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禄劝彝族苗族自治县融媒体中心2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、 主要职能

（一）主要职能

根据《中共昆明市委办公厅、昆明市人民政府办公厅关于印发〈禄劝彝族苗族自治县机构改革方案〉的通知》以及中共禄劝彝族苗族自治县委机构编制委员会《关于设立禄劝彝族苗族自治县融媒体中心的通知》（禄编〔2019〕2号）的有关要求，我单位新成立于2019年3月27日，属于县委直属公益一类事业单位，财政全额拨款，归口县委宣传部管理。

1、 贯彻落实党的新闻宣传政策方针，坚持正确方向、坚持人民立场、弘扬主旋律、传播正能量，围绕县委、县人民政府中心工作做好新闻宣传工作，为全县经济社会发展营造良好的舆论氛围。

2、 整合县内媒体资源，优化采编播流程，实现媒体在内容、技术、渠道、平台、管理等方面深度融合，着力打造传播形式多样、手段先进、具有竞争力的新型县级主流媒体。

3、 搭建全县权威、统一的对外信息发布平台，探索政务信息、商务信息、民生类信息等综合服务和多样化信息服务，打造集资讯、舆论、社交、生活、服务于一体的本土化、多元化平台，推进对外传播能力整体提升。

4、 负责管理、维护禄劝彝族苗族自治县人民政府门户网站、官方微博、微信、手机客户端、官方抖音号、今日头条号等信息发布和对外宣传平台。

5、 负责全县广播电视事业建设和发展。

6、 负责全县广播电视网络视听网络安全、播出设备安全、安全传输、安全播出工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务。认真贯彻落实党的新闻宣传方针，坚持正确方向、坚持人民立场、弘扬主旋律、传播正能量，打造新媒体服务平台，加强新媒体宣传管理，增强广播电视网络视听网络安全、播出设备安全、安全传输、安全播出工作，围绕县委、县人民政府中心工作做好广播电视新闻媒体宣传工作。

（三）当年取得的主要事业成效

1. 严守安全播出管理。对广播电视传输设施、应急广播设备、新媒体平台的网络安全、设施保障进行常态化全方位自检自查，组织值班值守人员和新媒体运维人员开展安全播出应急演练，严格保障电视信号和网络信息高质量传输。

2. 严格三审三校审查。一是日常稿件和平台发布严格执行由编辑记者草拟初稿，科室负责人初审，分管领导复审，主要领导终审的三审三校制度，同时采购了3个纠错软件账号，提供给各平台编辑和采访记者轮流使用，有效提升了日常稿件质量；二是对于重大活动和重要会议实行主办部门终审制度，即在县融媒体中心三审三校的基础上，最后提请主管主办部门审核后才发布；三是各乡镇（街道）、县级各部门报送并采用的稿件必须执行信息员草拟初稿，负责科室初审，分管领导复审，主要领导终审的三审三校制度；四是县委主要领导的稿件需要经过县融媒体中心的三审三校，并提请县委宣传部分管领导、县委办分管领导和县委领导审核后方可发布。

3. 综合传播力显著提升。全年围绕宣传贯彻落实党的二十大精神为主线，严格落实新闻报道的时长、字数和频次的相关要求，进一步改进新闻报道，将镜头更多对准群众，将版面更多留给基层，自2023年以来，杜绝了超时长、超字数等问题，减少了会议调研类报道，加大了对基层民生类新闻的宣传。一是启动信息通报机制，规范信息报送渠道。2023年以来，禄劝县各级各部门共投送信息13193篇，县级官方平台共采用信息15830篇（含各平台共同采用数）；二是禄劝电视台栏目内容更加贴近民生。开启《理响禄劝》《禄劝风物》《脱贫攻坚 乡村振兴》《东西部协作》《百姓关注》等栏目，全年共完成新闻采编“禄劝新闻”136组580条新闻。认真做好食品安全、普法强基、反诈防诈、创文创卫等公益广告、公告通告的制作播出工作，全年共制作播出公告通告20余条，新闻报道的整体水平得到了提高。三是新媒体平台综合传播成效显著。所有平台发稿量近5.17万余篇（条），总阅读量、总浏览量、总互动量约为1.6亿次。其中，今日头条发稿1563条，浏览量为31.3万。“魅力禄劝”微信公众号年度发稿2947条，月均环比增长7.2%；阅读量308.07万，月均环比增长5.33%；推文被分享次数8.92万次，月均环比增长21.3%，单条爆款为2023年7月21日发布的，标题为《云南禄劝“金沙圣火·罗婺欢歌”2023年激情火把节攻略来啦！》，阅读量为2.8万。“魅力禄劝”视频号全年发布视频总数262个，视频总播放量约473.67万，同比增长135.72%，创历史新高，单条播放量超5万的视频数为11个。本年度单条视频爆款内容为4月30日发布的《县委常委、副县长苏俊宣布禄劝2023年轿子山文化旅游节暨第二届云南禄劝杜鹃花海乡村》，播放量42万。政府门户网站发布公示公告500余篇（次）、信息2000余条。禄劝融媒APP共有2.53万余人下载安装，刊发稿件4310余条，总阅读量107.8万余次，点赞量8万余次。其中10万+阅读量共20余条，单条爆款为2023年10月7日发布的《禄劝姑娘王莉：云南首位亚运三金得主！》，阅读量约13万。禄劝融媒抖音号粉丝量为8.24万，发布视频1700余个，点赞量为26.77万，同比增加0.84万+，百万+作品4条，十万+作品27条，月均点赞量2.67万，互动指数为5300万+，单条爆款为“10月9日亚运会三金得主王莉回到禄劝秀屏中学与多年未见的班主任热情拥抱”浏览量为79.6万+，点赞量为1.1万+。禄劝融媒快手号粉丝14.9万，同比增加3.2万，发布视频1700余个，千万+作品2条，百万+作品31条，十万+作品62条，点赞量约为116万+，月平均点赞量9.6万，互动指数为7600万+，单条爆款量为《9月26日杭州，全红婵亚运会再次上演“水花消失术”，五个10分，只因满分只有10分》浏览量约为1096万+，点赞量为23.6万+，评论量8276条。微博号昆明禄劝发布发稿近3.64万条，总阅读量2500余万，单条爆款为2023年9月27日转发的《走！国庆假期被宜宾安排明白了》，阅读量为50.6万。四是四级联动和外宣水平逐步提高。截至10月31日，央级媒体采用禄劝稿件75 条，省级采用399条，市级采用423条，“学习强国”学习平台采用162条，总计被上级媒体采用禄劝相关稿件 1059条。在新华社排名的全省129个县市区中，综合传播力指数整体在中上水平，其中，9月份在全省排名第20名，全市（含主城区）排名第5名。

5. 应急广播运维与2023年（补点）建设。应急广播目前已实现应急信息、气象预警的接入发布，年初精心策划宣传内容，让党的二十大精神传至村村寨寨，全年开设《党的二十大报告辅导百问》《关爱家人、珍爱生命》专题专栏，录制森林防火、食品安全、交通安全、便民信息等30余条主题宣传音频通过应急广播发布。

在2022年建成1064个应急广播终端的基础上，按照省市对应急广播的建设和运维要求，2023年开展实地踏勘，全面掌握乡镇需要补点安装的准确资料，对各乡镇（街道）报送的终端补点进行甄别，详细了解终端网络覆盖情况，2023年补点建设425个终端。

6. 基层广播电视公共服务体系建设。继团街、转龙、九龙、撒营盘4个乡镇建成昆明市广播电视为民服务示范点之后，2023年新增建设汤郎乡、雪山乡、翠华镇3个乡镇，转龙镇建设为智慧广电示范乡镇。目前，全县建成广播电视为民服务示范点7个，智慧广电示范乡镇1个。通过规范化、统一化的建设，实现广播电视天天通、时时通，把党委、政府的声音传到千家万户。

7. 无线数字化电视覆盖运维。按照昆明市广播电视局统一要求，按月对禄劝县广播电视发射台周围环境、设施设备建设情况进行排查；定期对主台站和15个乡镇转播台，开展无线数字化电视覆盖运维情况巡查，实地检查指导乡（镇、街道）运维工作；重要保障时期，对禄劝县广播电视安全播出、网络安全、设施保障进行全面的自检自查，组织值班值守人员开展安全播出应急演练，严格保障电视信号高质量送达千家万户。

8. 突出工作特色亮点。一是规范了信息报送渠道。全县各级各部门实现了从邮箱、微信群报送信息到掌上融媒管理系统报送信息的工作转变，掌上融媒管理系统实现了工作指令下达、新闻线索收集、选题质量审核、工作任务下达、三审融合发布等采集汇聚功能，全县的新闻素材由新闻记者和信息员上传至媒资库、供给禄劝电视台、短视频、新媒体平台等各端口，按平台属性制作成新闻、专题、图文、短视频等多种产品分类传播，提升了内宣外宣工作效率；二是县政府新闻办和县融媒体中心联合制定了《2023年融媒体中心记者对接联系部门工作方案》，认真落实新闻宣传“三贴近”的精神，强化宣传思想干部“四力”建设，主动深入基层，每个部门都有与之联系的记者，为贴近群众进行宣传报道提供了制度保障；三是县融媒体中心成立了编审委员会，并在每周工作例会结束后定期召开新闻选题采访策划会，提升民生类新闻采访报道的文稿质量；四是应急广播体系建设和运维得到昆明市广播电视局的工作肯定，2023年8月，禄劝县就县级应急广播体系建设工作，从招投标阶段到项目验收完成应当把握的主要环节及解决的主要事项，在市级层面作经验交流发言。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、融媒播发室、策划采编部、融媒发展部、安全技术科、人事财务科，所属单位6个，分别是：

1. 办公室；

2. 融媒播发室；

3. 策划采编部；

4. 融媒发展部；

5. 安全技术科；

6. 人事财务科。

（二）决算单位构成

纳入本部门2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县融媒体中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县融媒体中心2023年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员34人（含参公管理事业人员0人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人，年末学生0人，年末遗属3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆编制0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。2023年，禄劝彝族苗族自治县融媒体中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算收支决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县融媒体中心2023年度收入合计901.29万元。其中：财政拨款收入901.29万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少487.34万元，下降35.10%。其中：财政拨款收入减少487.34万元，下降35.10%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。收入较上年度相比减少的主要原因是2022年农村应急广播体系建设项目经费560.00万元，2023年农村应急广播体系建设项目经费只有150.00万元，减少差额410.00万元，广播电视为民服务示范点建设经费9.00万元，秀屏社区数字电视维护费36.00万元，人员经费支出12.34万元，广播电视节目无线覆盖运维及县级融媒体中心建设经费支出20.00万元，所以，2023年财政拨款收入减少487.34万元，占总下降35.10%。

2023年决算收入附表如下：

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县融媒体中心2023年度支出合计1067.86万元。其中：基本支出772.43万元，占总支出的72.33%；项目支出295.43万元，占总支出的27.67%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少433.29万元，下降28.86%。其中：基本支出增加3.78万元，增长0.49%；项目支出减少437.07万元，下降59.67%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。本年支出合计较上年度相比减少的主要原因是2022年农村应急广播体系建设项目经费560.00万元，2023年农村应急广播体系建设项目经费只有150.00万元，减少差额410.00万元，广播电视节目无线覆盖运维及县级融媒体中心建设经费支出23.00万元，所以，2023年财政拨款支出减少433.29万元，占总下降28.86%。其中项目支出较上年度相比减少的主要原因是2022年农村应急广播体系建设项目经费560.00万元，2023年农村应急广播体系建设项目经费只有150.00万元，减少差额410.00万元，广播电视节目无线覆盖运维及县级融媒体中心建设经费支出27.00万元，所以，2023年财政拨款收入减少437.07万元，占总下降59.67%。

2023年决算支出附表如下：

（一）基本支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出772.43万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出600.65万元，占基本支出的77.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费171.78万元，占基本支出的22.24％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县融媒体中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出295.43万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体支出2072899“其他广播电视支出”中央补助地方公共文化服务体系建设广播电视节目无线覆盖运维经费145.43万元；支出2130599“其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出”农村应急广播体系建设经费150.00万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1067.86万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少433.29万元，下降28.86%,本年支出合计较上年度相比减少的主要原因是2022年农村应急广播体系建设项目经费560.00万元，2023年农村应急广播体系建设项目经费只有150.00万元，减少差额410.00万元，广播电视节目无线覆盖运维及县级融媒体中心建设经费支出23.00万元，所以，2023年财政拨款支出减少433.29万元，占总下降28.86%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出740.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.32%。基本支出中，人员支出422.98万元，占基本支出的57.14%；公用支出171.78万元，占基本支出的23.21%。主要用于县级应急广播体系建设；广播电视节目无线数字化覆盖运维支出和县级融媒体中心建设及运维支出；广播电视“村村通、户户通、村村响”运维经费，广播电视公共服务基层为民服务示范点建设经费；广播电视事业建设和发展，广播电视安全播出，对外广播电视新闻媒体宣传交流及业务管理与服务等方面的支出。其中：

（1）广播电视运行维护。广播电视运维支出297.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.23%。主要是实施公共服务惠民工程，补齐民生事业短板。实施县域广播电视无线数字化覆盖、广播电视村村通、户户通、村村响等跃升工程，实现新时代广播电视新闻媒体全覆盖。

（2）县级融媒体平台建设及运行维护。县级融媒体平台建设及运维支出19.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%。主要是为贯彻落实党中央关于深化党和国家机构改革部署，根据云南省关于市县机构改革的总体意见的通知要求，县级组建直属事业单位县融媒体中心，承担新闻媒体宣传、广播电视事业发展建设，建成新媒体监控管理平台，实施融媒体平台建设提升工程，促进全县新媒体发展。

（3）机关事业运行经费：事业运行经费支出422.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.14%。主要是事业单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出；包括人员经费、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8. 社会保障和就业（类）支出77.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.24%。主要用于社会保障和就业支出。

9. 卫生健康（类）支出51.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%。主要用于卫生健康支出。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出150.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.05%。主要是按照《禄劝彝族苗族自治县应急广播体系建设实施方案》文件要求，结合禄劝山高、坡陡、箐深的特点，整合县、乡、村、组四级力量，对全县17个乡镇（街道）197个村委会（社区）开展了实地调研踏勘，抓实推进应急广播终端选点布局。科学制定《应急广播体系建设技术方案》，在全省首批通过省级专家论证。利用现有广播电视基础设施和多种传播方式，以综合考虑自然灾害多发区域、人员密集场所、旅游景区等点位为切入点，按照地形地貌等实际情况统筹终端布点，将县级平台融入了县级媒体矩阵；2022年完成了县乡村三级发布平台的安装，建成覆盖2057个20户以上的自然村的1064个应急广播终端，稳步推进全县应急广播体系建设，县域内应急广播覆盖率达85%以上，日常在线率保持在90%以上，2023年为达到“全域20户以上自然村、灾害易多发地区、乡村治理重点地区应急广播全覆盖”工作任务，经各乡镇实地勘查核实，全县2个街道、15个乡镇共需补充建设425个应急广播主动发布终端。预留与今后建设的省、市应急广播平台对接接口，奠定了应急处置发布与融媒矩阵宣传融合的扎实基础。实现与本级应急信息源和相关媒体平台无缝对接。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出48.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。主要用于住房保障支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.60万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.60万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.60万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.60万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：由于机构改革划转以及车辆编制管理制度改革，各部门车辆严格按照车辆编制管理制度核准，原在编制车辆已达到报废年限已经报废，新的车辆正在申请购置，2023年无新闻采访、运行维护车辆，所以，“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年度相比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县融媒体中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，禄劝彝族苗族自治县融媒体中心资产总额591.74万元，其中，流动资产417.80万元，固定资产169.44万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产4.50万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少199.04万元，其中固定资产减少9.71万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值600.27万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额96.90万元，其中：政府采购货物支出96.90万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额96.90万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

禄劝彝族苗族自治县融媒体中心无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 指部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53012800257501111

禄劝彝族苗族自治县融媒体中心2023年决算报表20241018035707451