道精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）全力抓好街道脱贫攻坚工作。

（7）完成县委、县政府交办的其他事项

（三）工作完成情况

2023年我街道办年初预算收入支出2772.94万元，2022年我街道办年初预算收入支出2336.20万元，比上年增加436.74万元，增加预算是2023年预算的村级书记、主任一肩挑、副职工资标准提高增加252.82万元，项目增加132.87万元，增加项目为秀屏社区物业管理专项资金9.3万元，居民生活用水补助51.99万元，财政公共服务能力提升10万元，国有企业退休人员社会化管理补助12.58万元，街道委托业务费40万元，公路养护资金9万元，鲁溪道路硬化及人居环境1万元正常工资晋升增加含各项保险、住房公积金增加51.05万元。2023年总支出为9527.37万元，基本支出7144.09万元，占总支出的75%，项目支出2383.27万元，占总支出的25%。

1、 坚持在政治建设上注心力，“思想共识”常凝长聚

要把学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想作为统一思想认识的“定盘星”、办好民生实事的“指南针”，以贯彻党的二十大精神为主题，始终坚持以政治建设为引领，严格落实“第一议题”制度，专题研究党建工作3次，党风廉政建设工作3次，专题分析研判意识形态工作3次，组织开展理论学习中心组、主题教育集中学习、党的二十大精神宣讲等20余场次，“万名党员进党校”、村组干部履职培训2期，领导干部讲党课18场次。加强意识形态，严格落实意识形态工作责任制，牢牢守护意识形态“责任田”，发布宣传信息290余篇，被省市县各级媒体采用报道155篇；依托新时代文明实践所站阵地，开展各类志愿服务活动40余场次，大力开展“作风建设和效能革命”“争当排头兵”大讨论大竞赛主题宣传，主流舆论态势向上向好。

2、 坚持以强引建对冲下行压力，经济发展稳中有进

今年来，我们一路承压前行、一路追赶奋进，在昆明市开展“当好排头兵”高质量大竞赛活动。2023年一季度、二季度竞赛中，全市45家城乡接合街道中综合排名第2名、第11名。经济运行步稳行健。完成固定资产投资3.7839亿元，完成任务数的94.6%，完成一般公共预算4727万元，争取上级资金2030.55万元。营商环境持续优化。牢固树立“发展是第一要务、招商是第一要事、营商环境是第一竞争力”的工作理念，全力优化营商环境，推进市场主体倍增，新增企业1067户，个体工商户1892户，个转企129户，让市场主体多起来、活起来、大起来、强起来，被评为昆明市优化营商环境促进市场主体倍增先进集体。项目建设稳步推进。按照“签约项目抓开工、在建项目抓竣工、建成项目抓产出”的工作思路和“一个项目、一套班子、一抓到底”的领导包保工作机制，重点抓好项目建设，投资930万元的绿槐村南美白对虾工厂化循环养殖基地建设项目二期建设完工投产；云南天之昱房地产开发有限公司星河苑、雅兴源项目、正和牧业（禄劝）有限公司生猪养殖、四季银座.健康城等重点项目稳步推进；全力推进迎春里、旧县一、二组、马家庄一组、二组安置地开发及熙城府商业广场、华庭一号项目。

3、 坚持以育产业挖掘增长潜力，乡村振兴有效衔接

严格落实“四个不摘”要求，建立村组全覆盖的“网格化＋信息化”监测网格，对辖区内611户1723名脱贫人口开展常态化动态监测、研判，健全完善动态监测管理台账，完善补短救助快反机制，确保排查到位，补短及时。重点关注是否出现因病、因残、因灾等引发的支出明显超过上年度收入和收入大幅缩减的家庭，对新出现的问题，及时调整帮扶措施，实现进退有序，确保不漏一户，不掉一人。全面落实民生保障普惠性政策，实施雨露计划105人次，发放补助18.15万元。开发乡村光伏公益性岗位26人，人均年增收9600元，2家就业扶贫车间吸纳本地劳动力就近就业36人，持续增强脱贫人口“造血功能”。加强乡村建设，实施大尖山至草海子、蔡家坟、上砚瓦至青龙箐进村道路硬化11.7公里，投资884.5万元实施2023年乡村振兴基础设施建设项目，始终把补齐基础设施短板作为破瓶颈、增后劲，推动高质量发展的重要抓手。

4、 坚持以抓整治彰显环境魅力，城乡面貌焕然一新

继续深化农村人居环境整治和爱国卫生“7+1个专项行动”，把农村环境整治作为一项常态化工作进行调度、管理和考评，全力以赴扛牢美丽县城建设、省级文明城市创建复审、国家卫生县城复审、健康县城、病媒生物防制示范区创建主战场责任；对标对表，加强组织领导，落实包保责任，强化督促落实，每周一、三、五常态化开展环境卫生集中整治，持续提升村居“颜值”。聚焦“绿水青山”护生态。结合乡村振兴、生态环保和产业发展，加强组织领导，加大经费投入，有序推进农村垃圾处理、污水处理、户厕改造等，完成户厕改造230户，有效改善农村面貌。强化林政资源管理，查处一般林政案件15件，卫星违法图斑48件，防灭火期共查处、教育野外用火12起，发生森林草原火情2起，森林火警1起。严格落实“河长制”，市、县、街道河长开展巡河行动123次，全覆盖、拉网式全面排查整治河湖“四乱”问题，扎实推进掌鸠河屏山段（相将村至客运站）侵占河道（堤）种植农作物整治。严管严控建城市。高标准抓好精细管理，推进占道经营、非机动车乱停、飞线充电等现象专项整治，落实民生实事，做优服务品质，推进禄大公路绿化美化、美丽县城入城口道路提升改造，提升城市品质。对违建始终保持“零容忍”，铁腕拆违毫不松懈，今年以来，拆除违法建筑6.1万平方米。全力推进耕地流出排查整改工作，按时完成疑似耕地流出排查举证及信息录入，积极开展撂荒耕地排查，落实耕地保护和粮食安全责任。

5、 坚持以惠民生激发发展活力，社会大局安定祥和

完成引导培训1775人，农村劳动力转移就业1.7588万人，稳步推进“贷免扶补”和创业担保贷款发放工作。社会保障更加有力。全面推进医保、养保收缴，严格落实“应保尽保、该保才保”，严格落实“应保尽保、该保才保”，发放城市低保2485人153.7984万元，农村低保4551人176.007万元；发放临时救助金218人20.15万元，高龄补助1354人87.214万元，残疾人两项补贴851人80.392万元。救急难、托底线工作扎实；持续提升教育优质均衡建设、医疗公共服务水平；推进“新时代老年幸福食堂”建设行动，建成南街社区老年幸福食堂；持续深化精神文明创建活动，深入开展春城文化节主题文化活动30余场次，举办公益性展览、公益性讲座8次，实施干海子村、凹子村农民健身工程点建设，常态化开展辖区文物安全巡查检查及“扫黄打非”工作。抓实党管武装，推进基层武装部规范化建设，实现了基层武装部机构建设正规化、制度建设常态化、资料建设规范化、库室建设标准化目标，压实征兵工作责任，报名人数140人，向部队输送优秀应征青年24人（大学毕业生20人），超额完成年度征兵任务。坚定不移守住安全稳定红线。全面压实压牢安全生产责任，扎实推进安全生产专项整治“百日攻坚”行动、重大隐患专项排查整治行动、消防安全重大风险隐患专项排查整治2023行动、五一节期间道路交通安全专项排查整治等重点专项行动，采取“专项+联合”方式，开展常规巡查检查12次，发现并整改隐患8项，开展燃气安全检查5次，持续保持了安全生产事故为零的好成果。民族宗教更加稳定，投资100万元实施上砚村民族团结进步示范村建设，开展进宗教活动场所以会代训宣传教育活动4次，通过微信公众号等平台开展民族宗教普法宣传25余次，对宗教活动场所安全生产等落实情况进行检查督查10余次。平安建设深得人心。市域社会治理现代化工作扎实推进，治安整体防控全面强化。扫黑除恶斗争常态化开展，禁毒防艾人民战争纵深推进；推进“2+3+N”机制实体化运行试点建设，通过“周研判、月会商、季分析”，形成矛盾联调、问题联治、工作联动、平安联创的工作合力。普法强基补短板专项行动成效明显，通过以案释法、面对面说法、三语普法等方式，着力解决基层困难事、群众烦心事，守住了零命案底线，截至目前，共接刑事警情306起，同比下降51.43%，治安警情453起，同比下降56.61%，电信网络诈骗66起，同比下降45.45%。坚持不懈抓好移民社区服务管理。规范完成移民集体资产管理经济组织换届选举，扎实推进年度移民人口核实，兑付原迁移民生活补助3409.91万元，新增人口1362人最低生活保障金667.38万元；筹措资金实施53户漏雨屋面防水工程，积极筹集救助资金4.44万元，累计救助困难移民群众147人，移民群众幸福感、满意度持续提升。

二、 绩效目标完成情况

1、 基本支出部分

2023年屏山街道预算基本支出7144.09万元，主要包括人员工资、对个人和家庭的补助支出、医疗保险、工伤生育保险、住房公积金、公用经费业务费、非财政拨款等。

2、 项目支出部分

2023年屏山街道项目支出2383.28万元，其中屏山街道秀屏社区居民生活用水补助资金51.04万元；屏山街道秀屏社区物业管理专项资金108.28万元；屏山财政所公共服务能力提升专项资金10万元；鲁溪村安乐村一组道路硬化及人居环境项目专项资金1.02万元；薄弱村集体经济壮大项目55.41万元；砚瓦冲精品示范村建设项目97.93万元；屏上海援滇项目930万元；农村公路养护补助资金9万元；屏山街道国有企业退休人员社会化管理补助资金10.88万元；森林草原防火工作经费5万元；迎春里片区开发建设五号路征地拆迁补偿600万元；民族团结进步示范村建设85.57万元；绿槐村委会龙潭山道路硬化项目50.5万元；咪油村道路硬化及太阳能路灯安装32万元；移民社区村级文化活动场所建设49.68万元：迎春里、小龙潭村道路硬化36万元；禄劝农业技术应用专家采集效应发展中心及科研中心建设项目50万元；禄大路沿线村庄环境提升项目13万元；桂花箐片区扶持村集体粮油加工项目149.8万元；2023年第二批脱贫人口跨省交通补贴2.5万元；2022年彩票公益金项目15.95万元；街道委托业务费10.26万元。

三、 绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。优化财政资源配置，提高财政资金使用效率，促进政府管理效能提升。

（二）绩效评价工作过程。根据县财政局下发的《关于开展2023年度部门预算支出绩效自评和2023年重点支出绩效运行跟踪监控工作的通知》，从项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量以及项目经济社会效益等方面进行绩效评价，我街道按通知要求开展绩效评价工作，绩效评价根据县委、县政府下达我街道的各项考核目标任务及各部门实际开展的各项工作制定绩效目标。

四、 项目绩效

1. 评价结果

项目资金立项依据充分，立项程序规范，绩效目标明确，预算编制合理，各项支出均按规定签订合同，项目的投入完善了基础设施建设，提升村容村貌，有效改善当地的交通，保障当地村民生产、生活及出行的便利。我街道以勤俭节约、量力而行为原则，严格坚持合理适用，充分利用有限的资金，科学组织，严格控制标准，注重因地制宜和村民意愿，对资金使用严格财经纪律，专款专用，确保了资金的使用效率。

2. 主要绩效

通过对项目经费管理、实施过程与效果进行认真自评检查，达到了预期绩效目标。

（二）具体绩效分析

项目决策：项目立项与规划目标相匹配，立项依据充分，立项程序规范，项目的申请、设立过程符合相关要求。绩效目标设定合理，设定的绩效目标与事业发展规划相关。能完整地反映预期产出和效果。

项目管理：项目资金的使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目资金的使用严格按照整合财政涉农资金实施方案和扶贫项目资金公示公告管理办法中的相关规定进行，制度健全、完善、有效。资金的拨付具备完整的审批程序和手续，符合相关制度规定，不存在违反相关财务管理制度的情况。项目均按照程序进行，按规定签订相关合同，合同有效执行。

五、 成本效益分析

在经济效益方面，项目直接服务村组农户，对改善农村基础设施建设、加快促进农村路网建设、促进区域产业经济发展、提高农民生产生活水平等均具有重要作用，项目实施效果达到预期。

六、 存在的问题

1、 绩效评价内容还不够全面，评价标准还不够具体。

2、 绩效评价结果运用方面还有待改进，结果运用的作用和质量不高，绩效评价结果未能得到充分运用。

3、 事前事中事后的监督管理还有待加强。

4、 收入进度及项目支出进度较为缓慢。

5、 由于财政困难，部分年初项目预算中重点支出安排滞后。

6、 项目运行情况和后续管护措施跟踪监督力度不够。

七、 有关建议

1、 建议加强政策学习，提高思想认识。认真学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

2、 建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

3、 不断完善预算目标绩效管理机制，建立健全结果反馈与运用机制。

4、 注重宣传培训，提高绩效管理水平。

5、 提高财务人员素质，加强财务管理、规范财务核算。

2024年10月20日