禄劝彝族苗族自治县中屏镇2023年度部门决算
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禄劝彝族苗族自治县中屏镇2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职能
（一）主要职能
1. 承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、应急管理等职责，负责乡镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作。2.承担乡村振兴、经济发展计划、规划建设、生态环境、农村土地承包管理、林权管理、水务管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、统计等职责。3.承担村党建、驻区单位党建、非公有制经济和社会组织党建、基层治理等职责。4.承担精神文明、社会组织建设、人力资源、社会保障、民政、退役军人、卫生健康、城市管理、食品安全、教育体育、科技、文化旅游、广播电视等职责。5.承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。6.承办农业农村、林业草原、水务、农业机械、农机监理、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。7.承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、基本医疗保险等服务性工作。8.承办文化旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。9.承办村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公共设施维护与管理等服务性工作。负责组织、指导和实施对乡镇村公路的建设、养护、日常管理和公路设施维修等方面工作。10.承办面向群众的管理、审批、服务等工作，并作为党群活动平台。11.承办农村集体资产和财务管理、村级财务会计核算、完善农村经营管理体制、农村土地承包、土地承包经营权流转、土地承包纠纷仲裁、减轻农民负担、村民筹资筹劳、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社的建设与发展等工作。负责统计工作。12.承办财政收支管理等服务性工作。13.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1. 坚持把乡村振兴摆在突出位置，持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，不断优化动态监测帮扶体系，牢牢守住不发生规模性返贫的底线。一是动态监测更加精准。坚持事前预防和动态帮扶两手抓、两手硬，通过周排查、半月分析、集中排查等方式，确保监测对象应纳尽纳、应扶尽扶。2023年共开展24次预警分析、2次集中排查，新识别纳入监测对象5户11人，消除风险12户32人。发放小额信贷243户1170万元，惠及脱贫户、监测户243户；发放雨露计划补助233人次47.85万元。脱贫户、监测对象人均纯收入1.61万元，同比增长14.2%。二是就业帮扶更有强度。全年实现劳动力转移就业8285人次，实现转移收入1092万元；开发公益性岗位249个，组织“人人持证”培训470人次，发放省外务工交通补贴104人次10.4万元；开展引导性劳务培训140次850人。三是社会保障更有力度。全镇城乡居民医疗保险参保率达101.68%，养老保险参保率达100%以上，脱贫户、监测对象全覆盖。2023年共有低保对象460户755人，发放低保金296万元；特困供养对象87人，敬老院集中供养17人，发放农村特困供养金96.6万元；发放临时救助资金155户362人37.7万元。推进“先诊疗后付费”，93人减免费用9.63万元，482名残疾人领取生活补贴、护理补贴53.9万元；发放重点优抚对象抚恤和定期生活补助金158人166.3万元。
2. 2023年一般公共预算收入881.23万元（含烟叶税550.55万元），完成年初任务的104.62%，同比增长15.95%，累计完成固定资产投资1.76亿元（不含劈分），全年争取中央、省、市资金2460万元，同比增长6.1%，有效提升了经济实力。坚持创新突破导向，把项目建设作为经济工作的第一支撑，紧跟产业政策和发展导向，全力攻坚项目、全力服务项目。2023年，累计落地项目24个，完成固定资产项目入库15个。坚持“发展是第一要务、招商是第一要事、一流营商环境是第一竞争力”不动摇，成立招商引资工作专班，全年落地招商引资项目13个，招商引资到位资金2.73亿元，净增各类市场主体690户，均超额完成目标任务。
3. 严格落实耕地保护制度，完成2021—2022年度耕地流出恢复整改面积3452.88亩，完成率102.48%。认真落实“粮烟支柱提质增效”的工作要求，全年粮食产量超2.3万吨，烤烟产量达73万公斤，实现烟叶产值2505万元；出栏生猪5.1万头、肉牛0.65万头、黑山羊2万只、家禽12万羽，畜牧业产值达1.92亿元。大力发展新型养殖、特色种植产业，打造了中屏花卉、安东康大鹅、肉牛、羊肚菌、书多天麻、迁咪石榴等一批叫得响、可推广的特色产业品牌。采取合作社和龙头企业带动模式，引导群众新增流转土地10000余亩，种植万寿菊4710亩，生态蔬菜7100亩、中药材7300亩，在安福建设高标准农田2800亩，实现群众稳定增收。村集体经济收入累计超过763.68万元，村均超过58.74万元。先后引进创维光伏、TCL光伏等知名光伏企业进驻中屏，与中清能、耀龙供电公司等大型企业合作，在中屏辖区建设集中式光伏超900亩，总装机容量达50兆瓦。
4. 突出以赛促旅，以体兴业，体旅融合。成功举办禄劝县首届“村BA”，超过了2万余人次到现场观赛，累计直播同时在线人数超过3000人，赛事信息被中央省市县官方媒体转载报道，短视频播放量超过800万次，直接带动村集体经济和群众增收50余万元。整合轿子仙宫、摩托车越野基地、彩虹滑道、亲水乐园以及火本、德茂井等特色民族村落旅游资源，结合软籽石榴、光月黄桃、阳光玫瑰等特色水果，举办形式多样的采摘活动。积极推进轿子仙宫、壹井农庄露营地、三江口温泉等旅游开发项目，建成“雁来居”火本民宿、溶洞民宿，全年接待游客3万余人，同比增长20%。投资45万元修复红军长征路居旧址，打造火本村、滇北地委成立旧址现场红色教学精品路线，累计接待教学团队30个1200余人。
5. 牢固树立“以人民为中心”的发展理念，把民生福祉抓在手上、扛在肩上、放在心上。累计投资500余万元，实施饮水、道路、网络等基础设施项目，购置大众娱乐设施3套，在中屏、康井新建（改造）提升篮球场2块。全年安装太阳能路灯520盏，实施饮水项目2个，硬化路面3万平方米，养护道路超20公里，全镇进村道路硬化率超92%，村内道路硬化率超84%，自来水实现覆盖；10千伏动力电、村级广播电视、4G网络行政村全覆盖，5G网络集镇全覆盖并向偏远村组延伸。完成宅基地联审联批26户3073.7平方米。累计投资200余万元，新增医疗设备8台，组织为老年人等重点人群免费健康体检6次2000余人，完成适龄妇女两癌筛查500余人，完成法格村委会居家养老服务点服务设施采购。优化医疗资源配置，严格执行医保报销政策，家庭医生签约超5000人，服务率达100%。统筹推进义务教育和学前教育的优质衔接，持续推进控辍保学工作。2023年全镇中小学在校生738人，高中上线率达95.3%；统筹资金6万元为中小学安装太阳能热水器，动员爱心企业、爱心人士捐赠爱心物资、资金16万余元，奖励优秀学子52人。深入推进“月亮花”教育教学质量三年提升行动，举办“月亮花”圆梦班，出台优秀教师表彰方案，多措并举提升教育教学质量。
6. 以实现生态美、产业兴、百姓富为根本目标，不断推进镇域生态治理，铺就绿色、生态、宜居、宜业、宜游的美丽乡镇。严格落实“共抓大保护，不搞大开发”要求，实施普渡河三江口段小流域河道治理、小坝塘提升工程，完成重点区域生态保护和修复工程1.04万亩，森林覆盖率达67.28%。成功创建国家森林乡村3个，纳入备选库3个，省级森林乡村1个，中屏争创全省绿美乡镇通过省市验收复核，创建市级绿美乡村47个，绿美庭院45户，1户被评定为市级绿美庭院。坚持门前三包、志愿服务、网格化管理、户长制、市场化等长效机制，组建保洁队伍14支、保洁员125人，扎实推进污水、垃圾治理。实施安福村人居环境提升、德茂井村污水管网改造、铁厂村河道治理项目，不断补齐基础设施短板。实现集镇及周边8个村委会55个村小组垃圾统一收集清运、处置。
7. 全面开展普法强基补短板专项行动，依托171个普法“责任网格”，在全镇范围内开展以案释法、双语普法等宣传工作40余次，着力提升普法针对性、实效性，增强全民法治意识。组织开展反恐应急演练7次，辖区常住人口反诈App安装注册率达标。推广普及国家通用语言文字，巩固深化全国民族团结进步示范县创建成果，德茂井村被命名为第五批省级民族团结进步示范单位，大海资仓房村、打场村、康井村教堂被命名为市级民族团结进步示范单位。聚焦重点人群，围绕“三下降一扭转”的目标任务，落实“七个闭环”，严防命案发生，推进“2+3（1）+N”机制实体化运行。配备专兼职调解员58名，构建多部门融合一站式矛盾纠纷化解体系，全年调解矛盾纠纷99起，成功调解97起，调解成功率达97.7%；梳理全镇重点人、重点事问题清单共88人（件），成功化解76件，稳控推进中12件，2023年刑事案件发案率下降28.7%。打击处置私挖盗采，不断完善扫黑除恶专项斗争长效机制，严厉打击各类违法犯罪活动。开展拆除违建行动16次，拆除违章建筑7宗13550平方米；严格落实安全生产责任制，开展地质灾害、防汛、防火等应急演练32次，各类检查78次，整改安全隐患84个，全年未发生较大以上安全事故。
8. 全面加强自身建设，依法履职水平和服务保障能力不断提升。加强目标管理和绩效考核，强化交卷意识、交账意识、成果意识，提升政府工作效能，严厉整治庸政、懒政、怠政行为，确保各项工作任务不折不扣落实到位。把依法行政摆在更加突出位置，大力推进法治政府建设，开展政府主要负责人述法工作，组织法治讲座，持续推进政府法律顾问工作，强化基层法官工作站、公共法律服务站作用发挥，主动接受监督，让政府在阳光下高效运行。持续抓好政府廉政建设，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，加强财政预算绩效管理，严格报销程序，强化审计监督；加强重点领域、重点岗位廉政风险防控，在全镇开展违规吃喝和违规发放津贴补贴问题专项整治，把党风廉政建设和反腐败工作持续推向深入，着力打造为民务实的清廉政府。
二、 部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。
所属单位8个，分别是：
1. 行政单位：党政综合办公室，基层党建办公室，经济发展办公室，社会事务办公室（退役军人服务站），平安法治办公室。
2. 其他事业单位：党群服务中心（新时代文明实践所）、综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）、农业农村发展服务中心。
（二）决算单位构成
纳入禄劝彝族苗族自治县中屏镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：
1. 行政单位：党政综合办公室，基层党建办公室，经济发展办公室，社会事务办公室（退役军人服务站），平安法治办公室。
2. 其他事业单位：党群服务中心（新时代文明实践所）、综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）、农业农村发展服务中心
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
禄劝彝族苗族自治县中屏镇人民政府2023年末实有人员编制67人。其中：行政编制30人（含行政工勤人员1人），事业编制37人；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员32人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附表）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支情况、国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县中屏镇人民政府2023年度收入合计3464.04万元。其中：财政拨款收入3464.04万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加391.60万元，增长12.75%。其中：财政拨款收入增加391.60万元，增长12.75%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：一是因人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，财政拨款收入增加；二是机关事业单位基本养老保险缴费基数增大。以上因素导致收入与上年对比增加。
二、 支出决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县中屏镇人民政府2023年度支出合计3464.04万元。其中：基本支出1656.14万元，占总支出的47.81%；项目支出1807.90万元，占总支出的52.19%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加391.60万元，增长12.75%。其中：基本支出减少75.79万元，下降4.38%；项目支出增加467.39万元，增长34.87%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因为：一是因人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，财政拨款收入增加；二是机关事业单位基本养老保险缴费基数增大。以上因素导致收入与上年对比增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县中屏镇人民政府正常运转的日常支出1656.14万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1575.71万元，占基本支出的95.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费80.43万元，占基本支出的4.86％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县中屏镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1807.90万元。具体项目开支及开展工作情况：经费主要用于基本建设类项目，支出金额1789.92万元。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄劝彝族苗族自治县中屏镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出3364.13万元,占本年支出合计的97.12%。与上年相比增加395.93万元，增长13.34%,主要原因是人员经费增加，村集体经济项壮大项目增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出459.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.66%。主要用于行政人员经费和日常经费等基本支出437.05万元，财政基层能力提升项目支出22.41万元。
2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出23.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%。主要用于文化综合服务中心的人员经费支出。
8. 社会保障和就业（类）支出138.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%。主要用于全镇干部职工社保缴费及村干部社保缴费补助。
9. 卫生健康（类）支出97.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于干部职工医疗保险缴费。
10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11. 城乡社区（类）支出36.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要用于发放村镇规划中心工资35.39万元，其他日常工作经费0.87万元。
12. 农林水（类）支出2514.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.76%。主要用于农业部门职工工资247.01万元，农业生产发展144.99万元，农村合作经济项目40万元，事业机构运转工作经费37.52万元，林业草原及水土保持费用59.76万元，农业发展及基础设施建设费用1344.95万元，村集体及村委会，村党支部补助640.7万元。
13. 交通运输（类）支出11.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于公路养护，合计金额11.71万元。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19. 住房保障（类）支出82.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%。主要用于支付干部职工住房公积金81.44万元，支付农户抗震安居建房补助1.2万元。
20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为1.80万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算100.00%，完成年初预算的180%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
禄劝彝族苗族自治县中屏镇让你们政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算的180%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为1.80万元，完成年初预算的180%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于初预算数的主要原因申请乡镇工作经费不及时，我单位此部分支出使用预算外资金进行开支。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.73万元，下降49.01%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少1.73万元，下降100.00%。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年我镇接待基本安排在政府食堂，严格遵循相关接待要求，缩减了接待费用支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆5辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于我镇开展森林防火、烤烟生产、防汛抗旱等工作所需车辆燃料费。
3. 安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次365人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我镇专项建设，产业发展工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
(三) 政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况
禄劝彝族苗族自治县中屏镇人民政府2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。
(四) 国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况
禄劝彝族苗族自治县中屏镇人民政府2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
禄劝彝族苗族自治县中屏镇人民政府2023年机关运行经费支出71.29万元，比上年减少14.75万元，下降17.14%，原因是根据规定从严控制和压缩经费支出。
二、 国有资产占用情况
截至2023年末，禄劝彝族苗族自治县中屏镇人民政府资产总额1872.23万元，其中，流动资产1594.42万元，固定资产236.34万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产41.47万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少295.99万元，其中固定资产减少47.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额317.96万元，其中：政府采购货物支出1.98万元；政府采购工程支出315.98万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
监督索引号53012803101201111
昆明市禄劝县中屏镇2023年决算公开报表20241016093807620
