禄劝彝族苗族自治县翠华镇中心学校2023年度部门决算
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禄劝彝族苗族自治县翠华镇中心学校2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、 主要职能
二、 单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、 国有资产使用情况表
十三、 年度部门整体支出绩效自评情况表
十四、 年度部门整体支出绩效自评表
十五、 年度项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、 主要职能
（一）主要职能
认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。组织制定学校发展的长远规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。加强学校科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，形成良好校风，逐步实现管理决策科学化、管理方法定量化和管理手段现代化。领导和组织学校加强师生思想政治素质提高工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对师生的思想政治、法制纪律和道德品质教育，做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人。负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心,保证教学常规和计划的贯彻执行。有计划地组织开展教研活动，掌握教师的教学情况和学生学习情况，大力推进教学改革，加强教研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提高教学质量。
（二）2023年度重点工作任务概述
1. 贯彻实施国家教育改革与发展的方针、政策和规划；制定翠华中心校管理实施方案并负责监督落实；负责教育理论实践和宣传工作。
2. 统筹规划和协调管理小学、学前教育；制定全镇教育改革发展战略和教育事业发展规划；指导义务教育（小学）、学前教育的教育教学改革；负责全镇教育基本信息的统计、分析，努力提高教育教学质量。
3. 有计划协调各部门、各项工作经费支出，做到人尽其才、物尽其用，经费合理支出，发挥最大效益。
4. 推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责本镇义务教育（小学）、学前教育的宏观指导与协调；负责本镇小学、幼儿教育工作；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。
5. 指导本镇小学、学前教育学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作，规范管理中心校范围内的学校师生。
6. 开展小学、学前教育教师职称初评管理工作；推荐教师表彰奖励；管理教师和教育管理人员继续教育；指导各学校内部人事调整与奖励绩效工资分配制度改革；指导教师队伍建设。
7. 组织指导教育方面的对外交流与合作；负责翠华中心校汉语推广工作。 落实国家语言文字工作的方针、政策，制定语言文字工作规划；负责普通话推广工作和普通话师资培训工作。
二、 单位基本情况
（一）机构设置情况
禄劝彝族苗族自治县翠华镇中心学校共设置7个内设机构，包括校长室、书记室、党政办公室、教务室、财务室、德育室、学生资助中心。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
禄劝彝族苗族自治县翠华镇中心学校作为二级预算单位，纳入禄劝彝族苗族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
禄劝彝族苗族自治县翠华镇中心学校2023年末实有人员编制102人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制102人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员102人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员111人（离休0人，退休111人）。
年末其他人员0人，其中一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金财政预算拨款开支人员0人，年末学生1203人，年末遗属23人。
车辆编制0辆，在编食油车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
一、 空表说明
本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。本单位2023年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县翠华镇中心学校2023年度收入合计2,413.36万元。其中：财政拨款收入2280.25万元，占总收入的94.48%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入7.49万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.31%；经营收入0.00万元；附属单位缴款收入0.00万元；其他收入125.62万元，占总收入的5.21%。与上年相比，收入合计减少448.38万元，下降15.67%。其中：财政拨款收入减少563.94万元，下降19.83%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入减少10.09万元，下降57.39%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位缴款收入增加0万元，增长0%；新增其他收入125.62万元，增长100%。
主要原因分析：1.本年度教师退休4人，调出5人，在职人员减少9人，人员经费财政拨款收入减少；2.学生转出、新生减少，学生数减少总计89人，公用经费，助学金财政拨款收入减少。上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入共0.00万元与上年相同，均为0.00万元；3.本年度我单位秋季学期幼儿园保教费9.99万元作为生均公用经费项目资金下拨，因此事业收入减少10.09万元。4.本年度新增其他收入125.62万元，为年终一次性奖金51.93万元和生均公用经费62.09万元，两项收入调整为同级横向转拨口径取得。
二、 支出决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县翠华镇中心学校2023年度支出合计2,418.23万元。其中：基本支出2095.02万元，占总支出的86.63%；项目支出323.21万元，占总支出的13.37%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少445.92万元，下降15.57%。其中：基本支出减少769.13万元，下降26.85%；本年度调整决算口径，项目支出增加323.21万元，增长100%；上缴上级支出增加0万元，增长0%%；经营支出增加0万元，增长0%%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%%。
主要原是：1.是教师退休4人，调出5人，在职人员减少9人，人员经费支出减少；2.是学生转出、新生减少，学生总数减少89人，基本支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县翠华镇中心学校正常运转的日常支出2,095.02万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2093.69万元，占基本支出的99.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.33万元，占基本支出的0.06％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县翠华镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出323.21万元。其中：基本建设类项目支出0万元；用于学生资助的助学金、教职工安家费、教职工抚恤补助等经费支出227.48万元，占项目支出的70.38％；用于保障学校办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、维修维护等业务支出95.73万元，占项目支出的29.62%。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄劝彝族苗族自治县翠华镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出2,280.25万元，占本年支出合计的94.29%。与上年相比减少426.82万元，下降15.00%。主要原因分析：1.教师退休4人，调出5人，在职人员减少9人，人员经费支出减少；2.学生转出、新生减少，总人数减少89人，基本支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5. 教育（类）支出1,826.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.12%。主要用于人员经费支出1,955.71万元、公用经费支出97.06万元。
6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8. 社会保障和就业（类）支出282.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.39%。主要用于机关事业单位基本养老保险费支出196.8万元、机关事业单位职业年金缴费支出35.41万元、死亡抚恤49.93万元。
9. 卫生健康（类）支出2.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于事业单位医2.16万元。
10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19. 住房保障（类）支出168.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.4%。主要用于单位职工住房公积金缴费168.75万元。
20. 粮油物资储备（类）支出万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县翠华镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占总支出决算的100%；公务用车购置费支出决算0.00万元，占总支出决算的100%；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0.00万元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化，原因为我单位无该项支出。
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
禄劝彝族苗族自治县翠华镇中心学校部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位2023年无此项业务。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年无此项业务。
3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位2023年无此项业务。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
禄劝彝族苗族自治县翠华镇中心学校2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年度相同。
二、 国有资产占用情况
截至2023年12月31日，禄劝彝族苗族自治县翠华镇中心学校部门资产总额2053.38万元，其中，流动资产54.23万元，固定资产1999.15万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少3290.47万元，其中固定资产减少3290.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（详见国有资产占有使用情况表）
国有资产占有使用情况表 | ||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
合计 | 1 | 2053. 38 | 54. 23 | 1999. 15 | 1808. 47 | 0. 00 | 0. 00 | 190. 68 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
填报说明： | 1. 资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 | |||||||||||
2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 | ||||||||||||
3. 填报金额为资产“账面原值”。 | ||||||||||||
三、 政府采购支出情况
2023年度，禄劝彝族苗族自治县翠华镇中心学校政府采购支出总额为0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中授予小微企业合同金额0万元。
四、 单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表：
2023年度部门整体支出绩效自评情况
2023年度部门整体支出绩效自评情况 | |||
公开12表 | |||
一、 部门基本情况 | （一）部门概况 | 本单位共有教职员工106人，在校学生1305人。设7个科室，下属有5个校（点）。 | |
（二）部门绩效目标的设立情况 | 本部门绩效目标设置明确，包括：产出指标、数量指标、时效指标、效益指标、满意度指标。 | ||
（三）部门整体收支情况 | 财政拨款收入2280.25万元，整体支出2280.25万元，预算执行率100.00%。 | ||
（四）部门预算管理制度建设情况 | 根据各部门职能，建立了《翠华镇中心学校预算管理制度》，确保部门预算管理的合法、合规、高效。 | ||
（五）严控“三公经费”支出情况 | “三公经费”预算为0，支出为0. | ||
二、 绩效自评工作情况 | （一）绩效自评的目的 | 客观公正地揭示财政资金的使用效益和部门职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。 | |
（二）自评组织过程 | 1. 前期准备 | 成立评价工作组、设计评价指标体系和拟定评价实施方案、收集整理材料。 | |
2. 组织实施 | 审核资料、分析形成评价结论、整理分析汇总相关信息、收集反馈信息、撰写自评报告。 | ||
三、 评价情况分析及综合评价结论 | 各项指标按时完成、改善学校办学条件，全面提高教育教学质量，为下年预算作参考。 | ||
四、 存在的问题和整改情况 | 存在问题：部门履职能力要加强、职能分工要更明确，完成质量要提高。整改情况：加强领导、提高部门执行力。 | ||
五、 绩效自评结果应用 | 预算整体绩效评价、评价指标体系设置、部门制度建设、强化部门职能效能。 | ||
六、 主要经验及做法 | 抓部门职能执行力，合理设置绩效评价指标，深入分析评价情况、加大绩效自评结果应用。 | ||
七、 其他需说明的情况 | 无其他需说明的情况。 | ||
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||
2023年度部门整体支出绩效自评表 | ||||||||
公开13表 | ||||||||
编制单位：禄劝彝族苗族自治县翠华镇中心学校 | 金额单位：万元 | |||||||
部门名称 | 禄劝彝族苗族自治县翠华镇中心学校 | |||||||
内容 | 说明 | |||||||
部门总体目标 | 部门职责 | 全面贯彻落实党的教育方针，全面实施素质教育，严格执行教育行政法规，规范办学行为。组织教育教学，科学研究活动，保证教育教学质量。抓好学校常规工作，制定健全各项规章制度。抓好学校基础设施建设，努力提高育人环境。加强对师生的思想政治、法制纪律和道德品质教育，做好管理工作。确保部门工作正常运转，努力提高教学质量。 | 无 | |||||
总体绩效目标 | 加强师资队伍建设，培训达120人/次；创建平安校园，争取批评为文明学校；做好党建工作，提高教师素质；做好控辍保学，辍学率为0；加强常规管理，提高教学质量。 | 无 | ||||||
一、 部门年度目标 | ||||||||
财年 | 目标 | 实际完成情况 | ||||||
2023 | 加强学校基础设施建设，改善教学条件，继续推进教育扶贫,加强师资队伍建设，提高教师教学能力，加强学校管理，努力提高教学质量加强党风廉政建设。做好基层党建和意识形态工作。做到依法治校、依法施教。继续深化教育改革，办人民满意的教育。加强校园安全管理，创建平安校园。 | 教学条件进一步改善，教育扶贫得以继续推进,师资队伍建设得到加强，教师教学能力得到提高，学校管理初步实现精细化，教学质量全县排名有所进步，党风廉政建设切实加强。按上级部门要求做好了基层党建和意识形态工作，做到了依法治校、依法施教。深化教育改革顺利实施，人民满意度明显提升。校园安全管理措施到位、执行有力，平安校园目标顺利实验。 | ||||||
2024 | 巩固教育扶贫成果,继续落实“控辍保学”举措，确保6至12周岁孩子“零辍学”。继续巩固提升义务教育发展基本均衡成果，发展民族教育、农村教育，推进本镇小学、学前教育、民办教育等继续教育，进一步做好党风廉政建设工作和基层党建工作，抓好意识形态工作。做到依法治校、依法施教。继续做好教育深化改革工作。做好校园安全保障工作，实现全年“0”事故目标。 | --- | ||||||
2025 | 深入推进教育扶贫,落实“控辍保学”举措，确保0辍学，保障义务教育入学率100%，巩固提升义务教育公平、均衡发展成果，继续推进民族教育、农村教育，推进本镇小学、学前教育和继续教育。做好党风廉政建设工作，做好基层党建工作，做好意识形态工作。做好依法治校工作。深化教育改革工作，发展特色教育。做好综治维稳（平安校园建设）工作。 | --- | ||||||
二、 部门年度重点工作任务 | ||||||||
任务名称 | 项目级次 | 主要内容 | 批复金额（万元） | 实际支出金额 （万元） | 预算执行率 | 预算执行偏低原因及改进措施 | ||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||||
教育教学 | 县级 | 改善办学软环境、保障人员经费、提高教学质量 | 2, 062.61 | 2, 062.61 | 0. 00 | 2, 418.23 | 117. 24% | |
三、 部门整体支出绩效指标 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 教师薪资发放 | ---- | ≥102人 | 人 | 186人/次 | ||
质量指标 | 足额发放人员经费 | 100. 00% | % | 100. 00% | ||||
时效指标 | 按时、及时发放人员经费 | 100. 00% | % | 100. 00% | ||||
成本指标 | 人员经费 | ≤2095.02万元 | 万元 | 2095. 02万元 | ||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 教学质量获奖人数 | ≥8人 | 人 | 12人 | |||
社会效益 指标 | 入学率、巩固率、教育教学质量提升率 | 100. 00% | % | 100. 00% | ||||
生态效益 指标 | 校园环境和谐、文明 | 100. 00 | % | 100. 00 | ||||
可持续影响 指标 | 提高教师业务能力 | ≥90% | % | ≥96% | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 教师满意度 | ≥96% | % | 98. 60% | |||
其他需说明事项 | 无其他需说明的事项。 | |||||||
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | ||||||||
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 | ||||||||
2023年度项目支出绩效自评表 | |||||||||
公开14表 | |||||||||
编制单位：禄劝彝族苗族自治县翠华镇中心学校 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目名称 | 2023年公用经费、助学金 | ||||||||
主管部门 | 禄劝彝族苗族自治县教育体育局 | 实施单位 | 禄劝彝族苗族自治县翠华镇中心学校 | ||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 323. 21 | 323. 21 | 10 | 100% | 100. 00 | ||||
其中：当年财政拨款 | 323. 21 | 323. 21 | — | 100% | — | ||||
上年结转资金 | — | — | |||||||
其他资金 | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
加强学校基础设施建设，改善教学条件，继续推进教育扶贫,加强师资队伍建设，提高教师教学能力，加强学校管理，努力提高教学质量加强党风廉政建设。做好基层党建和意识形态工作。做到依法治校、依法施教。继续深化教育改革，办人民满意的教育。加强校园安全管理，创建平安校园。 | 教学条件进一步改善，教育扶贫得以继续推进,师资队伍建设得到加强，教师教学能力得到提高，学校管理初步实现精细化，教学质量全县排名有所进步，党风廉政建设切实加强。按上级部门要求做好了基层党建和意识形态工作，做到了依法治校、依法施教。深化教育改革顺利实施，人民满意度明显提升。校园安全管理措施到位、执行有力，平安校园目标顺利实验。 | ||||||||
绩效指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 教师培训、教研活动开展、教育教学活动开展、学生助学金发放、校园设施设备修缮 | -- | 100. 00% | % | 100. 00% | 10 | 10 | |
质量指标 | 各项工作完成率 | 100. 00% | % | 100. 00% | 10 | 10 | |||
时效指标 | 各项工作完成及时率 | 100. 00% | % | 100. 00% | 10 | 10 | |||
成本指标 | 公用经费、助学金 | ≤323.21万元 | 万元 | 323. 21万元 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 经济效益 指标 | 教育教学质量提升率、学生体质健康提高 | 30. 00% | % | 31. 04% | 10 | 10 | ||
社会效益 指标 | 入学率、巩固率、校园安全“0”事故 | 100. 00% | % | 100. 00% | 10 | 10 | |||
生态效益 指标 | 校园绿化面积 | ≥50% | % | ≥50% | 10 | 10 | |||
可持续影响 指标 | 学校施舍设备维护率、学生健康成长达成率 | ≥90% | % | ≥96% | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满度指标等 | 学生、家长、社会满意度 | ≥96% | % | 98. 60% | 20 | 20 | ||
其他需要说明事项 | 无 | ||||||||
总分 | 100 | 优 | （自评等级） | ||||||
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||||||||
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 | |||||||||
五、 其他重要事项情况说明
本单位没有其他重要事项说明。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
项目支出：项目支出是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
全额拨款事业单位：全额拨款事业单位是指没有稳定的经常性收入或收入较少，各项支出全部或主要靠国家预算拨款的单位。
政府采购：政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
监督索引号53012800236003801111
3411831
