禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府2023年度部门决算
监督索引号53012803101801000
禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职能
（一）主要职能
禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府主要职责包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责辖区内的建设和管理工作及社会维稳工作；履行社会管理职能、经济发展职能、公共服务职能、基层建设职能等社会公共服务职能，宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律、法规，组织实施上级党组织的决议、决定；团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府，以“争当排头兵”大竞赛为靶向，以建成宜居宜业宜游的轿子雪山特色小镇为目标，凝聚社会各界共识，汇聚多方智慧力量，团结带领全镇各族人民群众，勠力同心、奋发有为，把握机遇、真抓实干，转龙特色旅游小镇建设卓有成效。
1. 以动能增动力，经济发展提质增效。着眼于转龙镇独特区位优势和富集地域资源，全面贯彻新发展理念，立足优势持续不断深入发掘片区发展动能，为经济发展注入源源不断的新动力。
2. 以实干争实效，乡村振兴扎实推进。坚持以乡村振兴统揽经济社会发展全局，稳固脱贫基础，守住不发生规模性返贫底线。坚持“四个不摘”要求，确保“两不愁三保障”持续达标，着力在巩固、拓展、衔接上下功夫、见实效。
3. 以特色见特效，产业融合成效显著。着力推进农村三产融合发展，提升农业组织化程度，促进产业向后端延伸，向下游拓展，由卖“原字号”向卖“特字号”转变，推动产品增值、产业增效。
4. 以共进促共荣，城乡发展更加均衡。以生态美、产业兴、百姓富为重点，大力实施村庄产业发展、人居环境提升、基础设施改善工程，建设森林乡村、绿美示范村，编制村庄发展规划，不断改善乡村发展布局，扩大村庄生态承载力，进一步提升群众获得感、幸福感、满意度。
5. 以民生聚民心，民生福祉持续增进。坚持以人民为中心的发展思想，倾力惠民生、增福祉，让人民群众的获得感成色更足、幸福感更可持续。
6. 以安全保安宁，社会大局更加稳固。牢固树立安全发展理念，坚决防范遏制重大安全生产事故发生，不断提高防范化解风险的能力和本领，扎实推进依法行政成为广大党员干部群众共识，共建和谐稳定的社会环境。
7. 以作风促作为，队伍建设不断加强。坚持把作风建设摆在首位，坚决落实县委、县政府决策部署，始终做到思想同心、目标同向、行动同步。
二、 部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、扶贫开发办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。
所属单位7个。分别是：
1. 禄劝彝族苗族自治县转龙镇财政所
2. 禄劝彝族苗族自治县转龙镇农业综合服务中心
3. 禄劝彝族苗族自治县转龙镇社会保障综合服务中心
4. 禄劝彝族苗族自治县转龙镇文化综合服务中心
5. 禄劝彝族苗族自治县转龙镇村镇规划建设服务中心
6. 禄劝彝族苗族自治县转龙镇为民服务中心
7. 禄劝彝族苗族自治县转龙镇村级会计服务中心
（二）决算单位构成
纳入禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：
1. 禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府
2. 禄劝彝族苗族自治县转龙镇财政所
3. 禄劝彝族苗族自治县转龙镇农业综合服务中心
4. 禄劝彝族苗族自治县转龙镇社会保障综合服务中心
5. 禄劝彝族苗族自治县转龙镇文化综合服务中心
6. 禄劝彝族苗族自治县转龙镇村镇规划建设服务中心
7. 禄劝彝族苗族自治县转龙镇为民服务中心
8. 禄劝彝族苗族自治县转龙镇村级会计服务中心
纳入禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府2023年末实有人员编制78人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制2人），事业编制48人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员3人，非参公管理事业人员47人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属7人。
车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府2023年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府2023年度收入合计4529.77万元。其中：财政拨款收入3389.06万元，占总收入的74.82%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1140.71万元，占总收入的25.18%。与上年相比，收入合计增加1422.05万元，增长45.76%。其中：财政拨款收入增加281.34万元，增长9.05%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加1140.71万元，增长100%。主要原因是：2023年非同级财政拨款收入1140.71万元纳入部门决算，包含本级横向转拨财政款971.36万元，非本级拨款收入123.52万元，其他收入45.83万元，导致同比增幅较大。
二、 支出决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府2023年度支出合计4916.23万元。其中：基本支出2062.99万元，占总支出的41.96%；项目支出2853.24万元，占总支出的58.04%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1808.51万元，增长58.19%。其中：基本支出减少92.20万元，下降4.28%；项目支出增加1900.71万元，增长199.54%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是：财政拨款预算拨款项目支出增加278.34万元，非财政资金支出1527.17万元纳入部门决算，比上年增加1527.17万元，导致同比增幅较大。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2062.99万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1936.08万元，占基本支出的93.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费126.90万元，占基本支出的6.15％。（人均情况：人员经费支出人均25.81万元，日常公用经费人均1.69万元。）
（二）项目支出情况
2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2853.24万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。2023年度项目支出2853.24万元，主要包括：
1. 转龙镇2023年工作经费7.65万元,用于支付公岗工资、水电费等,保障机关日常工作正常开展。
2. 转龙镇轿子山宣传推介经费5.37万元，进一步对外宣传推广轿子雪山旅游特色，打响“滇中第一山”“彝人圣山”市场知名度，挖掘和弘扬历史文化精粹，转龙镇编撰《走进轿子山》文旅推介手册，推动新时期文化旅游产业发展迈上新台阶。
3. 转龙镇非财政拨款专项资金1527.17万元，包括上级部门拨入各项工作经费及项目资金，保障了政府机关各项目工作正常有序开展及项目顺利实施。
4. 转龙镇噜鲁村委会噜鲁村村级道路硬化建设项目专项资金22万元，项目完成村内道路硬化6373.5平方米，改善噜鲁村道路情况，解决群众看病难、子女上学 难及落后的文化交往、物资交流等社会问题，同时也为今后山区群众搞好多种经济、招商引资、开发山区资源铺平了道路。
5. 转龙镇烂泥塘村委会光明村道路硬化专项资金80万元，项目完成村内道路硬化6533平方米，改善光明村交通状况，不断改善贫困地区群众生产生活环境。
6. 转龙镇黄栎树村小组产业发展灌溉工程专项资金39万元，新建200立方蓄水池1座，100立方蓄水池2座；架设PE25管2800m，DN40PE管1060m，DN25管1000m，DN50热镀锌钢管600m，DN63PE管500m，DN50PE管420m，DN32PE管250m；DN20水表2只，3KW水泵1台，通过该灌溉项目的实施，进一步改善村组群众生产生活条件，提升农业种植质量。
7. 以代块农特产品加工专项资金80万元，新建厂房260平方米，购置竹笋加工设备等4套及网上直播工作室建设等，进一步解决农户增收难的问题，不断改善居民生活质量，让消费者吃上安全放心的农特产品，为群众谋实实在在的福利，为持续巩固脱贫攻坚成果。
8. 转龙镇月牙村精品示范村专项资金120万元，完成村内排污美化亮化，不断改善基础设施建设，改善村容村貌，改善贫困地区群众生产生活环境，提高群众生产生活质量。
9. 转龙镇月牙村乡村振兴示范村创建资金700万元，月牙村排污工程主管分管道架设、太阳能路灯安装58盏，月牙塘池塘污水治理、地方美食体验点建设、阿三嘎村观景台打造等，改善村容村貌，不断改善贫困地区群众生产生活环境、提高项目村群众获得感、幸福感。
10. 转龙镇大水井村委会多挪村民族团结进步示范村资金100万元，建设牌坊石碑，安装村内路灯，进行彩绘，美化村庄，提升村内人居环境，产业扶持本村企业猪肉加工。
11. 2022年脱贫人口跨省务工交通补贴资金3.2万元，兑付脱贫人口人跨省务工交通补贴32人，提高脱贫人口外出务工积极性，巩固脱贫成效。
12. 月牙村阿三嘎产业水利修复专项资金42万元，架设主供水管道7000米，入户管道5550米，改善人畜饮水供水设施，保障村民饮水安全和提高群众满意度。
13. 转龙镇2022年交通转移支付用于农村公路养护补助专项资金18.2万元，完成镇内村道养护，保障道路畅通，改善出行条件。
14. 转龙镇2022年年终考核兑现农村公路养护资金8.85万元，完成镇内村道养护305公里，保障道路畅通，改善出行条件。
15. 国有企业退休人员社会化管理补助支出专项资金0.64万元，加强国有企业退休人员社会化管理，保障工作开展。
16. 禄劝县转龙片区应急救灾储备库物资采购专项资金99.16万元，采购片区内各项应急救灾物资，做好物资储备，确保自然灾害应急，保护好群众切身利益。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出3388.42万元,占本年支出合计的68.92%。与上年相比增加349.92万元，增长11.52%,主要原因是：压缩基本支出比上年减少92.2万元，项目资金较上年增加442.12万元，导致一般公共预算财政拨款支出整体比上年增长。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出488.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.42%。主要用于：人大、政府、党委、财政及统计及部门基本支出；
2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无该项支出；
3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无该项支出；
4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无该项支出；
5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无该项支出；
6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无该项支出；
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出71.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%。主要用于：文化广播部门基本支出，包括工资福利及公用经费支出；
8. 社会保障和就业（类）支出211.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%。主要用于：社保部门基本支出，在职人员基本养老保险缴费补助及退休人员职业年金记实等支出；
9. 卫生健康（类）支出120.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%。主要用于：在职人员医疗保险补助支出；
10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无该项支出；
11. 城乡社区（类）支出93.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。主要用于：规划部门基本支出，包括工资福利及公用经费支出；
12. 农林水（类）支出2163.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.84%。主要用于：农林水部门基本支出、村组人员生活补助及各项工作经费等支出，2022年脱贫人口跨省务工交通补贴、转龙镇噜鲁村委会噜鲁村村级道路硬化建设项目、转龙镇烂泥塘村委会光明村道路硬化项目、转龙镇黄栎树村小组产业发展灌溉工程项目，以代块农特产品加工项目、转龙镇月牙村精品示范村项目、转龙镇月牙村乡村振兴示范村创建项目、转龙镇大水井村委会多挪村民族团结进步示范村项目、月牙村阿三嘎产业水利修复项目支出；
13. 交通运输（类）支出27.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%。主要用于：转龙镇农村公路养护，补农村公路养护支出；
14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无该项支出；
15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无该项支出；
16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无该项支出；
17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无该项支出；
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无该项支出；
19. 住房保障（类）支出113.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。主要用于：在职人员住房公积金缴费支出；
20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无该项支出；
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无该项支出；
22. 灾害防治及应急管理（类）支出99.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%。主要用于：禄劝县转龙片区应急救灾储备库物资采购。
23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无该项支出；
24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无该项支出；
25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无该项支出；
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无该项支出。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.80万元，决算为1.80万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.80万元，决算为1.80万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.80万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.80万元，决算为1.80万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因：2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数相等。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数相同，无差异。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于保障禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府开展森林防火、公路养护、垃圾清运等各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府2023年机关运行经费支出66.96万元，比上年减少13.44万元，下降16.72%，主要原因是：财政资金压缩，年初预算安排运行经费未圆满完成支出，导致同比减少16.72%。
二、 国有资产占用情况
截至2023年末，禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府资产总额7930.47万元，其中，流动资产980.59万元，固定资产631.01万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产6318.87万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5915.96万元，其中固定资产减少49.41万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2023年度，禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府政府采购支出总额391.24万元，其中：政府采购货物支出11.24万元；政府采购工程支出380.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53012803101801111
禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府2023年度部门决算报表
