禄劝彝族苗族自治县应急管理局2023年部门整体支出绩效评价报告

一、 部门概况

（一）主要职能职责

1、 贯彻落实应急管理、安全生产的方针政策、法律法规，拟订应急管理、安全生产等规范性文件，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。

2、 负责应急管理工作，指导各乡（镇、街道）、县级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

3、 指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4、 牵头建立统一的应急管理信息系统，并与国家、省、市应急管理信息系统相衔接。负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、 组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6、 建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥各类应急专业队伍，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作，指导综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。

7、 统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害、生产安全事故救援等应急救援队伍协调调度，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导综合性应急救援队伍建设和各乡（镇、街道）及社会应急救援力量建设。

8、 指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林、草原火灾扑救工作。

9、 指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、 组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11、 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导、协调、监督、检查县级有关部门和各乡（镇、街道）安全生产工作，组织开展安全生产检查、督查、巡查、考核工作。

12、 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和标准情况及其安全生产条件及有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导、监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责非煤矿山、冶金、工贸行业安全生产监督管理工作。

13、 依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、 开展应急管理方面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

15、 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同禄劝彝族苗族自治县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16、 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17、 负责规划、组织、协调、指导、检查突发事件应对工作及应急管理的预案、机制建设。

18、 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

禄劝彝族苗族自治县应急管理局下设办公室、政治部、应急指挥中心、政策法规科、风险监测与综合减灾科、火灾救援管理科、水旱灾害应急救援管理科、安全生产监督管理科、危险化学品安全监督管理科、安全生产综合协调科、财务与救灾物资保障科11个科室。下属事业单位3个分别是：安全生产监察大队、应急处置大队、禄劝彝族苗族自治县防震减灾局县应急局核定编制数为52人，行政编制31人，事业编制21人。2022年年末实有在职人员43人，其中行政人员18人、机关工勤4人、事业人员21人。退休人员4人。

（三）年度重点工作

一是“争当排头兵”大竞赛。2023年，争取上级资金1343.288万元（超额完成700万元），完成非税收入100.24万元，招商引资签约项目3个，完成招商引资3000万元，向省市申报项目3个，申报国债资金3000万元。二是争当“实干家”、整治“太平官”。通过“周通报督查、月评议、季考核”，把争当“实干家”、整治“太平官”工作落到实处，今年，向组织推荐2名班子副职为“实干家”、推荐2名优秀年轻干部。三是化工园区申报。积极配合开展化工园区申报工作，多次到省、市咨询学习，到安宁、晋宁借鉴经验，邀请化工专家来禄指导，编修审安评报告。四是持续推进综合风险普查。自然灾害综合风险普查数据质检通过国家验收，区划评估顺利收官，《综合报告》编审完成，用好普查成果。在市应急局关心帮助下，禄劝县应急局拟作为先进集体初步人选推荐到省市级表彰。

（四）部门资金来源及使用情况

1、 预算收支总额：禄劝彝族苗族自治县应急管理局2023年年初预算收入数为1444.21万元，调整预算数为1853.86万元，预算调整率为28.36%。其中一般公共预算财政拨款收入为1853.86万元，占总收入的100%，一般公共预算财政拨款年初结转结余为0.92万元，财政拨款收入合计数为1853.86万元。2023年一般公共预算财政拨款支出决算数为1854.54万元，一般公共预算财政拨款年末结转结余数为0.23万元。

2、 预算执行情况：禄劝彝族苗族自治县应急管理局2023年度财政拨款支出合计数为1854.54万元。其中一般公共预算财政拨款支出为1854.54万元，占总支出的100.00%，分别是其中社会保障和就业支出为81.33万元，卫生健康支出为63.38万元，住房保障支出为70.83万元，灾害防治及应急管理支出为1639.00万元。其中工资福利支出为825.53万元，商品和服务支出为196.79万元，对个人和家庭的补助支出为707.96万元，资本性支出124.26万元。

3、 国有资产使用情况

2023年货币资金为85.77万元，2021年为94.17万元，比上年减少了8.40万元，原因是2023年年末养老保险基数调整，职工个人部分12月先由单位垫缴，所以导致货币资金减少。2023年末固定资产原值为498.35万元，2022年末为204.11万元，比上年增多了294.24万元。2022年末固定资产累计折旧为155.02万元，2021年未59.83万元，比上年增加了95.19万元。2023年末固定资产净值为343.32万元，2022年末固定资产净值为144.27万元，比上年增加了199.05万元，变动的原因是2023年禄劝彝族苗族自治县防震减灾局归口禄劝彝族苗族自治县应急管理局管理，固定资产合并至本单位。

4、 “三公”经费使用情况

禄劝彝族苗族自治县应急管理局部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.60万元，支出决算为5.27万元，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算的778.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.31万元，一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行费预算的451.67%，主要用于应急处置、安全生产大检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务接待费支出决算为1.96万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2022年增加了1.21万元，与上年相比增加了29.91%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增加0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.10万元，与上年相比增加了49.72%；公务接待费支出决算增加0.11万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年县防震减灾局归口县应急管理局管理，人、财、物划转至县应急管理局，所以导致公务用车运行维护费及公务接待费比上年增加。

二、 绩效目标

（一）部门总目标

贯彻执行国家安全生产、救灾减灾法律法规，以保障人民群众生命财产安全为根本出发点，以遏制重特大安全事故、自然灾害、减少人员伤亡为根本目标。完善应急管理体制机制，着力深化安全生产专项整治，着力提高事故灾害应急处置能力，加强重点行业领域、重点地区、重点环节和重点时段安全监管，坚决遏制重特大安全生产、自然灾害事故发生。

2023年全县应急管理体制机制进一步完善，安全生产综合监管、应急指挥、应急救援、防灾减灾救灾能力明显提升。建立健全联动机制，推动落实安全生产责任制，严把公共安全源头关、风险监测关、风险管控关，着力防范化解安全生产、道路交通、消防、市政建设等领域风险隐患。严格执行24小时值班值守和领导带班制度，做好安全调度指挥、风险隐患排查、突发事件应急处置准备，积极应对各类突发事件。

（二）预算年度目标

1、 坚持党建引领，夯实安全工作基础

2、 聚焦风险防范，提升安全治理水平

3、 夯实基层基础，提升应急处置能力。

4、 强化宣传教育，营造浓厚安全氛围。

5、 立足本职，突出重点争先进位

三、 评价思路和过程

（一）评价思路

确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的

通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据

部门整体支出绩效评价指标体系将部门决策、部门管理、部门绩效及满意度四个一级指标细化至三级指标，共包括4个一级指标，12个二级指标，48个三级指标。

（四）评价对象及评价制度

本次评价内容为禄劝彝族苗族自治县应急管理局2022年度部门整体支出绩效完成情况。

四、 评价结论及绩效分析

（一）绩效目标完成情况

1、 坚持党建引领，夯实安全工作基础

坚持把党的领导贯穿应急管理事业发展全过程各方面，切实加强政治机关建设，将党风廉政、基层党组织、队伍建设与应急管理工作深度融合，为安全生产、防灾减灾救灾、抢险救援工作开展提供坚强的政治保障、组织保障。

2、 聚焦风险防范，提升安全治理水平

（1）强化底线思维，织密安全“防护网”。在行业监管和综合监管职能作用发挥上谋篇布局，一手抓行业监管，一手抓综合监管，充分发挥县安委办职能作用，坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”，建立完善党政领导干部和生产经营单位安全生产职责清单，以重大事故隐患专项排查整治2023行动为抓手，深化专项整治，压实属地监管、行业主管、企业主体责任。行动开展以来，发现突出问题和较大隐患274个，排查重大风险138项，落实管控措施138项。警示约谈企业40家，责令停产整顿企业15家，行政处罚企业33家278.02万元。全年未发生较大及以上事故，全县安全生产形势持续平稳。

（2）严守安全底线，稳定安全生产形势。深化专项整治，化解安全风险隐患。深入开展专项整治，今年以来，联动行业部门全覆盖开展4轮安全生产综合督查检查，查出并督促整改隐患781项。狠抓执法检查，突出安全监管质效。紧盯应急管理部门行业监管及本职工作不放，2023年，检查非煤矿山、危化品、冶金工贸行业企业109次60家，发现并整改隐患358条，立案查处生产安全事故2起，办结安全生产违法案件5件，移交公安机关查处2件，罚款100.24万元。

（3）防抗救相结合，筑牢灾害“防治网”。自然灾害防范应对方面：在县委、县政府和县自灾委的领导下，以自灾委办为抓手，以指挥中心为枢纽，联动部门，以“实、严、细、准”的工作举措落实防灾减灾救灾工作任务。今年以来，辖区火情得到妥处，汛期群众及时转移安全度汛，防汛和森林草原防灭火期间未发生人员伤亡事故。

3、 夯实基层基础，提升应急处置能力。一是强化队伍建设。依托消防、森防两支专业队伍，整合救援力量，推动县乡两级应急队伍建设。二是完善预案，强化演练。组织编制县、乡、村3级总体、专项、部门和基层企事业单位四类应急预案565项，建立完善自然灾害、事故灾难、公共卫生和社会安全4大灾种应急预案体系。组织开展地震疏散、供电应急、消防应急、石油泄漏、防汛救灾、森林防灭火等专项演练活动30余场次。指导各乡镇（街道）、村组开展应急疏散和紧急避险演练400余场次。三是强化应急处置。提升“防”“抗”“救”整体合力。

4、 强化宣传教育，营造浓厚安全氛围。以全国防灾减灾日、安全生产月为契机，深入开展安全生产、防灾减灾知识宣传普及，提升全民安全防范意识和灾害避险意识。2023年，邀请省市专家讲授专题讲座3次，举办安全生产、应急管理、防灾减灾业务培训4期，参加培训学习10000余人次，开展集中宣传5场次，发放宣传资料10000余份，受教育群众近50000人。

5、 立足本职，突出重点争先进位

一是“争当排头兵”大竞赛。2023年，争取上级资金1343.288万元（超额完成700万元），完成非税收入100.24万元，招商引资签约项目3个，完成招商引资3000万元，向省市申报项目3个，申报国债资金3000万元。二是争当“实干家”、整治“太平官”。通过“周通报督查、月评议、季考核”，把争当“实干家”、整治“太平官”工作落到实处，今年，向组织推荐2名班子副职为“实干家”、推荐2名优秀年轻干部。三是化工园区申报。积极配合开展化工园区申报工作，多次到省、市咨询学习，到安宁、晋宁借鉴经验，邀请化工专家来禄指导，编修审安评报告。四是持续推进综合风险普查。自然灾害综合风险普查数据质检通过国家验收，区划评估顺利收官，《综合报告》编审完成，用好普查成果。在市应急局关心帮助下，禄劝县应急局拟作为先进集体初步人选推荐到省市级表彰。

（二）评价结论

1、 评价结果

按照《禄劝彝族苗族自治县应急管理局2023年部门整体支出绩效自评指标体系》逐条考核打分，最终，2023年部门整体支出绩效自评分为96分。

绩效自评得分情况表

（二）具体绩效分析

1、 部门决策 (标准分35分，自评分35分)

（1）部门目标。该指标基准分为12分，主要考核部门中长期规划目标设定具有明确性与合理性、年度工作目标设定的明确性与合理性、年度工作计划与年度工作目标的一致性、绩效目标的合理性、绩效指标设定的明确性等，经评价，该指标自评得分12分。

（2）部门职能。该指标基准分为10分，主要考核部门职能设定的明确性与科学性、部门设定的具体目标与部门职能的适应性；部门设定的具体目标与部门职能的匹配性以及部门内设处室职责的明确性，经评价，该指标自评得分10分。

（3）资源配置。该指标基准分为13分，主要考核部门年度基本支出的合理性、部门年度项目支出的合理性、重点项目资源分配的合理性，经评价，该指标自评得分13分。

2、 部门管理 (标准分20分，自评分19分)

（1）预算管理。该指标基准分为7分，主要考核基本支出预算执行情况、项目支出预算执行情况、“三公经费”控制情况以及预算是否根据预算实际执行情况按规定程序及时调整，经评价，该指标自评得分6分。

（2）财务管理。该指标基准分为6分，主要考核各项财务管理制度是否健全并有效执行、预算资金使用是否符合财经法规和财务管理制度、能否按照审批程序拨付、符合预算批复用途以及不存在截留、挤占、挪用、虚列等情况，经评价，该指标自评得分6分。

（3）人力资源管理。该指标基准分为2分，主要考核在职人员控制情况以及部门人力资源管理的健全性及执行规范性，经评价，该指标自评得分2分。

（4）资产管理。该指标基准分为2分，主要考核资产管理制度是否健全并有效执行以及固定资产使用情况，经评价，该指标自评得分2分。

（5）业务管理。该指标基准分为3分，主要考核业务管理制度是否健全并有效执行、政府采购项目程序、采购方式是否规范以及对于项目实施能否定期进行监督和考核，经评价，该指标自评得分3分。

3. 、部门绩效 (标准分45分，自评得分49分）

（1）部门产出。该指标基准分为25分，该指标主要反映部门重点工作任务的完成情况，经评价，该指标自评得分24分。

（2）部门效果。该指标基准分为12分，该指标反映部门的工作效果，经评价，该指标自评得分12分。

（3）部门可持续发展。该指标基准分为3分，主要考核部门管理人员是否定期接受培训、部门能够能否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息、绩效信息及其他信息以及部门是否鼓励科室改进管理、提高效率，建立了新举措，经评价，该指标自评得分3分。

4、 满意度 (标准分5分，自评得分4分）

五、 主要经验做法

（一）认真谋划，科学论证，设立合理评价指标体系。

为顺利完成绩效评价工作，结合本部门整体支出绩效目标、实现部门整体支出绩效目标的主要工作措施、项目目标、工作内容及特点，提出符合实际，且能反映部门整体支出绩效目标和主要措施的可量化、可衡量的绩效指标。

（二）绩效自评结果应用

绩效评价是政府管理行之有效的方法和工具，通过建立科学合理有效的绩效管理体系，可以有效引导和激励部门充分发挥资金使用效益。通过对财政支出绩效自评结果的应用，进一步确保财政部门对禄劝县应急管理局资金的预算安排和资金的及时到位，保障了部门的经费需求，增强了业务部门的成本意识，在日常工作中更加重视提高工作效率，控制和降低办公成本，也提高了部门资金使用管理水平。

六、 问题和建议

（一）存在的问题

1、 编制部门预算的不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。由于预算编制绩效目标时间与每年工作重点、改革任务变化大、安排时间有偏差，绩效目标设置出现漏项、过时项，不能准确反映当年绩效目标任务。

2、 年初预算申报批复金额1444.21万元，实际支出1854.54万元，差异410.33万元，年初预算编制水平有待提高。

3、 2023年绩效工作取得了一定的成果，但仍存在不足之处，主要存在的问题是预算执行进度存在沓进度情况，由于有些项目为延续性项目，项目支付未按工作时序来进行，造成有些项目前期无法支出，影响支付进度。

我单位最终预算执行绩效与绩效目标无偏离。

（二）改进措施及建议

1、 提高绩效管理意识，完善已建立绩效指标体系的科学性、合理性，进一步健全完善绩效指标体系。

2、 提高年初预算编制水平，提高年初预算资金测算准确性，避免年初预算数与实际支出数差异较大情况。

3、 进一步提高单位对绩效自评重要性认识，引导单位树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念。

禄劝彝族苗族自治县应急管理局2023年项目支出绩效自评表