监督索引号53012800134201000

禄劝彝族苗族自治县应急管理局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 贯彻落实应急管理、安全生产的方针政策、法律法规，拟订应急管理、安全生产等规范性文件，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。

2. 负责应急管理工作，指导各乡（镇、街道）、县级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

3. 指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4. 牵头建立统一的应急管理信息系统，并与国家、省、市应急管理信息系统相衔接。负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5. 组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6. 建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥各类应急专业队伍，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作，指导综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。

7. 统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害、生产安全事故救援等应急救援队伍协调调度，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导综合性应急救援队伍建设和各乡（镇、街道）及社会应急救援力量建设。

8. 指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林、草原火灾扑救工作。

9. 指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10. 组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠等工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11. 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导、协调、监督、检查县级有关部门和各乡（镇、街道）安全生产工作，组织开展安全生产检查、督查、巡查、考核工作。

12. 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和标准情况及其安全生产条件及有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导、监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责非煤矿山、冶金、工贸行业安全生产监督管理工作。

13. 依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14. 开展应急管理方面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

15. 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同禄劝彝族苗族自治县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16. 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17. 负责规划、组织、协调、指导、检查突发事件应对工作及应急管理的预案、机制建设。

18. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1. 坚持党建引领，夯实安全工作基础

坚持把党的领导贯穿应急管理事业发展全过程各方面，切实加强政治机关建设，将党风廉政、基层党组织、队伍建设与应急管理工作深度融合，为安全生产、防灾减灾救灾、抢险救援工作开展提供坚强的政治保障、组织保障。

2. 聚焦风险防范，提升安全治理水平

（1）强化底线思维，织密安全“防护网”全年未发生较大及以上事故，全县安全生产形势持续平稳。

（2）严守安全底线，稳定安全生产形势。深化专项整治，化解安全风险隐患。深入开展专项整治，狠抓执法检查，突出安全监管质效。

（3）防抗救相结合，筑牢灾害“防治网”。以“实、严、细、准”的工作举措落实防灾减灾救灾工作任务。一是以“严”的举措压实责任，以纪律作风整顿为重点，坚持问题导向，强化执行，推动各项工作落地见效。二是以“实”的举措解决问题，充分发挥资金效益，实实在在为群众解决现实问题。三是以“细”的举措推动工作。紧扣防灾减灾救灾工作任务，细化措施，分解任务，具体工作一件一件推进、落实、见效。理顺防汛办、防火办、防震办工作职责，加强工作请示报告、统筹协调、督促落实，明确部门职责，完善工作机制。四是以“准”的举措精准施策。实地核查，精准开展救灾救助。

3. 夯实基层基础，提升应急处置能力。一是强化队伍建设。依托消防、森防两支专业队伍，整合救援力量，推动县乡两级应急队伍建设。二是完善预案，强化演练。三是强化应急处置，提升“防”“抗”“救”整体合力。

4. 强化宣传教育，营造浓厚安全氛围。以全国防灾减灾日、安全生产月为契机，深入开展安全生产、防灾减灾知识宣传普及，提升全民安全防范和灾害避险意识。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、应急指挥中心、政策法规科、政治部、风险监测与综合减灾科、火灾救援管理科、水旱灾害应急救援管理科、安全生产监督管理科、危险化学品安全监督管理科、安全生产综合协调科、财务与救灾物资保障科。

所属单位4个，分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县应急管理局（局机关）

2. 禄劝彝族苗族自治县防震减灾局

3. 禄劝彝族苗族自治县应急管理综合行政执法大队

4. 禄劝彝族苗族自治县应急处置大队

（二）决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县应急管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县应急管理局

纳入禄劝彝族苗族自治县应急管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是所属单位中禄劝彝族苗族自治县防震减灾局、禄劝彝族苗族自治县应急管理综合行政执法大队、禄劝彝族苗族自治县应急处置大队不单独核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县应急管理局2023年末实有人员编制43人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制4人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员21人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

（一）本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（二）本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县应急管理2023年度收入合计1868.22万元。其中：财政拨款收入1853.86万元，占总收入的99.23%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入14.36万元，占总收入的0.77%。与上年相比，收入合计增加490.01万元，增长35.55%。其中：财政拨款收入增加494.86万元，增长36.41%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少4.84万元，下降25.21%。主要原因是2023年禄劝彝族苗族自治县防震减灾局归口禄劝彝族苗族自治县应急管理局管理，人、财、物划转至本单位，导致人员经费增加，加之2023年自然灾害冬春救助资金由本单位通过一卡通发放，未将资金指标下达至乡镇，导致项目收入比上年增加，所以本年收入比上年增加。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县应急管理局2023年度支出合计1869.37万元。其中：基本支出981.88万元，占总支出的52.52%；项目支出887.49万元，占总支出的47.48%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加447.71万元，增长31.49%。其中：基本支出增加3.19万元，增长0.33%；项目支出增加444.51万元，增长100.35%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年禄劝彝族苗族自治县防震减灾局归口禄劝彝族苗族自治县应急管理局管理，禄劝彝族苗族自治县防震减灾局财务合并至本单位，导致人员经费支出比上年增加，加之2023年度收到的自然灾害救灾资金由本单位通过“一卡通”发放，未将指标下达至各乡镇，导致项目资金支出比上年增加，所以2023年度本年支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出981.88万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出825.53万元，占基本支出的84.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费156.35万元，占基本支出的15.92％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出887.49万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 自然灾害冬春救助资金707.96万元用于受灾群众冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖等基本生活救助。

2. 省级应急管理专项资金19.37万元用于开展安全生产和自然灾害风险隐患排查治理工作。

3. 地震监测台网建设专项经费12.30万元用于开展地震监测台网建设工作。

4. 监测台站视频监控系统专项经费1.60万元用于开展监测台站视频监控系统安装工作。

5. 省级防震减灾专项转移支付资金2万元用于开展防震减灾宣传培训教育工作。

6. 中央自然灾害（地质灾害）专项资金20万元用于购买地质灾害应急救援装备。

7. 禄劝彝族苗族自治县“互联网+企业生产”信息化综合管理服务平台（指挥中心）建设项目专项资金124.26万元用于支付第二期合同价款。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县应急管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出1854.54万元,占本年支出合计的99.21%。与上年相比增加613.19万元，增长49.40%,主要原因是2023年禄劝彝族苗族自治县防震减灾局归口禄劝彝族苗族自治县应急管理局管理，禄劝彝族苗族自治县防震减灾局财务合并至本单位，导致人员经费支出比上年增加，加之2023年度收到的自然灾害救灾资金由本单位通过“一卡通”发放，未将指标下达至各乡镇，导致项目资金支出比上年增加，所以2023年度一般公共预算财政拨款支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出81.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出81.33万元，其中基本支出81.33万元，项目支出0.00万元。

9. 卫生健康（类）支出63.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。主要用于机关事业单位医疗保险等缴费支出，其中基本支出63.38万元，项目支出0.00万元。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出70.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%。主要用于缴纳住房公积金和住房补贴；其中基本支出70.83万元，项目支出0.00万元。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出1639.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.38%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员支出，办公经费、印刷费、邮电费等日常公用经费；用于安全监管、应急管理、其他自然灾害防治等支出。其中基本支出751.51万元，项目支出887.49万元。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.60万元，决算为5.27万元，完成年初预算的878.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.60万元，决算为3.31万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的62.81%，完成年初预算的551.67%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为1.96万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的37.19%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算1.96万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县应急管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.60万元，支出决算为5.27万元，完成年初预算的878.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.60万元，决算为3.31万元，完成年初预算的551.67%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，全年预算为1.96万元，决算为1.96万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本单位目前公务用车的编制数为1辆，购入日期为2010年，截止到目前已完成折旧，故损耗较大，多个重要零件需要更换维修，加之禄劝彝族苗族自治县防震减灾局合并至本单位，为确保17个乡（镇、街道）安全生产形势持续稳定，单位开展安全生产以及地震监测台站检查工作次数增多，所以用到公务用车的频率比较高。加之2023年单位公务接待支出预算数为0.00万元，2023年单位有公务接待支出，所以2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.21万元，增长29.80%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1.10万元，增长49.77%；公务接待费支出决算增加0.11万元，增长5.95%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年禄劝彝族苗族自治县防震减灾局归口本单位管理，人、财、物划转至本单位，导致公务用车次数及公务接待次数比上年增加，所以“三公”经费支出比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展安全生产、应急管理等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次251人（其中：外事接待人次0人）。主要用于执行公务和开展业务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县应急管理局2023年机关运行经费支出141.52万元，比上年减少61.77万元，增长30.38%，主要原因是2023年度开展全国第一次自然灾害风险普查工作投入经费比上年减少，所以导致本年度机关运行经费比上年减少。单位机关运行经费主要用于办公费、差旅费、专用材料购置费、委托业务费等公用经费支出。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，禄劝彝族苗族自治县应急管理局资产总额605.70万元，其中，流动资产85.77万元，固定资产343.32万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产176.61万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加350.10万元，其中固定资产增加199.05万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额124.51万元，其中：政府采购货物支出124.51万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53012800134201111

禄劝彝族苗族自治县应急管理局2023年部门决算表