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禄劝彝族苗族自治县崇德街道办事处2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、 主要职能

（一）主要职能

禄劝彝族苗族自治县崇德街道办事处主要职责包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责辖区内的建设和管理工作及社会维稳工作；履行社会管理职能、经济发展职能、公共服务职能、基层建设职能等社会公共服务职能，宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律、法规，组织实施上级党组织的决议、决定；团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

（二）2023年度重点工作任务概述

禄劝彝族苗族自治县崇德街道办事处成立以来，在县委、县政府的正确领导下，街道党工委、办事处团结和带领广大干部群众，始终立足高站位，主动适应新常态，着力抢抓新机遇，以“争当排头兵”大讨论大竞赛为靶向，统筹推动疫情防控和经济社会发展稳步向好，街道人居环境显著改善、乡风文明治理有效、项目建设不断突破，产业规模持续壮大、民生民计持续改善、社会秩序安定和谐。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、扶贫开发办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。

所属单位1个。即是：

1、 禄劝彝族苗族自治县崇德街道办事处

（二）决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县崇德街道办事处2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即是禄劝彝族苗族自治县崇德街道办事处。

纳入禄劝彝族苗族自治县崇德街道办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县崇德街道办事处2023年末实有人员编制为62人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制2人），事业编制39人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员4人，非参公管理事业人员35人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县崇德街道办事处2023年度收入合计4645.06万元。其中：财政拨款收入2730.98万元，占总收入的58.79%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1914.08万元，占总收入的41.21%。与上年相比，收入合计增加2785.38万元，增长59.99%。其中：财政拨款收入增加871.3万元，增长31.9%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：主要原因是：2023年非同级财政拨款收入1914.08万元纳入部门决算，导致同比增幅较大。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县崇德街道办事处2023年度支出合计5277.55万元。其中：基本支出1616.33万元，占总支出的30.63%；项目支出3661.21万元，占总支出的69.37%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3417.87万元，增长64.76%。其中：基本支出增加1616.33万元，增长2.35%；项目支出增加3661.21万元，增长100%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因分析：财政拨款预算拨款项目支出增加1114.63万元，非财政资金支出2546.57万元纳入部门决算，比上年增加2546.57万元，导致同比增幅较大。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障 禄劝彝族苗族自治县崇德街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1616.33万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1434.41万元，占基本支出的88.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费181.92万元，占基本支出的11.26％。（人均情况：人员经费支出人均22.77万元，日常公用经费人均2.89万元。）

（二）项目支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县崇德街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3661.21万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及工作开展情况：武倘寻高速公路建设征地拆迁安置补偿项目专项资金431.7万元，崇德街道角家营社区大栗园村民族团结进步示范村建设资金99.99万元，崇德街道岔河村精品示范村创建资金99.8万元，崇德街道六合蜜本南瓜收购加工项目资金79.78万元，崇德街道硝井村屋顶光伏建设项目资金70万元，崇德街道马鞍鞒村屋顶光伏建设项目资金70万元，崇德街道角家营社区大栗园村村级文化活动场所建设项目资金59万元，崇德街道马鞍桥村场地建设项目资金40万元，崇德街道地多村委会平田村道路修复资金30万元，崇德街道硝井西村美丽村庄建设项目资金30万元，崇德街道2022年乡村振兴精品示范村创建补助资金27.76万元，崇德街道财政所公共服务能力提升项目资金22.67万元，硝井村委会银厂箐村内道路硬化资金20万元，2022年结转到2023年崇德街道农村公路养护补助资金14.26万元，2022年结转到2023年崇德街道退耕还林地抚育资金9.5万元，崇德街道硝井村委会马初山村道路修复资金5万元，硝井村委会柿花树村解决饮水安全补助资金2.7万元，地多社区大山村场地硬化项目补助资金1.5万元，2022年脱贫人口跨省务工交通补贴资金0.6万元，国有企业退休人员社会化管理补助资金0.37万元。实体资金2546.58万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县崇德街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出2671.61万元,占本年支出合计的50.62%。与上年1858.93万元相比增加812.68万元，增长30.41%,主要原因是人员调入及项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出408.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.29%。主要用于2023年工资福利支出中人员工资支出；

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出12.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于2023年工资福利支出中人员工资支出。

8. 社会保障和就业（类）支出220.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.25%。主要用于2023年社保缴费支出及人员工资支出。

9. 卫生健康（类）支出98.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。主要用于2023年医疗缴费支出及人员工资支出。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出593.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.20%。主要用于2023年工资福利支出中人员工资支出。

12. 农林水（类）支出1238.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.34%。主要用于2023年工资福利支出中人员工资支出。

13. 交通运输（类）支出14.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于2023年公路养护资金支出。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出86.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%。主要用于2023年职工公积金缴费支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.60万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县崇德街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.60万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.60万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算购置公务用车一辆，实际款购置。导致公务用车运行维护费无支出数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数增加的主要原因：2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数相同，无差异。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县崇德街道办事处2023年机关运行经费支出181.92万元，比上年增加9.36万元，增长5.14%，主要原因是人员调入。部门机关运行经费主要用于机关日常工作的运转协调，扶贫、经济发展计划、规划建设、生态环境、农村土地承包管理、林权管理、水务管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、统计等职责，承担村党建、非公有制经济和社会组织党建、基层治理等职责。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末， 禄劝彝族苗族自治县崇德街道办事处资产总额1052.44万元，其中，流动资产976.28万元，固定资产76.16万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13.7万元，其中固定资产增加13.7万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额255.18万元，其中：政府采购货物支出8.6万元；政府采购工程支出246.58万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（13-15）。

五、 其他重要事项情况说明

无

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、 一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

二、 一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

三、 政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

四、 结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分；结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

五、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、 项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、 财政预算拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

八、 上缴上级支出：实行收入上缴办法的事业单位按规定的定额或者比例上缴上级单位的支出。

九、 “三公”经费：是指单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、 “三公”经费相关统计数：是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

十一、 机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算、财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

监督索引号53012803101901111

禄劝彝族苗族自治县崇德街道办事处2023年度部门决算附表