禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府2023年度部门决算
监督索引号53012803100801000
禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职能
（一）主要职能
1、 执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；
2、 执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；
3、 保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4、 保护各种经济组织的合法权益；
5、 贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；
6、 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；
7、 办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
（1）增收节支，保证资金运行高效。在资金使用上严格按预算支付进度拨付资金，保障乡机关事业单位、村委会正常运转，保障项目正常推进，确保资金运行安全，使用高效，为全乡各项事业的发展提供稳定的财力保障。
（2）争取资金，超额完成目标任务。2023年争取中央省市资金任务目标1000万元，1-9月目标任务750万元，截至9月30日完成762.77万元。
（3）化解历史债务，严控政府债务新增。开展涉及拖欠企业账款的政府投资项目排查。
（4）完善制度，保障资金规范使用。针对省委巡视反馈意见，全面梳理现有财务管理制度，分类进行筛选评估，牵头修订《云龙乡财务管理制度（试行）》等制度。
（5）开展“清源行动”整治工作，提升财政治理能力。2023年贯彻落实县委推进“清廉云南”建设禄劝行动部署要求，重点围绕37类财政资金监管中的突出问题制定了财政资金监管任务措施清单，精心安排自查和重点复查，制定切实可行的整改措施，积极整改存在问题。
（6）开展“清源行动”整治工作，提升财政治理能力。2023年贯彻落实县委推进“清廉云南”建设禄劝行动部署要求，重点围绕37类财政资金监管中的突出问题制定了财政资金监管任务措施清单，精心安排自查和重点复查，制定切实可行的整改措施，积极整改存在问题。
二、 部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构。包括：党政综合办公室、扶贫开发办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。
所属单位7个，分别是：农业综合服务中心、文化综合服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所、村级会计服务中心、为民服务中心。
（二）决算单位构成
纳入禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：
1. 行政单位： 人大、政府、党委；
2. 参照公务员管理的事业单位： 财政所；
3. 其他事业单位：文化站、 广播站、 村镇规划建设服务中心、 农技中心、 林业站、 水务站。
纳入禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府2023年末实有人员编制66人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制2人），事业编制37人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员34人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属11人。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府2023年度收入合计3937.60万元。其中：财政拨款收入2386.68万元，占总收入的60.61%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1550.92万元，占总收入的39.39%。与上年相比，收入合计增加2419.96万元，增长159.46%。其中：财政拨款收入增加869.04万元，增长57.26%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加1550.92万元，增长100%。主要原因是：2023年行政事业单位增资调整工资导致人员经费较上年度增加，本年度安排项目资金较上年度有所增加，2023年度非同级拨款收入列入部门决算。
二、 支出决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府2023年度支出合计3713.82万元。其中：基本支出2765.72万元，占总支出的74.47%；项目支出948.10万元，占总支出的25.53%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2185.19万元，增长142.95%。其中：基本支出增加1381.05万元，增长99.74%；项目支出增加804.14万元，增长558.59%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是：由于2023年工资改革，调整工资导致人员经费增长，项目资金支出较2022年有所增加，2023年非同级财政拨款列入部门决算支出范围。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2765.72万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2107.79万元，占基本支出的76.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费657.93万元，占基本支出的23.79％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出948.10万元。其中：基本建设类项目支出948.10万元。具体项目开支及开展工作情况：2010301禄财预〔2023〕1号乡镇业务费专项资金21.14万元；2010699禄财预〔2023〕1号乡镇财政公共服务能力提升专项资金35万元；2049999禄财行〔2022〕25号无命案乡镇（街道）以奖代补专项补助资金2万元；2080799禄整合办〔2023〕3号云龙乡2022年脱贫人口跨省务工交通补助资金1. 7万元；2130234禄财预〔2023〕1号2023年森林草原乡镇（街道）防火工作经费0.30万元；2130599禄财农〔2023〕7号2023年上海市援滇项目资金800万元；2130599禄整合办〔2023〕1号农产品展示园建设资金78.4万元；2140106 禄财预〔2023〕1号2022年农村公路养护补助资金9.47万元；2230105昆财资〔2022〕120号国有企业退休人员社会化管理补助资金0.01万元。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出2386.06万元,占本年支出合计的64.25%。与上年相比增加857.75万元，增长56.12%,主要原因是：项目资金增加804.36万元，2023年上海市援滇项目——糯沟细农文旅项目一期发展资金800万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出442.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.53%。主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要；项目支出56.14万元、基本支出386.01万元，其中人员经费350.15万元，公用经费35.86万元。
2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4. 公共安全（类）支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于项目支出。
5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出37.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%。主要用于文广中心职工工资福利费用支出；基本支出37.24万元，其中人员经费37.05万元，公用经费0.19万元。
8. 社会保障和就业（类）支出120.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。主要用于保障养老保险、职业年金等缴费；项目支出1.7万元、基本支出118.81万元，其中人员经费118.81万元。
9. 卫生健康（类）支出92.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。主要用于保障医疗保险缴费及计生宣传员工资；基本支出92.45万元，其中人员经费92.45万元。
10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11. 城乡社区（类）支出53.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于村镇规划中心职工工资福利费用支出；基本支出53.01万元 （其中人员经费51.96万元，公用经费1.05万元。）
12. 农林水（类）支出1545.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.77%。主要用于农业、林业、水利、扶贫等部门项目及职工工资福利费用支出；项目支出878.70万元、基本支出666.82万元，其中人员经费596.34万元，公用经费70.48万元。
13. 交通运输（类）支出9.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于云龙乡公路养护费用支出；项目支出9.47万元。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19. 住房保障（类）支出83.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。主要用于干部职工住房公积金缴费；基本支出83.72万元，其中人员经费83.72万元。
20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.80万元，决算为0.61万元，完成年初预算的33.89%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.80万元，决算为0.61万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的33.89%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情
禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.80万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的33.89%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.80万元，决算为0.61万元，完成年初预算的33.89%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.59万元，下降49.17%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.59万元，下降49.17%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：公务接待的减少及公务用车修理费用的减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。公务用车运行维护支出0.61万元，主要用于工作人员开车参加会议、培训，下村开展相关工作时所需的车辆燃油费、维修费、保险费和应急保障用车的相关费用等。
3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），无相关接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，无相关接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府2023年机关运行经费支出35.86万元，比上年减少33.67万元，下降48.43%，主要原因是：2023年度严格控制各类支出，导致机关运行经费较上年减少。单位机关运行经费主要用于保障云龙乡机关事业单位及云龙乡所属村民委员会正常运转，支持各机关单位及云龙乡所属村民委员会履行职能，保障各机关部门正常开展工作支出需要。
二、 国有资产占用情况
截至2023年末，禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府资产总额981.21万元，其中，流动资产723.57万元，固定资产257.64万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0003万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加235.44万元，其中流动资产增加712.28万元，固定资产增加208.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2023年度，禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府采购支出总额8.80万元，其中：政府采购货物支出8.80万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.80万元，其中：授予小微企业合同金额8.80万元。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
我单位没有需要在此说明的其他重要事项情况。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53012803100801111
禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府2023年部门决算表
