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索引号: 01512812X-202410-910835 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市禄劝县人民政府办公室 发布日期: 2024-10-18 14:01
名 称: 禄劝彝族苗族自治县特殊教育学校2023年度部门决算
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禄劝彝族苗族自治县特殊教育学校2023年度部门决算

发布时间:2024-10-18 14:01 浏览次数:7
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监督索引号53012800236000601000

禄劝彝族苗族自治县特殊教育学校2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、 主要职能

二、 单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、 主要职能

(一)主要职能

全面贯彻国家教育方针,落实立德树人根本任务。承担全县智障适龄残疾儿童少年接受九年义务教育任务,坚持科学发展观,秉承有教无类、有爱无疆的教学理念,培养学生的创新精神与实践能力,使之成为合格的社会主义事业建设者和接班人。

(二)2023年度重点工作任务概述

我校是禄劝县2021年4月14日揭牌办学的唯一一所针对适龄残疾儿童少年实施九年一贯制义务教育的全日制寄宿学校。在2023年度工作中,我校主要围绕以下几点组织开展工作。

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规,贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2. 积极办好特殊教育,促进各类教育协调发展。

3. 加强教师队伍建设和管理工作,依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训、劳资、调配等。

4. 负责统筹管理全校教育经费,协调督促落实,确保教师工资统一发放和合理安排学校正常运转经费;监督学校收费行为;管好用好教育经费;落实学生资助政策;完成国家、省、市、县教育统计。

5. 按照国家制定的特殊教育学校的课程计划、教学大纲等相关要求,开齐课程,开足课时,认真实施教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

6. 加强安全管理,筑牢安全防线,针对每位学生行为和举止都存在或多或少问题的情况,抓实抓牢安全管理,保障特殊教育学生安全。

7. 承担县教育体育局及其他部门具体工作。

二、 单位基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置8个内设机构,包括:行政办公室、教务处、财务室、德育室,党务办公室、资源中心、学生资助办公室、营养餐办公室。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

禄劝彝族苗族自治县特殊教育学校作为二级预算单位纳入禄劝彝族苗族自治县教育体育局2023年度部门决算编报的范围。 (三)单位人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县特殊教育学校部门2023年末实有人员编制16人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制16人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员16人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人(离休0人,退休0人)。

年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生41人。年末遗属0人。

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县特殊教育学校2023年度收入合计347.47万元。其中:财政拨款收入314.66万元,占总收入的90.56%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入32.82万元,占总收入的9.45%。与上年相比,收入合计增加31.27万元,增长9.89%。其中:财政拨款收入减少1.55万元,减少0.49%;上级补助收入增加0.00万元,增长0.00%;事业收入增加0.00万元,增长0.00%;经营收入增加0.00万元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00万元,增长0.00%;其他收入增加32.82万元,增长100%。主要原因:2023年收到横向财政拨款19.82万元,收到其他部门的捐赠收入13万元,从而导致收入增加。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县特殊教育学校2023年度支出合计341.33万元。其中:基本支出302.53万元,占总支出的88.63%;项目支出38.80万元,占总支出的11.37%;上缴上级支出0.00万元,占总支出的0.00%;经营支出0.00万元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加25.13万元,增长7.95%。其中:基本支出减少13.67万元,下降4.32%;项目支出增加38.80万元,增长100.00%;上缴上级支出增加0.00万元,增长0.00%;经营支出增加0.00万元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00万元,增长0.00%。主要原因说明:2022年度未列项目支出,2023年度未列项目支出,具体项目开支及开展工作情况:对个人和家庭的生活补助项目开支7.81万元,分别是:生活补助项目开支3.74万元,助学金项目开支4.07万元;商品和服务支出31.00万元,分别是:办公费支出26.44万元,电费支出0.35万元,维护费支出4.21万元。

(一)基本支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县特殊教育学校单位机构正常运转的日常支出302.53万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出280.38万元,占基本支出的92.68%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22.15万元,占基本支出的7.32%。

(二)项目支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县特殊教育学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出38.80万元。其中:基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况:对个人和家庭的生活补助项目开支7.81万元,分别是:生活补助项目开支3.74万元,助学金项目开支4.07万元;商品和服务支出31.00万元,分别是:办公费支出26.44万元,电费支出0.35万元,维护费支出4.21万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县特殊教育学校2023年度一般公共预算财政拨款支出315.61万元,占本年支出合计的92.46%。与上年相比减少0.59万元,下降0.19%,主要原因是2022年度未将项目支出费用分离出来,全部纳入财政拨款支出,故2023年度财政拨款支出金额呈减少趋势。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1. 一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育(类)支出263.19万元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.39%。主要用于特殊教育支出258.75万元,即特殊学校教育258.75万元;用于普通教育支出4.45万元,其中小学教育3.61万元、初中教育0.84万元.

6. 科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业(类)支出27.24万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.63%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9. 卫生健康(类)支出0.31万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于行政事业单位医疗支出。

10. 节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障(类)支出24.87万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.88%。主要用于住房公积金(单位部分)费用支出。

20. 粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00万元(其中:外事接待费支出决算0.00万元),国(境)外接待费支出决算0.00万元。其中:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县特殊教育学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.00万元,增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 购置车辆0辆。一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县特殊教育学校2023年机关运行经费支出0.00万元,与上年相比,增加0.00万元,主要原因是:我单位为机关事业单位,无机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末,禄劝彝族苗族自治县特殊教育学校资产总额88.44万元,其中,流动资产12.45万元,固定资产75.99万元(净值),对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元(净值),其他资产0.00万元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加7.07万元,其中流动资产0.87万元,固定资产增加6.2万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、 政府采购支出情况

2023年度,单位政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,其中:授予小微企业合同金额0.00万元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位严格按照上级要求管理使用资金,资金达到合理规范使用。

六、 相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款:各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。

事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

“三定”方案:是指定机构、定编制、定职能。

监督索引号53012800236000601111

2023年决算