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禄劝彝族苗族自治县职业高级中学2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、 主要职能

二、 单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、 主要职能

全面贯彻党的教育方针，教书育人。以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持科学发展观，优化整合教育资源。在县委、县政府的正确领导下，在上级教育主管部门的支持下，办学水平逐年提高，办学条件明显改善，为全县中小学教师搭建了培训学习、交流成长的平台，为禄劝基础教育的改革与发展发挥了重要的作用。共有83个教学班。目前开设有汽车运用与维修、新能源汽车运用与维修、学前教育、航空服务、康养休闲旅游服务、民族服饰设计与制作、中餐烹饪与营养膳食、高星级饭店运营与管理、物联网技术应用、电子技术应用、计算机应用、建筑工程施工、焊接技术应用、畜牧兽医、果蔬花卉生产技术等共17个专业。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年学校参加省级技能大赛8个大类16个赛项比赛，斩获11个赛项奖项，一等奖3项（6人次），二等奖2项（3人次），三等奖7项（12人次），取得了傲人的成绩。2023年学校有综合高中18个班1070名学生，2023届综合高中高考报名215人，单招录取185人，放弃高考3人，实际参加高考27人，其中参加普通高考20人，本科上线3人（艺体2人，文科1人），上线率15%；参加三校高考7人，本科上线1人，上线率14%；本科总上线率14.8%，专科上线率100%。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：校务办公室、党政办公室、教务处、电子信息学部、现代服务学部、汽修学部、高考学部、总务处、学生管理处、团委、对外交流合作处、工会办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

禄劝彝族苗族自治县职业高级中学作为二级预算单位被纳入禄劝彝族苗族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县职业高级中学2023年末实有人员编制180人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制180人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员180人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2181人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

禄劝彝族苗族自治县职业高级中学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县职业高级中学2023年度收入合计144815852.24元。其中：财政拨款收入41642560.24元，占总收入的28.76%；上级补助收入0.00元，占总收入的/%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的/%；经营收入0.00元，占总收入的/%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的/%；其他收入103173292.00元，占总收入的71.24%。与上年相比，收入合计增加103309397.00元，增长248.90%。其中：财政拨款收入增加498154.00元，增长1.21%；上级补助收入增加0.00元，增长/%；事业收入减少362049.00元，下降100.00%；经营收入增加0.00元，增长/％；附属单位上缴收入增加0.00元，增长/%；其他收入增加103173292.00元，增长100%。

与上年对比收入合计增加103309397.00元，主要原因是：1.2023年有100000000.00元的地方专债收入；2.2022年职业教育质量提升资金3309397.00元在2023年收到，列入到本年收入中。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县职业高级中学2023年度支出合计91748776.20元。其中：基本支出27694677.83元，占总支出的30.19%；项目支出64054098.37元，占总支出的69.81%；上缴上级支出0.00元，占总支出的/％；经营支出0.00元，占总支出的/％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的/％。与上年相比，支出合计增加50951547.76元，增长100%。其中：基本支出减少13102550.61元，下降32.12%；项目支出增加64054098.37元，增长100%；上缴上级支出增加0.00元，增长/％；经营支出增加0.00元，增长/％；对附属单位补助支出增加0.00元，增长/％。

与上年相比，支出合计增加50951547.76元，主要原因是：1.2023年度购买饭店实训基地提升改造和学生活动中心等设备合计5951000.00元；2.支付实训基地及配套设施项目工程款40000000.00元；3.大型修缮、基础设施建设以及修护（修）费合计增加5000547.76元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县职业高级中学单位机构正常运转的日常支出27694677.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出26875597.83元，占基本支出的97.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费819080.00元，占基本支出的2.96％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县职业高级中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出64054098.37元。其中：基本建设类项目支出0.00元。助学金、办公费、印刷费、水电费、维护（修）费等财政拨款项目支出14077500.00元，占项目支出的21.98％；大型修缮、房屋建筑物构建、办公设备购置等资本性支出46486400.00元，占项目支出的72.57％；办公费、水电费、差旅费、委托业务费等非财政财政拨款项目支出3490198.37元，占项目支出的5.45％。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县职业高级中学2023年度一般公共预算财政拨款支出41642560.24元,占本年支出合计的45.39%。与上年相比增加1207380.80元，增长2.99%,主要原因是2023年度有饭店管理实训设备购买资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出35884875.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.17%。主要用于人员经费21807393.00元，公用经费14077482.41元。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出3229050.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.75%。主要用于机关事业单位养老保险2850904.48元，机关事业单位职业年金269110.74元，死亡职工抚恤108135元，单位离退休人员支出900元。

9. 卫生健康（类）支出32075.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于事业单位医疗补助32075.61元。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出2496559.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.00%。主要用于单位职工住房公积金缴存2496559.00元。20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县职业高级中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是：2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算我单位无此项支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年没有不变的主要原因是：2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算我单位无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次。（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县职业高级中学2023年机关运行经费支出0.00元。与上年相比，增加0.00元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，禄劝彝族苗族自治县职业高级中学资产总额281562852.33元，其中，流动资产62906000.61元，固定资产205505165.70元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程12887634.23元，无形资产264051.79元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加216660337元，其中固定资产增加165588063.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

禄劝彝族苗族自治县职业高级中学2023年无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1. 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2. 一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

监督索引号53012800236000401111

禄劝彝族苗族自治县职业高级中 以元为单位（ 2023决算表)