禄劝彝族苗族自治县思源学校2023年度单位决算
监督索引号53012800236001301000
禄劝彝族苗族自治县思源学校2023年度单位决算
目 录
第一部分 单位概况
一、 主要职能
二、 单位基本情况
第二部分 2023年度单位决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 单位绩效自评情况
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、 主要职能
（一）主要职能
全面贯彻党的教育方针，教书育人。要坚持正确办学方向，落实党的教育方针，加强高素质教师队伍建设，培养有历史感责任感、志存高远的时代新人，为实现中华民族伟大复兴提供有力人才支撑。坚持科学发展观，本着一切为了孩子的思想，提高办学水平和质量。
（1）贯彻实施国家教育改革与发展的方针、政策和规划；
（2）负责本单位教育经费的统筹管理；
（3）推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责普通中小学教育，落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育；
（4）落实学校的思想政治工作、德育工作、体育、卫生与艺术教育工作及国防教育工作；
（5）落实教育方面的对外交流与合作，落实国家语言文字工作的方针、政策，负责普通话推广工作；
（6）落实上级单位交办的其他事项。
（二）2023年度重点工作任务介绍
1、 坚持按教育规律办学，建立健全学校规章制度，不断改进和完善各项工作。
2、 坚持以教学为中心，努力提高教学质量，贯彻执行教学大纲，落实教学任务，抓好教学工作。
3、 负责学校自身建设，组织教职工进行继续教育，做好学校教职工调配、奖惩、工资福利及其他各项工作。
二、 单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置6个内设机构、包括：校务办公室、党务办公室、教务处、德育处、校园安全办公室、总务处等机构。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
禄劝彝族苗族自治县思源学校作为二级预算单位纳入禄劝彝族苗族自治县教育体育局2023年度单位决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
禄劝彝族苗族自治县思源学校单位2023年末实有人员编制210人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制210人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生3244人。年末遗属7人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度单位决算表
（详见附件）
禄劝彝族苗族自治县思源学校没有政府性基金预算财政拨款收入、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费、国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款支出、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费、国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、 收入决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县思源学校2023年度收入合计4309.97万元，其中：财政拨款收入4115.78万元，占总收入的96%，；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入194.20万元，占总收入的4%。与上年对比，收入合计增加170.52万元，增长4%。其中：财政拨款收入比上年增加169.25万元，增长4%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位缴款收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加170.52万元，增长4%。主要原因是：教师的公积金、医保、养老保险这些社会保障缴费增加，学生人数比2022年增加100人。
二、 支出决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县思源学校2023年度支出合计4317.20万元。其中：基本支出3846.45万元，占总支出的89%；项目支出470.75万元，占总支出的11%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加57.72 万元，增长3%；其中：基本支出增加7.72万元，增长0.5% ；项目支出增加50.00万元，增长2.5%，上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%，对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是教师公积金、医保、养老保险这些社会保障缴费正常增加，学生人数比2022年增加100人。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县思源学校正常运转的日常支出为3846.45万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3570.28万元，占基本支出的93%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费276.17万元，占基本支出的7%。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县思源学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出470.75万元。其中：对个人和家庭的补助420.29万元，占项目支出的89.28%，商品和服务支出50.44万元，占项目支出的10.72%。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄劝彝族苗族自治县思源学校2023年度一般公共预算财政拨款支出4,115.78万元，占本年支出合计的95%。与上年对比，基本支出比上年增加528.47 万元，增长3%，增加的主要原因是教师住房公积金、医保、养老保险这些社会保障缴费正常增加，学生人数比2022年增加100人。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5. 教育（类）支出3402.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83%。主要用于普通教育3395.14万元，其他教育支出7.02万元。
6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8. 社会保障和就业（类）支出385.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9%。主要用于行政事业单位养老支出378.01万元，其他社会保障支出7.13万元。
9. 卫生健康（类）支出4.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于行政事业单位医疗支出4.25万元。
10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19. 住房保障（类）支出324.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8%。主要用于住房公积金支出324.22万元。
20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
禄劝彝族苗族自治县思源学校单位2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
禄劝彝族苗族自治县思源学校2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%.
二、 国有资产占用情况
截至2023年末，禄劝彝族苗族自治县思源学校单位资产总额671.83 万元，其中，流动资产137.69万元，固定资产534.14万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产534.14万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11.01万元，其中固定资产增加增加11.01万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额21.22万元，其中：政府采购货物支出21.22万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额21.22万元，其中：授予小微企业合同金额21.22万元。
四、 单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表（附表13）。
2023年度单位整体支出绩效自评情况表 | |||
公开13表 | |||
编制单位：禄劝彝族苗族自治县思源学校 | |||
一、 单位基本情况 | （一）单位概况 | 为义务教育阶段学生提供保育和教育服务，做好各项教育教学工作以及学校党建工作，抓好落实，努力提高保育教育质量。 | |
（二）单位绩效目标的设立情况 | 主要依据《国家中长期教育改革与发展规划纲要（2010-2020年）》、《云南省中长期教育改革与发展规划纲要》 | ||
（三）单位整体收支情况 | 禄劝彝族苗族自治县思源学校2023年度收入合计4843.80万元，支出合计4892.99万元。增加的主要原因是：教师的公积金、医保、养老保险这些社会保障缴费增加，学生人数比2022年增加100人。 | ||
（四）单位预算管理制度建设情况 | 制度不断完善。为确保单位预算管理的合法、合规、高效，我单位制定了一整套财务管理制度、经费报销管理办法等规章制度。 | ||
（五）严控“三公经费”支出情况 | 我单位制定了一整套财务管理制度、经费报销管理办法、公务接待管理制度等规章制度规范三公经费报销，且严格控制三公经费支出。 | ||
二、 绩效自评工作情况 | （一）绩效自评的目的 | 通过开展单位整体支出绩效评价，促进单位从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化单位支出责任，规范资金管理。 | |
（二）自评组织过程 | 1. 前期准备 | 2023年度单位整体支出绩效评价具体工作由绩效评价小组组长牵头，各项目科室及科室负责人联合进行绩效评价。 | |
2. 组织实施 | 由绩效评价小组组长牵头，各相关科室按要求填报项目支出绩效自评报告，并附相关的支撑材料。 | ||
三、 评价情况分析及综合评价结论 | 绩效评价工作小组按照上级单位绩效评价相关要求，通过自评，分析上年度支出的情况，为下一年度的预算做出参考。 | ||
四、 存在的问题和整改情况 | 无 | ||
五、 绩效自评结果应用 | 1. 加快预算执行：加强业务指导和监督检查，及时督促项目实施，协调解决实施中的难点和问题，对执行慢的单位，加大督促力度，确保执行进度按计划进行。 | ||
六、 主要经验及做法 | 加强领导、确保资金安全。单位领导高度重视，在单位预算的申报、资金的下达、单位预算的执行及项目执行方面均按规定的程序申报。 | ||
七、 其他需说明的情况 | 无 | ||
备注：涉密单位和涉密信息按保密规定不公开。 | |||
附表14
2023年度单位整体支出绩效自评表 | ||||||||||||
公开14表 | ||||||||||||
编制单位：禄劝彝族苗族自治县思源学校 | 金额单位：万元 | |||||||||||
单位名称 | 禄劝彝族苗族自治县思源学校 | |||||||||||
内容 | 说明 | |||||||||||
单位总体目标 | 单位职责 | （1）贯彻实施国家教育改革与发展的方针、政策和规划；（2）负责本单位教育经费的统筹管理。 （3）推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责普通中小学教育；落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育；（4）落实学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作； （5）落实教育方面的对外交流与合作；落实国家语言文字工作的方针、政策，负责普通话推广工作。 （6）落实上级单位交办的其他事项。 | 根据三定方案归纳 | |||||||||
总体绩效目标 | 深入推进教育扶贫,落实“控辍保学”举措，发挥教育扶贫基金效用，实现精准救助、全面资助。保障义务教育，除健康原因不能上学的外，必须确保6至15周岁孩子“零辍学”，巩固提升义务教育发展基本均衡成果。做好党风廉政建设工作，做好学校基层党建工作，做好意识形态工作，做好统一战线工作。 | 根据单位职责，中长期规划，各级党委、各级政府要求归纳 | ||||||||||
一、 单位年度目标 | ||||||||||||
财年 | 目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
2023 | 深入推进教育扶贫,落实“控辍保学”举措，发挥教育扶贫基金效用，实现精准救助、全面资助。保障义务教育，除健康原因不能上学的外，必须确保6至15周岁孩子“零辍学”，巩固提升义务教育发展基本均衡成果。做好党风廉政建设工作，做好学校基层党建工作，做好意识形态工作，做好统一战线工作。 | 完成预定目标 | ||||||||||
2024 | 深入推进教育扶贫,落实“控辍保学”举措，发挥教育扶贫基金效用，实现精准救助、全面资助。保障义务教育，除健康原因不能上学的外，必须确保6至15周岁孩子“零辍学”，巩固提升义务教育发展基本均衡成果。做好党风廉政建设工作，做好学校基层党建工作，做好意识形态工作，做好统一战线工作。 | --- | ||||||||||
2025 | 深入推进教育扶贫,落实“控辍保学”举措，发挥教育扶贫基金效用，实现精准救助、全面资助。保障义务教育，除健康原因不能上学的外，必须确保6至15周岁孩子“零辍学”，巩固提升义务教育发展基本均衡成果。做好党风廉政建设工作，做好学校基层党建工作，做好意识形态工作，做好统一战线工作。 | --- | ||||||||||
二、 单位年度重点工作任务 | ||||||||||||
任务名称 | 项目级次 | 主要内容 | 批复金额（元） | 实际支出金额 （元） | 预算执行率 | 预算执行偏低原因及改进措施 | ||||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||||||||
认真贯彻执行党的教育方针，坚持依法办学，努力办好人民满意的教育。 | 围绕“以人为本、特色教育、多远发展”的办学理念，按照“聚人心、严管理、抓常规、促教改、提质量、树品牌”的工作总目标，深入推进教育扶贫,落实“控辍保学”举措，巩固提升义务教育发展基本均衡成果，外树形象，内强素质，凸显办学特色，丰富办学内涵。抓好党风廉政建设工作。做好基层党建工作及校园安全和师生安全教育工作。 | 4, 115.78 | 194. 20 | 4309. 98 | 100% | |||||||
三、 单位整体支出绩效指标 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 学校实施好营养改善计划工作 | ---- | 3244 | 人 | 3244 | ||||||
质量指标 | 中、小学毛入学率 | 100 | % | 100 | ||||||||
时效指标 | 所有工作任务时限 | 1 | 年 | 1 | ||||||||
成本指标 | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | |||||||||||
社会效益 指标 | 改善教师工作积极性，提高了学校教育教学质量，保障学生顺利就学。 | 98 | % | 98 | ||||||||
生态效益 指标 | ||||||||||||
可持续影响 指标 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 受益学生满意度 | 96 | % | 98 | |||||||
其他需说明事项 | ||||||||||||
备注：1.涉密单位和涉密信息按保密规定不公开。 | ||||||||||||
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 | ||||||||||||
五、 其他重要事项情况说明
无
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算、财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各单位（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费以及其他费用。
监督索引号53012800236001301111
禄劝彝族苗族自治县思源学校2023年度单位决算整改120241107032846367
