禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、 部门概况

（一）部门概况

根据禄劝县深化党政机构改革领导小组《关于进一步规范乡镇（街道）机构设置的通知》（禄改发〔2019〕2号）要求，转龙镇机关设置5个综合办公室和7个公益一类事业单位。包括：党政综合办公室、扶贫开发办公、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室，设置，农业综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、村镇规划建设服务中心、为民服务中心、村级会计服务中心、财政所。核定的部门编制人数总计78人，其中：乡领导11名、纪检监察员等其他行政编制17名、行政工勤编制2名，事业编制48名，截至2023年12月31日实际在职人员数75人，其中：行政编制人员25人，事业编制人员50人。

（二）部门主要职能职责

认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责辖区内的建设和管理工作及社会维稳工作；履行社会管理职能、经济发展职能、公共服务职能、基层建设职能等社会公共服务职能，宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，组织实施上级党组织的决议、决定；团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

（三）年度重点工作

2023年是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，转龙镇人民政府全面贯彻落实党的二十大和党的二十届二中全会精神，以“争当排头兵”大竞赛为靶向，以建成宜居宜业宜游的轿子雪山特色小镇为目标，凝聚社会各界共识，汇聚多方智慧力量，团结带领全镇各族人民群众，勠力同心、奋发有为，把握机遇、真抓实干，转龙特色旅游小镇建设卓有成效。

1. 以动能增动力，经济发展提质增效。着眼于转龙镇独特区位优势和富集地域资源，全面贯彻新发展理念，立足优势持续不断深入发掘片区发展动能，为经济发展注入源源不断的新动力。

2. 以实干争实效，乡村振兴扎实推进。坚持以乡村振兴统揽经济社会发展全局，稳固脱贫基础，守住不发生规模性返贫底线。坚持“四个不摘”要求，确保“两不愁三保障”持续达标，着力在巩固、拓展、衔接上下功夫、见实效。

3. 以特色见特效，产业融合成效显著。着力推进农村三产融合发展，提升农业组织化程度，促进产业向后端延伸，向下游拓展，由卖“原字号”向卖“特字号”转变，推动产品增值、产业增效。

4. 以共进促共荣，城乡发展更加均衡。以生态美、产业兴、百姓富为重点，大力实施村庄产业发展、人居环境提升、基础设施改善工程，建设森林乡村、绿美示范村，编制村庄发展规划，不断改善乡村发展布局，扩大村庄生态承载力，进一步提升群众获得感、幸福感、满意度。

5. 以民生聚民心，民生福祉持续增进。坚持以人民为中心的发展思想，倾力惠民生、增福祉，让人民群众的获得感成色更足、幸福感更可持续。

6. 以安全保安宁，社会大局更加稳固。牢固树立安全发展理念，坚决防范遏制重大安全生产事故发生，不断提高防范化解风险的能力和本领，扎实推进依法行政成为广大党员干部群众共识，共建和谐稳定的社会环境。

7. 以作风促作为，队伍建设不断加强。坚持把作风建设摆在首位，坚决落实县委、县政府决策部署，始终做到思想同心、目标同向、行动同步。

（四）预算执行情况

转龙镇2023年度支出年初预算2315.56万元，全年预算4916.23万元，完成支出4916.23万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出2062.99万元，占总支出的41.96％；项目支出2853.24万元，占总支出的58.04％。

（一）基本支出情况:2023年度用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出2062.99万元。包括工资福利支出1361.99万元，占基本支出的66.02％,主要用于在职人员基本工资、奖金津贴补贴、绩效工资及职工养老保险、医疗保险、住房公积金缴费等人员经费支出；商品服务支出126.9万元，占基本支出的6.15％,主要用于机关、事业单位正常运转支出；对个人和家庭的补助574.09万元，占基本支出的27.83％,主要用于村组干部生活补助等。

（二）项目支出情况:2023年度项目支出2853.24万元。包括16个项目：

1. 转龙镇2023年工作经费7.65万元,用于支付公岗工资、水电费等,保障机关日常工作正常开展。

2. 转龙镇轿子山宣传推介经费5.37万元，进一步对外宣传推广轿子雪山旅游特色，打响“滇中第一山”“彝人圣山”市场知名度，挖掘和弘扬历史文化精粹，转龙镇编撰《走进轿子山》文旅推介手册，推动新时期文化旅游产业发展迈上新台阶。

3. 转龙镇非财政拨款专项资金1527.17万元，包括上级部门拨入的各项工作经费及项目资金，保障了政府机关各项目工作正常有序开展及项目顺利实施。

4. 转龙镇噜鲁村委会噜鲁村村级道路硬化建设项目专项资金22万元，项目完成村内道路硬化6373.5平方米，改善噜鲁村道路情况，解决群众看病难、子女上学 难及落后的文化交往、物资交流等社会问题，同时也为今后山区群众搞好多种经济、招商引资、开发山区资源铺平了道路。

5. 转龙镇烂泥塘村委会光明村道路硬化专项资金80万元，项目完成村内道路硬化6533平方米，改善光明村交通状况，不断改善贫困地区群众生产生活环境。

6. 转龙镇黄栎树村小组产业发展灌溉工程专项资金39万元，新建200立方蓄水池1座，100立方蓄水池2座；架设PE25管2800m，DN40PE管1060m，DN25管1000m，DN50热镀锌钢管600m，DN63PE管500m，DN50PE管420m，DN32PE管250m；DN20水表2只，3KW水泵1台，通过该灌溉项目的实施，进一步改善村组群众生产生活条件，提升农业种植质量。

7. 以代块农特产品加工专项资金80万元，新建厂房260平方米，购置竹笋加工设备等4套及网上直播工作室建设等，进一步解决农户增收难的问题，不断改善居民生活质量，让消费者吃上安全放心的农特产品，为群众谋实实在在的福利，为持续巩固脱贫攻坚成果。

8. 转龙镇月牙村精品示范村专项资金120万元，完成村内排污美化亮化，不断改善基础设施建设，改善村容村貌，改善贫困地区群众生产生活环境，提高群众生产生活质量。

9. 转龙镇月牙村乡村振兴示范村创建资金700万元，月牙村排污工程主管分管道架设、太阳能路灯安装58盏，月牙塘池塘污水治理、地方美食体验点建设、阿三嘎村观景台打造等，改善村容村貌，不断改善贫困地区群众生产生活环境、提高项目村群众获得感、幸福感。

10. 转龙镇大水井村委会多挪村民族团结进步示范村资金100万元，建设牌坊石碑，安装村内路灯，进行彩绘，美化村庄，提升村内人居环境，产业扶持本村企业猪肉加工。

11. 2022年脱贫人口跨省务工交通补贴资金3.2万元，兑付脱贫人口人跨省务工交通补贴32人，提高脱贫人口外出务工积极性，巩固脱贫成效。

12. 月牙村阿三嘎产业水利修复专项资金42万元，架设主供水管道7000米，入户管道5550米，改善人畜饮水供水设施，保障村民饮水安全和提高群众满意度。

13. 转龙镇2022年交通转移支付用于农村公路养护补助专项资金18.2万元，完成镇内村道养护，保障道路畅通，改善出行条件。

14. 转龙镇2022年年终考核兑现农村公路养护资金8.85万元，完成镇内村道养护305公里，保障道路畅通，改善出行条件。

15. 国有企业退休人员社会化管理补助支出专项资金0.64万元，加强国有企业退休人员社会化管理，保障工作开展。

16. 禄劝县转龙片区应急救灾储备库物资采购专项资金99.16万元，采购片区内各项应急救灾物资，做好物资储备，确保自然灾害应急，保护好群众切身利益。

二、 评价结论及绩效分析

（一）评价结果及主要绩效

2023年，禄劝彝族苗族自治县转龙镇认真落实县委、县政府决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务。根据《禄劝彝族苗族自治县转龙镇部门整体支出绩效评价指标体系》评分，得分 97分，部门整体支出绩效为“优秀”。

主要绩效：实现一般公共财政预算收入1004.31万元；完成项目投资入库9个，固定资产投资完成2.34亿元；争取上级资金2015万元；完成招商引资1.55亿元；完成烤烟种植3000亩，实现烟叶产值1524.56万元，烟叶税335.41万元；做好第五次全国经济普查工作，核查732户；积极主动落实全县“七个一千技能人才培训计划”，组织547人开展技能培训；组织农村劳动力转移就业引导性培训1450人；开展农民业校科技培训42期3360人次；城乡居民养老保险参保率102%；城乡居民基本医疗保险参保率达100.11%。

（二）具体绩效分析

此次绩效评价选取了部门决策、部门管理、部门绩效三个一级指标分别来评价，每个一级指标下设二级、三级明细指标，共计用了43个三级指标，旨在全方位的反映我镇绩效管理的实施情况，推进绩效管理常态化、规范化、法制化，推动政府效能提升。

1. 部门决策绩效分析

部门决策下设部门目标、部门职能、资源配置3个二级指标,14个三级指标，部门绩效总分35分，自评得分34分，具体分析如下：

部门目标指标：转龙镇设立了部门中长期规划，中长期规划目标明确，与县政府中长期规划目标相适应，与转龙镇各部门职能相适应；年度工作目标以与县政府签订的《目标责任书》为准，具有明确性与合理性；年度工作计划与年度工作目标一致；转龙镇2023年已编制整体支出绩效目标申报表，设定了绩效目标。部门目标总分12分，评价得分12分。

部门职能指标：转龙镇职能设定以“三定”方案为准，职能描述明确，机构改革新修订“三定”方案；年度工作目标明确，能与政府中长期规划相适应；部门年度各类具体工作与部门职能相匹配。部门职能指标总分10分，自评得分9分。

资源配置指标：转龙镇年度基本支出预算根据县财政局给定的标准计算，基本支出预算编制基本合理；项目支出为追加预算，预算依据充分，符合资金使用范围，不存在违规资金的情况；办公资源能满足办公需要，配置合理。资源配置总分13分，自评得分13分。  

2. 部门管理绩效分析

部门管理下设预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理，5个二级指标14个三级指标，部门绩效总分20分，自评得分20分，具体分析如下：

（1）预算管理指标：转龙镇支出年初预算数为2315.57万元，支出全年预算数为4916.23万元，支出完成数为4916.23万元，支出预算执行率为100％；转龙镇2023年度“三公”经费支出决算数为1.8万元，2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数持平;转龙镇预算调整均根据预算执行情况以及县财政局的要求与指示进行调整，调整程序规范。预算管理总分7分，自评得分7分。

（2）财务管理指标:经过评价分析，转龙镇严格执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》，成立内部控制制度建设领导小组，并结合我镇实际制定印发了《转龙镇财政资金收支管理实施办法》《转龙镇机关事业的单位费用报销规范》《转龙镇行政事业单位国有资产管理办法》《转龙镇零星采购管理规范》等文件，规范预算管理、财务收支管理、采购管理、国有资产管理等各项目工作，符合《行政事业单位内控控制规范（试行）》等相关法规的规定；预算资金的使用符合预算资金的用途，未发现在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；财政所及时时向镇领导汇报资金结余情况，重大资金支出均经集体决策。财务管理总分6分，自评得分6分。

（3）人力资源管理指标：转龙镇年末实有人数75人，核定编制78人，在职人员控制率96.15%，不存在超编情况；每年度根据《昆明市公务员考核实施办法（试行）》、《昆明市事业单位工作人员考核实施办法（试行）》对公务员和事业单位工作人员考核。人力资源管理总分2分，自评得分2分。

（4）资产管理指标：转龙镇固定资产、办公家具和用品严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）、《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号）、《昆明市市级行政事业单位国有资产管理办法》（昆政办[2012]10号）、《昆明市市级行政事业单位国有资产处置实施细则》（昆财绩〔2012〕5号）《禄劝彝族苗族自治县县级行政事业单位国有资产处置管理办法》（禄财资〔2023〕5号）《禄劝彝族苗族自治县县级行政事业单位国有资产管理办法》（禄财资〔2023〕6号）等文件进行配置和处置，管理制度健全，并且得到有效执行。资产管理总分2分，自评得分2分。

（5）业务管理指标：转龙镇制定了2023年度工作计划、各部门根据部门职责出台相应的部门管理措施和业务管理方案，并得到执行。业务管理总分3分，评价得分3分。

3. 部门绩效分析

部门绩效下设部门产出、部门效果、部门可持续发展3个二级指标15个三级指标，经过分析，部门绩效总分45分，自评得分43分，具体分析如下：

（1）部门产出指标：转龙镇2023年完成一般公共财政预算收入1004.13万元，完成县下达任务数的100.51%；争取上级资金2015万元，完成县下达任务数的100.75%；固定资产投资完成2.34亿元；完成招商引资1.55亿元；实现烟叶产值1524.56万元；开展引导性技能培训1450人，开展农民业校科技培训3360人次，累计完成农村劳动力转移就业1.53万人；完成城乡居民养老保险参保缴费参保率102%；完成城乡居民医老保险参保缴费参保率100.11%；部门产出总分30分，自评得分28分。                                          

（2）部门效果指标：2023年，转龙镇各项经济指标稳步增长，营商环境不断优化，项目建设稳中向好，基础设施建设不断完善，生态环境建设和谐向好；产业振兴联农带贫较好，“防返贫、稳增收”成效明显，培育扶持云南龙镶集团投资有限公司、昆明鸿垚农业开发有限公司、轿子山泉水业有限公司等龙头企业，实施优质企业“双绑双带”机制，企业带动农民增收；打造乡村人才队伍，依托与云南大学滇池学院、云南大学软件学院等高校开展“政校合作”契机，打造转龙“政校合作”人才工作站、开展双向交流、带动发展农业能手；文旅品牌日渐响亮，成功举办首届轿子山文化旅游节系列活动，承办涉及“两省四州市十县区”的金沙江流域“两个联盟”签约仪式；持续策划推出“假日游”“周末游”系列活动，聚焦打造“天麻小镇”，转龙镇“彝人圣山、水转龙盘”旅游品牌出圈市外省外，人气日渐增长，吸引越南旅行团跨国旅游开启新模式；群众文化活动丰富多彩，开展“读书兴农”、戏曲进乡村、进校园等文化惠民演出活动、建成覆盖轿子山、平安福、中山楼的“智慧广电+”项目，搭建“慢直播”平台，为文旅融合快速发展提供支撑；推动技能培训提速，积极主动落实全县“七个一千技能人才培训计划”，组织开展技能培训，组织农村劳动力转移就业引导性培训，就业宣传力度不断加大，社会效果越来越好。部门效果总分8分，评价得分7分。

（3）部门可持续发展指标：组织所有职工定期或不定期进行政策、业务培训；按规定时限及内容公开财政预决算信息、绩效信息及其他信息；加强规范内部控制建设，切实防范和预防腐败，提高内部管理水平。部门可持续发展总分7分，评价得分7分。

三、 存在的问题

在部门整体绩效评价中，由于部分单位预算绩效管理意识没有完全树立，在绩效目标设定时未进行充分的调研与论证，甚至未根据绩效评价工作的要求设定绩效目标，导致绩效目标设定不科学、绩效评价工作依据不足，使评价工作难以达到预期效果。总结来看，部门整体支出绩效评价工作中存在的主要问题是：

（一）部门绩效管理不够科学。对绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。

（二）管理措施不够到位。部分绩效信息的收集和汇总分析不充分，缺少项目决策、过程管理和具体效果等资料，致使整体绩效评价依据不足；个别负责人绩效管理意识不强，对绩效考评工作认识不够，认为自己主要目标是完成工作，绩效考评工作是财务部门的事情。

四、 改进措施及建议

（一）提高对绩效评价结果应用重要性的认识

高度重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。   

（二）建立与部门预算相结合的应用机制

财政部门要加强内部协调与配合，建立与部门预算相结合的应用机制，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。财政部门要结合评价结果，对被评价项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析，建立评价结果在部门预算安排中的激励与约束机制，逐步发挥绩效评价工作的应有作用。评价结果优秀并绩效突出的：财政部门要在安排该项目后续资金时给予优先保障，加快资金拨付进度，或在安排该部门其他项目资金时给予综合优先考虑。评价结果为不合格的：财政部门要及时提出整改意见，暂缓已安排资金的拨款或支付，必要时要会同有关部门向县政府提出暂停该项目实施的建议。

（三）建立评价结果反馈与整改机制

评价结果反馈与整改是绩效评价工作的重要内容和组成部分。县财政局要在评价工作结束后，以正式文件或反馈书的形式，将评价项目绩效情况、存在的问题及相关建议反馈给被评价单位，并督促其落实整改，以增强绩效评价工作的约束力。被评价单位要针对项目实施中存在的问题和建议进行认真整改，并将落实整改情况以整改报告书的形式反馈县财政局。

2024年10月18日

禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府2023年度项目支出绩效自评表