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禄劝彝族苗族自治县团街镇卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、 主要职能

二、 单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职能

（一）主要职能

建议参照政府批准的“三定”方案或各单位官方网站对职能和机构的相关表述进行公开。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：综合科、护理、收费室、药房、妇产科、中医科、医剂科、公共卫生科、人事财务科、医务科、感控科、医保科、后勤科

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

禄劝彝族苗族自治县团街镇卫生院作为二级预算单位纳入卫生部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县团街镇卫生院2023年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注栏说明原因并注明为空表。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县团街镇卫生院2023年度收入合计1060.59万元。其中：财政拨款收入509.69万元，占总收入的48.06%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入496.73万元（含教育收费元），占总收入的46.84%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入54.16万元，占总收入的5.11%。与上年相比，收入合计增加55.71万元，增长5.54%。其中：财政拨款收入增加85.10万元，增长14.31%；上级补助收入0.00元；事业收入增加86.65万元，增长21.13%；经营收入0元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入增加54.16万元，增长100%。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县团街镇卫生院2023年度支出合计995.87万元。其中：基本支出855.51万元，占总支出的85.91%；项目支出140.35万元，占总支出的14.09%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少9.01万元，下降0.90%。其中：基本支出减少149.36万0元，下降14.86%；项目支出增加140.35万元，增长100%；上缴上级支出0.00元；经营支出增加0.00元；对附属单位补助支出0.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县团街镇卫生院单位机构正常运转的日常支出855.51万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出505.75万元，占基本支出的59.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费349.75万元，占基本支出的40.88％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县团街镇卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出140.35万元。其中：基本建设类项目支出0元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县团街镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出509.69万元,占本年支出合计的51.18%。与上年相比减少85.10万元，下降14.31%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出41.97万0元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.24%。主要用于职工单位部分社保缴纳。

9. 卫生健康（类）支出433.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.06%。主要用于乡村医生补助，医院公卫运转相关费用；

10. 节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出34.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.70%。主要用于职工住房公积金缴纳。

20. 粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县团街镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县团街镇卫生院2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0.00元，增长0%。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，禄劝彝族苗族自治县团街镇卫生院资产总额788.54万元，其中，流动资产312.96万元，固定资产333.46万元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程118.09万元，无形资产24.02万元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加122.40万元，其中固定资产增加79.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

无

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53012800336101001111

禄劝彝族苗族自治县团街镇卫生院决算报表20241017124639586