崇德街道2023年部门整体支出绩效评价报告

为加强财政支出管理，强化支出责任，规范财政支出绩效评价行为，建立科学合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，根据《中共云南省委云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》和《关于开展2023年度部门预算支出绩效自评和2023年重点支出绩效运行跟踪监控工作的通知》文件精神，我街道按通知要求开展从整体支出、重点项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量以及项目经济社会效益等方面进行绩效评价工作，现将崇德街道2023年度部门整体支出绩效自评开展情况报告如下：

一、 基本情况

(一)单位基本概况

我街道机关设置5个综合办公室，设置7个事业单位，分别为党政综合办公室、扶贫开发办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室、农业综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、街道规划建设服务中心、为民服务中心、村级会计服务中心、财政所。2023年我街道有独立编制机构8个，独立核算机构1个，其中：行政1个，事业0个。机构与上年略有不同。本年度人员编制数为62人，年末实有人数为64人。

(二)单位职能概况

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各行业生产；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；制定并组织实施街道内各项公益事业建设；完成上级党委政府交办的其他事项。

街道党委：保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行，领导和监督同级人大、政府落实各项工作任务，带领全街道各族干部群众抓好经济建设，维护社会稳定；负责抓好本街道党建、群团及宣传工作；完成县委、县政府交给的其它工作任务。

街道政府：执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的各项行政工作；执行本级党委和人民代表大会决议及上级行政机关的决定和命令；办理上级人民政府交办的其它事项。坚持把全面从严治党贯穿政府工作全过程、全领域，不断强化纪律意识和规矩意识，严格落实党风廉政建设责任制和中央八项规定，认真查摆和整改“四风”等方面存在的突出问题，进一步简化和规范政务接待，“三公”经费不断缩减。持续推进“最多跑一次”政务服务，办事效率显著提高。持之以恒抓好政府机关财务、干部职工管理、三重一大集体决策等制度建设，严格公务用车管理，法治型、服务型、廉洁型政府建设取得新进展，群众满意型政府建设不断深入推进。全面加强政务公开，有力保障广大群众的知情权、参与权、监督权。

街道人大：在街道党委领导和县人大指导下认真开展本级人大工作，监督同级政府落实各项工作任务。坚持重大事项、重要工作向街道党委报告制度，及时部署和安排人大的各项工作。紧扣街道党委中心工作，大力支持、主动参与经济建设，深入开展调查研究，广泛听取各方面意见，认真参与政府重点工作谋划，围绕重点工作、重点项目、街道乡村旅游发展等积极提出措施建议。加强与代表的联系沟通，不断改进代表活动方式，增强代表履职积极性和社会影响力。

财政所：负责组织和管理街道财政收入和支出，编制执行年度财政预算和编制财政决算;贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度。

村街道规划服务中心：承担农村村街道规划建设，严格、合理使用土地，发展村街道交通、加强公用设施建设等工作。2023年农村建房规划许可覆盖率达100%。

文化综合服务中心:制定并组织实施我街道文化工作计划，坚持正确的舆论导向，全面宣传贯彻党委、政府的各项路线、方针、政策及相关的法律、法规。

农业综合服务中心：农业方面：行使各项农业管理职能，做好农业技术推广服务工作。林业方面：宣传与贯彻执行林业法律、法规和各项林业方针、政策；组织指导农村集体、个人开展林业生产经营活动。配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理；协助林业行政主管部门管理林木采伐工作，做好森林防火、森林病虫害防治工作；协助有关部门处理林权争议、查处破坏森林和野生动植物资源案件，负责街道村护林队伍的管理；水务方面：负责贯彻国家和上级有关方面的法律、法规和方针政策，实行依法治水、依法管水和水利工程建设。

村级会计服务中心：主要完成村级会计委托代管工作，监督村集体“三资”即资金、资产和资源的管理和使用情况。做好农业、农村经济统计工作。

社会保障服务中心：根据市、县人力社保部门的工作要求，做好辖区内人力资源和社会保障管理服务工作；宣传普及《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国就业促进法》做好就业创业、技能培训和社会保障的法律、法规和政策宣传；办理农村低保、五保、养老保险等社会事务。

为民服务中心：集中受理基层党建、社会保障、民政、财政、文化、土地、规划、农业、林业、卫生、计生、农技推广等为民服务事项；代理需上级审批的事项；对申请人提供咨询、留言、转告等服务事项；围绕发展经济等方面提供信息、咨询服务等；完成党委、政府交办的其他工作。

（三）部门工作完成情况

崇德街道2023年部门整体支出预算为2154.99万元，全部为基本支出，2023年全年完成支出2730.98万元，其中：基本支出完成1616.33万元，项目支出完成1114.65万元；各类支出为：一般公共服务支出385.72万元；文化体育与传媒支出12.58万元；社会保障和就业支出220.45万元；医疗卫生与计划生育支出98.37万元；城乡街道社区支出161.32万元；农林水支出651.43万元；住房保障支出86.47万元。

2023年在县委、县政府的正确领导下，在各级各部门的关心支持和指导帮助下，崇德街道领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南系列重要讲话精神和党的二十大精神为指导，团结和带领全体干部职工和广大人民群众，按照县委对崇德街道的“一核”定位和进出禄劝南大门、园区建设主战场、县城拓展主空间的实际，围绕中心、服务大局，突出街道特色。一是聚焦经济发展提质量，排头兵竞赛更加稳健。二是聚焦乡村振兴强根基，提质增效更加扎实。三是聚焦基础设施大提升，城乡面貌更加靓丽。始终把抓好党建工作作为首要政治任务，紧紧围绕“抓党建、聚合力、促发展”这一目标，把党建工作作为统领纪组宣统，政法武装群团及全域振兴发展大局。坚持党建引领中心工作，全面加强基层党组织建设。确保党建工作在经济发展、社会全面发展、基层社会治理等各项工作高质量发展中起到统领全局的作用。

（四）部门整体支出或项目实施情况分析

我街道整体支出的资金全部为县级预算资金，资金来源有保障，使用管理有制度。

1、 基本支出部分

2023年崇德街道预算基本支出1616.33万元，主要包括人员工资、对个人和家庭的补助支出、医疗保险、工伤生育保险、住房公积金、公用经费业务费等。

2、 项目支出部分

2023年崇德街道预算项目支出1114.65万元，包括2023年其他财政事务支出22.67万元，其他城乡社区公共设施支出431.71万元，农业生产发展99.8万元，森林资源培育9.5万元，农村基础设施建设229.19万元，社会发展0.6万元，生产发展219.78万元，其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出27.76万元，公路养护14.26万元，国有资本经营预算（类）支出0.37万元，用于其他社会公益事业的彩票公益金支出59万元。

二、 绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。优化财政资源配置，提高财政资金使用效率，促进政府管理效能提升。

（二）绩效评价工作过程。根据县财政局下发的《关于开展2023年度部门预算支出绩效自评和2023年重点支出绩效运行跟踪监控工作的通知》，从项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量以及项目经济社会效益等方面进行绩效评价。我街道按通知要求开展绩效评价工作，绩效评价根据县委、县政府下达我街道的各项考核目标任务及各部门实际开展的各项工作制定绩效目标。

三、 主要绩效及评价结论

（一）部门决策

1、 部门目标（12分）：崇德街道2023年绩效目标严格按县委、县政府下达的年度考核目标设定，符合崇德街道总体经济和社会发展规划及“三定”职责，体现当年重点工作，并做到清晰、细化且与预算相匹配。

2、 部门职能（10分）：人员编制63人，实有在职人数64人，岗位按“三定”方案设置，单位职责清晰明确。

3、 资源配置（13分）：预算编制合规，严格按县财政局下发的预算定额进行预算编制，合理保障人员支出及办公经费。重点项目在年内全面完成实施。

（二）部门管理

1、 预算管理（7分）：基本支出预算完成1616.33万元，本年度基本支出预算1616.33万元，基本支出预算执行率100%；项目支出预算完成1114.65万元；“三公经费”年初预算0万元，实际支出“三公经费”0万元，上年“三公经费”支出0万元；预算执行过程中，根据预算执行情况及时按规定申请预算调整。

2、 财务管理（6分）：为加强预算管理、规范财务行为，我街道已制定《崇德街道财务管理制度》、《崇德街道专项资金管理制度》、《崇德街道项目管理制度》等相关管理制度，并严格按制度执行；资金使用均符合相关财经法规制度，拨付有完整程序，无截留。

3、 人力资源管理（2分）：本年度实际在职人数64人，编制数63人，在职人员控制率93.65%；严格执行人力资源管理相关制度并接受上级部门考核。

4、 资产管理（2分）：已制定《崇德街道行政事业单位固定资产管理办法》并依照执行；资产管理安全合规，账实相符，配置合理，处置规范，无闲置固定资产。

5、 业务管理（3分）：街道政府下属各部门均有相关业务管理制度并严格遵照执行；政府采购项目严格按程序规定采购。

（三）部门绩效

1、 部门产出（28分）：全年目标任务完成率、完成及时率、重点工作办结率、质量达标率经县委、县政府考核为合格。

2、 部门效果（12分）：本年圆满完成县委、县政府下达的一般公共财政预算收入任务，农民人均可支配收入持续保持增长；解决贫困人口温饱目标完成率100%，通硬化路的村组占全街道比例超过80%；全街道生活污水处理覆盖率100%，单位绿化覆盖率52%；群众对扶贫项目建设、旅游发展的满意度大于95%。

3、 部门持续发展（2分）：本部门所有人员均定期或不定期进行政策、业务培训；严格按上级财政部门规定限时公开预决算，长效管理创新力度还不够。

以上整体绩效自评分为97分。

四、 项目绩效（2023年财政涉农资金1114.65万元）

（一）评价结论

1. 评价结果

该项目资金立项依据充分，立项程序规范，绩效目标明确，预算编制合理，各项支出均按规定签订合同，项目的投入完善了五个村小组基础设施建设，提升村容村貌，有效改善当地的交通，保障当地村民生产、生活及出行的便利。我街道以勤俭节约、量力而行为原则，严格坚持合理适用，充分利用有限的资金，科学组织，严格控制标准，注重因地制宜和村民意愿，对资金使用严格财经纪律，专款专用，确保了资金的使用效率。

2. 主要绩效

通过对项目经费管理、实施过程与效果进行认真自评检查，达到了预期绩效目标。

（二）具体绩效分析

项目决策：该项目立项与规划目标匹配，立项依据充分，立项规范，项目的申请、设立过程符合相关要求。绩效目标设定合理，设定的绩效目标与事业发展规划相关。能完整地反映预期产出和效果。该项自评得分10分。

项目管理：该项目资金的使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目资金的使用严格按照整合财政涉农资金实施方案和扶贫项目资金公示公告管理办法中的相关规定进行，制度健全、完善、有效。资金的拨付具备完整的审批程序和手续，符合相关制度规定，不存在违反相关财务管理制度的情况。项目均按照程序进行，按规定签订相关合同，合同有效执行。该项自评得分30分。

项目绩效：崇德街道岔河村精品示范村创建资金98万元368户1480人；2023年省级补助农村公路养护资金14.26万元320户1316人；崇德街道角家营社区大栗园村民族团结进步示范村建设资金59万元135户560人。2022年脱贫人口跨省务工交通补贴资金0.6万元6人。该项自评得分50分。

综合以上绩效体系，我街道该项目绩效自评总分为97分。

四、 成本效益分析

在经济效益方面，项目直接服务村组农户，对改善农村基础设施建设、加快促进农村路网建设、促进区域产业经济发展、提高农民生产生活水平等均具有重要作用，项目实施效果达到预期。

四、 存在的问题

1、 绩效评价内容还不够全面，评价标准还不够具体。

2、 绩效评价结果运用方面还有待改进，结果运用的作用和质量不高，绩效评价结果未能得到充分运用。

3、 事前事中事后的监督管理还有待加强。

4、 收入进度及项目支出进度较为缓慢。

5、 由于财政困难，部分年初项目预算中重点支出安排滞后。

6、 项目运行情况和后续管护措施跟踪监督力度不够。

五、 有关建议

1、 建议加强政策学习，提高思想认识。认真学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

2、 建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

3、 不断完善预算目标绩效管理机制，建立健全结果反馈与运用机制。

4、 注重宣传培训，提高绩效管理水平。

5、 提高财务人员素质，加强财务管理、规范财务核算。

2024年10月18日

禄劝县崇德街道办事处绩效自评表