监督索引号53012800147501000

禄劝彝族苗族自治县供销合作社联合社2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、 国有资产使用情况表

十三、 2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、 2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、 2023年度项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 宣传贯彻中央、省、市、县有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全县合作经济发展战略和发展规划；参与有关法律、法规和政策的拟订，促进合作经济发展。

2. 指导农村合作经济组织的发展，协调农村合作经济组织与有关部门、社会组织的关系，维护农民社员和供销合作社的合法权益。

3. 指导乡镇供销合作社发展专业生产合作社和消费合作社，促进农村综合服务体系建设；开拓城乡市场，推动农业产业化经营，为全县合作经济组织和农民提供网络信息服务。

4. 负责对乡镇供销合作社和直属企业进行指导、协调、服务、监督；指导全县供销合作社及社有企业的改革与发展；按照政府授权对重要生产资料进行组织、协调和管理。

5. 行使本级社有资产出资人代表职权，监督社有资产保值增值，管理国有资产。

6. 对供销合作社系统行业范围内的全县性社会团体，履行业务主管单位的指导监督职责。

7. 代表禄劝彝族苗族自治县合作经济组织，与国内外经济组织、社会团体、院校等开展经济、贸易、技术、人才、交流，签订合资合作协议，接受捐赠、资助。

8. 负责直属单位的党群工作，组织开展对社员和职工的教育培训。

9. 承担县政府委托的各项任务；对供销系统人、财、物进行监督管理，指导基层供销社参与农业产业化经营，做好生产生活资料供应，更好地为农业、农村、农民服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1. 健全农产品现代流通体系。引入昆明市农业龙头企业昆明农果商贸有限公司到禄劝组建禄劝轿子山农业开发有限公司，帮助策划、宣传、包装、销售禄劝县优质农特产品。建设乡村振兴农产品集采体验中心（凤家古镇店），以线上直播、线下销售的模式，将禄劝农产品销往北京、上海、广州等城市。以东西部帮扶协作为契机，推动“禄品出滇”，完成消费扶贫约350万元。因地制宜充分盘活闲置资产，建设翠华镇翠华村农产品集采加工中心，提高农产品销售组织化程度，促进农民增收。

2. 大力拓宽农产品销售渠道。充分利用“特色农产品展示中心+展会展销+网络销售”模式，拓宽禄劝优特农产品销路，真正实现带动农民增收、加快农村发展、促进农业增效的纽带作用。在澳门举办禄劝彝族苗族自治县农特产品推介座谈会，集中宣传推介了禄劝农特产品，推动禄品出滇入澳。在上海普陀区举办禄劝县农特产品展销会，通过农特产品试吃、文创产品展示、彝族文化体验等活动，为禄劝县优质产品进入上海打下基础。以2023年春季“土特产”产销对接推介会和中国农民丰收节暨特色农产品进机关产销对接会为契机，组织禄劝农特产品参加展示展销，利用线上线下等形式，推介禄劝撒坝火腿、翠华软香米、轿子山天麻等独具特色的“土特产”，累计销售530余万元。

3. 制定供销综合改革方案。县供销社全力以赴推进持续深化供销合作社改革助力乡村振兴工作，2023年3月3日在县委党校举办深化供销合作社综合改革助推乡村振兴政策培训会，相关县级部门、各乡（镇）街道、企业负责人50余人参加培训。以《中共昆明市委昆明市人民政府关于持续深化供销合作社综合改革助推乡村振兴的指导意见》（昆发〔2022〕19号）文件为参照指引，结合禄劝实际，制定《禄劝彝族苗族自治县持续深化供销合作社改革助力乡村振兴的实施方案》，并按照方案推进相应指标任务。

4. 建立完善组织体系。坚持和完善社员代表大会、理事会、监事会“三会制度”，配齐理事会和监事会班子，认真落实好《章程》，恢复社员大会、理事会、监事会制度，建立机构健全、执行有力、监督到位的供销合作运行体系。积极推进社员代表大会筹备工作。拟定了第六届社员代表大会筹备方案，明确了任务分工和时间节点，各工作组按照分工全力筹备，预计于年底前召开县供销社第六届社员代表大会，选举第六届理事会、监事会人员。

5. 解决历史遗留问题。本着“尊重历史、照顾现实”的原则，依法依规妥善处理化解企业改制的遗留问题。县供销社加强与相关部门沟通，对出让和承包的资产按照历史依据给予办理相关过户手续。协助供销社下岗职工办理房产不动产权证以及资产规划用途和使用权类型变更。

6. 抓好农产品经纪人培训。为提升涉农人员综合素质，发挥“快供快销”致富带头人作用，拓宽农村实用人才培训渠道，扩大涉农培训受众面，县供销社进一步改进培训模式，优化培训内容，增强培训针对性、实用性。2023年开展农村实用人才农产品经纪人基础培训四期409人；“快供快销”致富带头人培训一期57人；农村实用人才其他培训（乡村流通工程、专业合作社理事、庄稼医生、农业科技等培训）四期190人，通过培训，提升了群众的农产品营销能力，助力了农户增收，为促进农村经济发展、助推乡村振兴提供坚强保障。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、人事教育科、综合指导科、监事会办公室。分别是：

1. 办公室：负责县社机关综合性文件的起草和文秘、会议、信息、档案、保密、督办、接待等日常政务工作及后勤保障、固定资产管理等事务工作；负责指导本系统安全保卫、防汛和财产保险，组织救灾等工作；拟定县社机关工作制度，并组织实施。

2. 人事教育科：负责本系统人事、考核、教育、奖惩、劳资、社会保障等工作；指导本系统人事、用工、分配制度和改革；指导本系统专业技术职称考评、考核、聘任等工作。

3. 综合指导科：组织贯彻实施国家有关机关财务、会计、审计、税务、信贷等法规制度；指导本系统财务、审计、会计业务工作；审核汇总会计报表，编写财会分析报告书；负责本系统的审计工作；协同有关科室研究经营责任制，抓好扭亏增盈、增收节支工作；负责管理社有资产监督保值增值，做好县社财务管理和会计核算工作，执行物价政策，加强物价管理。

4. 监事会办公室：建立规章制度、推进组织建设、服务中心工作、开展调查研究、强化监督检查及指导系统工作。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县供销合作社联合社2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县供销合作社联合社

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县供销合作社联合社2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员1人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属12人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

禄劝彝族苗族自治县供销合作社联合社2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入、无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县供销合作社联合社2023年度收入合计593.13万元。其中：财政拨款收入593.13万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加235.35万元，增长65.78%。其中：财政拨款收入增加235.35万元，增长65.78%；收入合计增加主要原因：一是基本支出收入减少20.37万元，与上年同期相比减少遗嘱生活补助收入17.86万元，减少培训费用收入2.51万元；二是项目收入比上年同期增加255.72万元，其中：增加项目禄财农〔2023〕7号《翠华镇翠华村农产品集采加工中心建设项目》资金收入291.49万元、2023年减少市级乡村流通项目资金支出35.77万元。上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县供销合作社联合社2023年度支出合计593.13万元。其中：基本支出267.11万元，占总支出的45.03%；项目支出326.02万元，占总支出的54.97%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加235.35万元，增长65.78%。其中：基本支出减少20.37万元，下降7.09%，主要原因；与上年同期相比减少遗嘱生活补助支出17.86万元，减少培训费用支出2.51万元；项目支出增加255.72万元，增长363.76%；主要原因；增加项目禄财农〔2023〕7号《翠华镇翠华村农产品集采加工中心建设项目》资金支出291.49万元，减少市级乡村流通项目资金支出35.77万元。上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出267.11万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出252.10万元，占基本支出的94.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.01万元，占基本支出的5.62％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出326.02万元。其中：基本建设类项目支出326.02万元。具体项目开支及开展工作情况，一是开展翠华农产品集采加工中心厂房建设，项目资金支出291.49万元，二是开展2023年农产品经纪人教育培训，资金项目支出9.13万元，三是对上年农产品经纪人教育培训专项资金尾款支出3.00万元 、上年市级乡村流通体系建设项目尾款支付资金22.40万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款支出593.13万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加235.35万元，增长65.78%,主要原因：一是基本支出收入减少20.37万元，与上年同期相比减少遗嘱生活补助收入17.86万元，减少培训费用收入2.51万元；二是项目收入比上年同期增加255.72万元，其中：增加项目禄财农〔2023〕7号《翠华镇翠华村农产品集采加工中心建设项目》资金支出291.49万元、2023年减少市级乡村流通项目资金支出35.77万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出39.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%，主要用于养老保险支出。

9. 卫生健康（类）支出28.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%，主要用于医疗卫生支出。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出505.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.27%，主要用于对供销系统人、财、物进行监督管理，指导基层供销社参与农业产业化经营，做好生产生活资料供应，更好地为农业、农村、农民服务。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出19.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.28%，主要用于住房公积金支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因2023年预算定额标准与上年一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增加的主要原因是，2023年控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县供销合作社联合社2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年相比，增加0.00万元，主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，禄劝彝族苗族自治县供销合作社联合社资产总额31.90万元，其中，流动资产31.00万元，固定资产0.9万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7.54万元，其中固定资产减少0.31万元。原因：一是流动资产减少7.23万元（支付供销系统代管补助资金）、二是提取固定资产折旧0.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表公开12）

三、 政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（附表13-附表15）

五、 其他重要事项情况说明

禄劝彝族苗族自治县供销合作社联合社 无其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（三）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释                              

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53012800147501111

禄劝彝族苗族自治县供销合作社联合社2023年决算公开表