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禄劝彝族苗族自治县中屏中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、 主要职能

二、 单位基本情况

第二部分 2023 年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、 国有资产使用情况表

十三、 部门整体支出绩效自评情况

十四、 部门整体支出绩效自评表

十五、 项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明二、支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况二、国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况四、单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  禄劝彝族苗族自治县中屏中学概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，实施义务教育，促进基础教育发展，主要从事初中学历教育教学管理以及初中学历教育，办人民满意的教育。

2. 培养具有良好道德素质，扎实的基础理论素质，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人

3. 维护学生、教师及其他职工的合法权益；组织实施教育教学活动；聘任教师及其他职工；管理、使用本单位的设施和经费；

（二）2023 年度重点工作任务概述

（一）深化教育改革，促进教育发展

认真贯彻落实义务教育经费保障机制改革，全部免除农村义务教育阶段学生学杂费，对贫困家庭学生免费提供教科书并补助寄宿生生活费；

（二）健全、完善经费管理机制，确保各项经费安全运行强化教育内部资金管理，严格执行各种法律、法规，严格收费范围，严格资金使用比例，纠正学校资金管理使用的随意性。进一步强化内部管理，确保各项预算经费按时、足额拨付到位，确保教育教学工作正常运行。

（三）多渠道筹集资金，改善办学条件，美化育人环境，加强对学生的监管监控，做好控辍保学工作，严格掌控学生动向，确保零辍学，进一步巩固和提高义务教育成果。

（四）重点抓好教育教学工作、队伍建设、学校德育、质量提升、党建工作和课程建设、课后服务等工作。努力做到“教师发展，学生发展，学校发展”，努力办好农村义务教育学校，实现义务教育优质均衡。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，分别是禄劝彝族苗族自治县中屏中学办公室、总务处、教务处、政教处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

禄劝彝族苗族自治县中屏中学作为二级预算单位纳入禄劝彝族苗族自治县教育体育局2023 年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县中屏中学 2023 年末实有人员编制 26 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0人），事业编制 26人

（含参公管理事业编制0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公管理事业人员 26 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 12 人（离休 0 人，退休 12 人）。

年末其他人员 0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 192 人。年末遗属 1 人。

车辆编制 XX 辆，在编实有车辆 XX 辆。（超编需要说明原因）

（各单位可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注栏说明原因并注明为空表。例如：本部门 XX 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县中屏中学 2023 年度收入合计 578.07 万元。其中：财政拨款收入 547.11 万元，占总收入的 94.64%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%； 其他收入 30.96 万元，占总收入的 5.36%。与上年相比，收入合计减少45.56 万元，下降7.31%。其中：财政拨款收入减少75.80 万元，下降12.17%；上级补助收入增加/减少0.00 万元，增长/下降%；事业收入减少0.72 万元，下降100%；经营收入增加/减少 0.00 万元，增长/下降%；附属单位上缴收入增加/减少 0.00 万元，增长/下降%；其他收入增加 30.96 万元，增长100%。总体收入减少是由于人员减少，教师退休，学生减少，其他收入增加是因为决算系统取数时教育体育局横向转拨的款纳入其他收入来核算。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县中屏中学 2023 年度支出合计 577.68 万元。其中：基本支出 497.30 万元，占总支出的 86.09%；项目支出

80. 38 万元，占总支出的 13.91%；上缴上级支出 0.00 万元，占总支出的 0.00％；经营支出 0.00 万元，占总支出的 0.00％；对附属单位补助支出 0.00 万元，占总支出的 0.00％。与上年相比，支出合计减少45.95 万元，下降7.37%。其中：基本支出减少126.33 万元，下降20.26%；项目支出增加80.38 万元，增长/下降%；上缴上级支出增加/减少 0.00 万元，增长/下降%；经营支出增加/减少 0.00 万元，增长/下降%；对附属单位补助支出增加/减少 0.00 万元，增长/下降%。总体支出减少是由于人员减少，教师退休，学生减少，项目支出增加原因是往年所有的支出都在基本支出中核算，没有立项做项目支出。2023年以后会计核算中除基本支出外都要求做到项目支出中，所以项目支出从零增加了。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障禄劝彝族苗族自治县中屏中学单位机构正常运转的日常支出 497.30 万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 495.35 万元，占基本支出的 99.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 1.94 万元，占基本支出的 0.39。              

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障禄劝彝族苗族自治县中屏中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 80.38 万元。初中教育支出75.06万元，特殊教育支出5.32万元。其中：基本建设类项目支出 0.00 万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县中屏中学 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 547.11 万元,占本年支出合计的 94.71%。与上年相比减少75.80 万元，下降12.17%,主要原因是人员减少，教师退休，学生减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 451.35 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 82.50%。初中教育支出446.03万元，特殊教育支出5.32万元。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 51.86 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.48%。机关事业单位基本养老保险缴费支出51.30万元，机关事业单位职业年金缴费支出0.32万元，其他行政事业单位养老支出0.06万元，死亡抚恤0.18万元。

9. 卫生健康（类）支出 0.58 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.11%。行政事业单位医疗支出0.58万元。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 43.31 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.92%。住房公积金支出43.31 万元。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。25.债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.00 万元，决算为 0.00 万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 万元，决算为

0. 00 万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 万元，决算为 0.00 万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；

公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 万元，决算为 0.00 万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为 0.00 万元，决算为 0.00 万元，占财政拨款

“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算 0.00 万元（其中：外事接待费支出决算 0.00 万元），国（境）外接待费支出决算 0.00 万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县中屏中学 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 万元，决算为 0.00 万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 万元，决算为 0.00 万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 万元，决算为 0.00 万元， 完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为 0.00 万元，决算为0.00 万元，完成年初预算的0.00%。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加/减少 0.00 万元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少 0.00 万元，增长/下降0.00%；公务用车购置费支出决算增加/减少 0.00 万元，增长/下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加/减少 0.00 万元，增长/下降%；公务接待费支出决算增加/ 减少 0.00 万元，增长/下降0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 购置车辆 0辆。具体购置车辆原因、情况等……。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0辆。主要用于（…… 相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0批次），接待人次 0人（其中：外事接待人次 0人）。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县中屏中学 2023 年机关运行经费支出 0.00万元，比上年增加/减少 0.00 万元，增长/下降%，

截至 2023 年末，禄劝彝族苗族自治县中屏中学资产总额230.58万元，其中，流动资产 16.09 万元，固定资产 201.43万元（净值），对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0万元，无形资产13.02万元（净值），其他资产 50.05 万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少23.38万元，其中固定资产减少27.9万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值 0万元；处置车辆 0辆，账面原值0万元；报废报损资产0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入 0 万元。

三、 政府采购支出情况

2023 年度，单位政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。（三）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53012800236002201111

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