禄劝彝族苗族自治县汤郎乡人民政府2023年度部门决算
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禄劝彝族苗族自治县汤郎乡人民政府2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职能
（一）主要职能
严格落实国家政策，严格依法行政，积极发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展村级经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会。具体如下：
1. 负责制定和组织实施本地区经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，搞好商品流通，协调好与外地的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，促进经济发展。
2. 负责制定并组织实施村镇规划建设，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3. 负责区域内的民政、社保、卫生与计划生育、文化、教育等社会公益事业的综合性工作。
4. 完成上级下达收入计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6. 全力抓好扶贫工作。
7. 完成县委、县政府交办的其它事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
1. 聚焦转型崛起，全力推进产业发展取得新突破。推进乡村产业振兴。始终把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为首要政治任务，进一步创新“防返贫、抓拓展、促衔接”的思路和措施。在巩固上严守底线，严格落实“四个不摘”和“一平台三机制”，聚焦“三类监测对象”、面向所有农户，通过线上申报和线下排查，强化动态监测、精准帮扶，及时消除返贫致贫风险；在拓展上创新推进，紧抓安宁市定点帮扶、东西部协作帮扶等机遇，积极争取帮扶和衔接资金500万元以上，突出发展产业和促进就业，确保群众有稳定增收产业和充分就业保障。全力做好易地扶贫搬迁“后半篇文章”，持续提升脱贫攻坚成果；在衔接上打开空间，紧扣乡村振兴“二十字”方针，坚持高标准规划、高标准建设，完成4个行政村村庄规划；新建高标准农田4000亩，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，通过政策稳粮、产业兴粮、科技强粮、农田藏粮等措施，确保粮食持续增长。根据下片区干热河谷地区气候特征，积极探索发展热带特色高效农业。主动融入禄劝中国南方肉牛生产加工基地和高端牛肉供应基地建设，积极发展天然生态放牧和舍饲规模养殖结合的肉牛养殖产业，有序做好养殖园区牛场扩容项目，争取牛场2023年存栏量达200头以上。持续巩固撒坝猪、禄劝黑山羊、乌骨鸡产能，保障肉类品种多、供应足；提质发展高粱、蜂糖李、软籽石榴、芒果、脐橙、中药材、热带花卉等特色产业12000亩；抢抓全县万寿菊产业发展的政策机遇，在普模新建1个收购点，在高、中、低三个海拔地区打造三个以上的丰产样板点，全乡种植万寿菊4500亩以上，确保完成收购量1.125万吨和带动农户增收135万元，切实把小黄花发展成农民“致富花”。优化烟叶种植布局，抓好6800亩烤烟提质增效；加快细柞红糖加工项目和万亩果园基础设施建设项目建设，推广“光伏+现代农业”，主动融入全省“绿色云品”品牌和世界一流“三张牌”打造，力争创建云南省“绿美村庄”1个；引入芸岭鲜生企业进驻汤郎，打造有机蔬菜特色农业小镇；新增县级农业龙头企业1个、农民专业合作社9个、家庭农场4个、“三品一标”认证2个。
培育壮大工业经济。依托云之汤酒厂，健全“党支部+企业+合作社+农户”模式，全面支持配合云之汤酒厂打造云南省酱香型白酒新高地。坚持多元化发展，通过延伸白酒产业链，与养殖场和有机蔬菜种植企业合作，以酒糟发展养殖、做有机肥原料促进汤郎热带水果、花卉、高粱等特色产业发展；探索果酒系列，进一步延长水果产业链；发展高粱扫帚生产业、酒瓶生产业、包装盒生产业，带动农民持续增收，助力乡村振兴迈上新台阶。
做强做活文旅产业。根据全县“生态涵养示范区、特色农旅创新区”两大功能定位，围绕全县“一中心、两环、三纵、四横、五旅游”路网总体布局规划，以“学得到、有得看、带得走、留得下、想再来”为目标，以生态保护为根本，以特色集镇为支撑，规划金沙江（汤郎段）经济带发展，把绿色能源、资源优势转化为经济优势、产业优势、发展优势。借助云南禄劝港建设、乌东德水电站库区旅游、特色水果采摘、己衣大裂谷和皎平渡红色旅游开发平台，分批次规划开发峡谷生态旅游资源和民族文化资源，农旅结合、以农促旅、以旅兴农，构建红色文化、绿色生态、农业观光采摘、乡村民族休闲体验功能一体化旅游基地，保护生态环境、提高生态旅游品位，创建金沙江生态环境治理和绿色综合开发的特色农村旅游体验示范乡，实现人在画中游、低头见乡愁的诗意乡村。
2. 聚焦乡村提质，全力推进乡村融合取得新突破。加快建设美丽宜居集镇。全面完成集镇污水处理厂项目建设，提升集镇环境卫生水平。加快推进集镇提升改造项目建设，完善集镇功能布局，推动集镇发展由外延扩张式向内涵提升式转变，引导促进城镇空间结构和功能布局优化，打造“一心二团三区四园”集镇功能新格局发展成为功能完善、美丽宜居的特色集镇。深入开展爱国卫生“7个专项行动”，解决突出环境问题，加强人居环境建设，提高乡集镇品位，着力提升全乡居民健康意识，培养健康卫生行为，提高文明素质，争创国家级卫生乡镇和昆明市文明村镇。
3. 全面加强乡村建设和治理。深入开展“万名人才兴万村”行动，在经济发展薄弱村重点培养3至5个致富带头人。大力推进乡村基础设施建设，完善水、电、路、网等硬件设施，持续改善农村生活和发展条件。贯彻落实农村人居环境整治提升五年行动，健全农村生活垃圾分类制度。加强法治观念和思想道德教育，完善村规民约，深化农村移风易俗重点领域突出问题专项治理，让农村既充满活力又稳定有序。牢固树立“规划一张图”意识，做好顶层设计，加快完成吴家、羊槽、典文、代家4个村“多规合一”实用性村庄规划编制，做好汤郎村“多规合一”实用性村庄规划编制上报工作，逐步实现全域管控。
聚焦强基补短，全力推进项目投资取得新突破。大力实施“项目储备争取提升年”活动。坚持一把手招商、全员招商，在服务好已落地项目和企业的基础上，加快“招大引强选优”步伐，紧盯优势产业上下游，实施精准招商、产业链招商、以商招商。紧盯国家、省、市、县产业政策和投资导向，聚焦重点产业、基础设施、生态环保、民生保障等领域，精心谋划储备一批“对上可申报、对外可招商、对内可实施”的大项目、好项目。建立从签约、注册、到资、立项、开工、投产的全链条考核机制，全面提高签约项目落地率、开工率、资金到位率、投产率。全年引进4000万元以上项目1个，1000万元以上项目2个，500万元以上项目4个，招商引资实际到位6000万元，同比增长39.53%。
大力实施“项目落地推进攻坚年”活动。靠实工作责任，按照“签约项目抓落地、拟建项目抓开工、在建项目抓进度、竣工项目抓运营”的工作思路，实行项目清单化、责任化、具体化管理，确保年度12个重点项目快速有力推进。加快推进5MW光伏、封过村团碑上箐组乡村振兴示范村建设、壮大村集体经济“汤郎·印象”项目3个在建项目建设，启动集镇提升改造、细柞村红糖加工、万亩果园基础设施建设、养殖园区牛场扩容项目4个新开工项目建设，抓好岔河水库、集镇污水处理厂、芸岭鲜生种植基地、汤（郎）己（衣）联网二级公路、志力货运和下龙门客运码头项目5个项目前期工作，力争启动建设。
大力实施“项目要素保障服务年”活动。建立市场主体直接评价营商环境制度，统筹整合全乡服务反馈机制和政务服务“好差评”制度，实行“一次一评”“一事一评”，最大限度提升企业的获得感、满意度。加大市场主体培育力度，围绕让市场主体“多起来、活起来、大起来、强起来”的目标，实施市场主体倍增计划，加快形成大企业“顶天立地”、中小企业“铺天盖地”、微型企业及个体工商户“枝繁叶茂”的发展格局。
4. 聚焦动能培育，全力推进开放发展取得新突破。推进改革创新激内力。用改革的办法破解发展难题，完善干事创业激励政策，让干事者有平台、能干者有舞台、干成者有机会。深化财税体制改革，拓宽增收渠道。统筹推进农业农村、土地管理、公共服务、行政事业等重点领域改革。用创新的办法激活内力，依托安宁市定点帮扶、东西部协作帮扶等机遇，突出发展产业和促进就业，确保群众有稳定增收产业和充分就业保障。
扩大招商引资聚外力。坚持把招商引资作为源头活水、头号工程，结合全乡产业特色和发展定位，通过定向招商、精准招商和专班招商，着力引进4个以上投资规模较大、带动能力强且符合汤郎定位的产业项目。按照“意向项目抓洽谈、洽谈项目抓签约、签约项目抓落地、在建项目抓投产、投产项目抓效益”的原则，不断提高招商成功率。
优化营商环境成合力。聚焦打造区域最优发展环境，坚持“事事都是营商环境、人大代表汤郎形象”的理念，坚持“政府围着企业转，企业有事马上办”，对标先进地区，掀起政府作风革命、效能革命，全方位优化社会软环境，打造禄劝营商环境最优乡镇。大力实施营商环境提升三年行动计划，开展政策精准推送，提供审批环节全程帮办代办服务，随叫随到、服务周到、说到做到，厚植企业发展土壤，实施市场主体倍增和龙头企业培育计划，构建“微变小、小变大、大变强”的市场主体梯次培育格局。
5. 聚焦治理提效，全力推进风险防控取得新突破。慎终如始抓好疫苗接种。疫苗接种是预防控制新冠肺炎疫情最有效的举措，也是抓发展、守安全的基本底线。严格按照当前乡党委部署要求，进一步提高政治站位，把疫苗接种作为当前一项重大政治任务，压实工作责任，紧盯目标任务，建立工作台账，落实财政奖补。加大疫苗接种宣传力度，广泛宣传疫苗的安全性有效性，多渠道多途径做通群众工作，耐心细致地做好释疑解惑和对接服务，提高老年人接种意愿。充分发挥“固定+移动+流动”接种点的有效形式，强化疫苗接种机动服务能力，严格规范接种操作流程，确保接种安全、组织有序，全面加快推进全乡60岁及以上人群疫苗接种工作，争取早日实现目标人群“应接尽接”全覆盖，加快构筑全社会免疫屏障，确保全乡人民群众生命安全和身体健康。
强化生态环境风险防控。坚持“绿水青山就是金山银山”理念，用生态文明建设的实际成效，巩固生态“底色”，凸显发展“绿色”。持续抓好市、县生态环境保护督察反馈问题整改，严守生态环境质量“只能更好不能变差”底线，以更高标准打好蓝天、碧水、净土保卫战和污染防治攻坚战。落实好长江“十年禁渔”和“河（湖）长制”，加强封过水库饮用水水源地保护，巩固黑臭水体治理成效。坚持山水林田湖草一体化保护和系统治理，深入推进林长制，实施森林抚育1000亩，公益林15.53万亩，义务植树6万株，确保封过村委会、代家村委会和羊槽村委会创建“国家级森林乡村”成功。实施水土流失综合治理，巩固矿山生态修复成果。
强化社会领域风险防控。严格落实安全生产“四个责任”，常态化开展各领域安全生产风险隐患排查治理，坚决防范和遏制各类事故发生。加强食品药品安全监管，确保人民群众“舌尖上的安全”。严格落实信访包案化解和属地管理责任，坚持和发展新时代“枫桥经验”，提升信访工作转化为社会治理效能的水平。加强应急管理，落实“人防、物防、技防”措施，有效预防和妥善处置各类突发事件。加强全民国防教育、国防动员和后备力量建设，深入开展“八五”普法，打好第五轮禁毒和防艾人民战争，常态化开展扫黑除恶斗争，推进乡域社会治理现代化，切实维护社会和谐稳定。
6. 聚焦民生提档，全力推进社会事业取得新突破。办好人民满意教育。坚持教育优先发展，继续把发展教育事业作为重要民生工程来抓，持续改善办学条件，努力办好人民满意的教育。实施“名师名校名校长”工程，培养壮大“三名”队伍。保障教育投入“只增不减”，完善教育资源布局，加强师风师德建设，推进义务教育均衡发展。建立健全“爱心助学·筑梦远航”长效机制，凝聚社会合力，号召更多乡贤、企业家回馈社会支持教育事业，为汤郎经济社会发展提供强大人才保障和智力支撑。
推进健康汤郎建设。全力支持医疗卫生事业发展，扎实抓好妇幼保健和公共卫生服务，切实提升医疗服务能力水平。持续巩固提升乡卫生院和各村医疗服务水平，实现“小病不出村、常见病不出乡”，切实减轻群众负担。
繁荣发展文体事业。实施文化惠民工程，广泛开展群众性文化和体育健身活动。深入开展精神文明创建和新时代文明实践活动，广泛开展志愿服务，弘扬正能量。创新文化产业发展，鼓励创作一批彰显地方特色、深受群众喜爱的优秀文艺作品。充分保护、挖掘、发扬民族文化、红色文化，做好汤郎马巡检司衙署等文物保护，推进非物质文化遗产传承，不断满足群众日益增长的精神文化需求。广泛开展全民健身运动，组织开展好篮球赛、拔河赛等运动赛事，以小规模多层次多元化群众体育运动全面推进全民健身活动。
提高社会保障水平。全面落实养老、医疗、失业、工伤、残疾等各领域社会保障政策，强化兜底保障，应纳尽纳、应保尽保、应救尽救，“兜”住最困难群体，“保”住最基本生活。弘扬扶弱助残文明风尚，大力发展社会福利和慈善事业。加大拓岗稳岗和引导返乡创业力度，确保年内实现劳动力转移就业稳定在7000人以上。紧扣技能培训、素质提升、思想解放，对接劳动力市场需求，开展职业技能培训300人次以上，配合开展禄劝“七个一千”技能人才培养计划。
全力办好民生实事。2023年，乡人民政府将围绕群众关心的“急难愁盼”问题，在统筹好发展和安全的同时，再办好10件民生实事。一是深入推进“四好农村路”建设，实施村组道路硬化10公里，新建便民桥4座。二是力争实施45件农村人畜饮水安全巩固提升项目，改善330户1200余人饮水安全问题。三是改造200座农村无害化户厕。四是实施乡村相对低收入群体帮扶行动，帮扶群体不少于150户；五是新建和改造高压线路16.9千米、低压线路27.5千米，升级改造配电变压器11个台区，新装高压断路器17台。六是推进5G网络建设，新建5G基站覆盖9个行政村。七是新增农房抗震改造11户。八是开展送戏、送电影、送图书文化“三下乡”活动16场次。九是促进城乡居民就业，新增就业岗位40个。十是发放扶贫小额信贷1000万元。
深入开展民族团结进步示范乡创建，全面加强统计调查、市场监管、学校、双拥、退役军人、科技、民宗、粮食、供销、邮政、气象、档案、地震、地方志等工作，充分发挥工会、共青团、妇联、关工委、科协等群团组织作用，切实保障妇女、儿童、老年人、残疾人权益。配合做好第五次全国经济普查。
二、 部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、扶贫开发办公室、基层党建办公室、社会治安维稳综合治理办公室、社会建设办公室。
所属单位8个，分别是：
1. 社会保障服务中心
负责人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险,优抚安置、社会救助、最低生活保障,新型农村合作医疗等服务性工作。
2. 综合行政执法队
负责城市环境卫生的监督和管理。他们需要对环卫作业质量进行监督检查，对环境卫生设施的运行情况进行检查，以确保城市环境的卫生和整洁。
3. 财政所
负责组织和管理乡财政收入和支出，编制执行年度财政预算和编制财政决算; 贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度。
4. 村级会计服务中心
对村级所有经济活动进行监督，并及时提出合理化建议；认真编制财务记账，遵守财务收支、审批制度，掌握好费用开支范围和标准。
5. 文化综合服务中心
制定并组织实施我乡文化工作计划。
6. 为民服务中心
承担政务服务、社会保障、住房保障及其他直接面向群众提供政务服务受理的事务性、辅助性工作。贯彻执行计划生育政策、法规，开展技术服务、咨询服务和优生优育指导，以及社会抚养费征收等方面工作。
7. 村镇规划服务中心
承担农村村镇规划建设，严格、合理使用土地，发展村镇交通、加强公用设施建设等工作。
8. 农业综合服务中心
行使各项农业管理职能，做好农业技术推广服务工作。承担本辖区防、疗、治、检、疫病监测、兽药、饲料、草地牧坡管理、新技术推广、品种改良、动物卫生安全及畜牧业发展等工作；宣传与贯彻执行林业法律、法规和各项林业方针、政策；组织指导农村集体、个人开展林业生产经营活动。
（二）决算单位构成
纳入禄劝彝族苗族自治县汤郎乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：1. 行政单位：人大、政府办、党委办；2.参照公务员管理的事业单位：财政所；3.其他事业单位：文化广播站、农业综合服务中心、村镇规划服务中心、林业站、水务站。
纳入禄劝彝族苗族自治县汤郎乡人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。（如纳入本部门2023年度部门决算编报的单位与部门所属单位范围不一致，部门需对差异原因做出详细合理说明。）
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
禄劝彝族苗族自治县汤郎乡人民政府2023年末实有人员编制57人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制1人），事业编制31人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员1人，非参公管理事业人员30人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县汤郎乡人民政府2023年度收入合计3074.00万元。其中：财政拨款收入2243.01万元，占总收入的72.97%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入830.99万元，占总收入的27.03%。与上年相比，收入合计增加1290.77万元，增长72.38%。其中：财政拨款收入增加459.79万元，增长25.78%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加830.99万元，增长100%。主要原因是：2023年行政事业单位增资调整工资导致人员经费较上年度增加，本年度安排项目资金较上年度有所增加，2023年度非同级拨款收入列入部门决算。
二、 支出决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县汤郎乡人民政府2023年度支出合计3597.87万元。其中：基本支出2815.10万元，占总支出的78.24%；项目支出782.77万元，占总支出的21.76%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1814.65万元，增长101.76%。其中：基本支出增加1322.48万元，增长88.60%；项目支出增加492.17万元，增长169.36%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：由于2023年工资改革，调整工资导致人员经费增长，项目资金支出较2022年有所增加，2023年非同级财政拨款列入部门决算支出范围。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县汤郎乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2815.10万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1469.18万元，占基本支出的52.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1345.92万元，占基本支出的47.81％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县汤郎乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出782.77万元。其中：基本建设类项目支出653.57万元。具体项目开支及开展工作情况：2130504禄整合办〔2023〕5号2023年第五批统筹整合使用财政涉农资金汤郎乡封过村宜居宜业和美创建项目100万元、2130504禄整合办〔2023〕4号汤郎乡封过村宜居宜业和美示范村创建项目300万元、2130504禄财预〔2023〕1号汤郎乡小汤线道路清沟除草项目15万元、2130504禄整合办〔2023〕4号汤郎乡吴家村委会饮水工程项目26万元、2130504禄财预〔2023〕1号2022年度公益金补助项目资金汤郎乡典文村委会下志都村进村道路硬化工程项目50万元、2130504禄财预〔2023〕1号汤郎乡细柞村村级活动场所附属建设项目51万元、2130504禄整合办〔2023〕1号汤郎乡板桥村委会本冷嘎组进村道路硬化项目75万元、2140106禄财预〔2022〕1号2022年年终考核兑现农村公路养护14.57万元、2140106禄财预〔2023〕1号2022年交通转移支付用于农村公路养护12万元、2140106禄财预〔2023〕1号2021年农村道路水毁10万元。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄劝彝族苗族自治县汤郎乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出2277.49万元,占本年支出合计的63.30%。与上年相比增加494.27万元，增长27.72%,主要原因是项目资金安排有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出441.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.37%。主要用于人大事务行政运行、政府办公厅（室）及相关机构事务支出、财政事务行政运行、党委办公厅（室） 及相关机构事务；
2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出43.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%。主要用于群众文化的支出；
8. 社会保障和就业（类）支出93.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；
9. 卫生健康（类）支出97.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。主要用于卫生健康管理事务行政运行及行政单位医疗、公务员医疗补助；
10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11. 城乡社区（类）支出56.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%。主要用于其他城乡社区管理事务的支出；
12. 农林水（类）支出1441.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.30%。主要用于农业事业运行、林业和草原事业运行、水利水土保持及农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助；
13. 交通运输（类）支出36.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%。主要用于农村公路养护；
14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19. 住房保障（类）支出64.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%。主要用于住房公积金支出；
20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出2.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于负责应急管理工作，指导乡镇（街道）各部门应对安全生产、自然灾害等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，负责安全生产综合监督管理工作；
23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.8万元，决算为1.90万元，完成年初预算的39.58%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.8万元，决算为1.90万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的39.58%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
禄劝彝族苗族自治县汤郎乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.80万元，支出决算为1.90万元，完成年初预算的39.58%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.80万元，决算为1.90万元，完成年初预算的39.58%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.45万元，下降43.28%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.22万元，下降13.10%；公务接待费支出决算减少1.67万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待的减少及公务用车修理费用的减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。公务用车运行维护支出1.9万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于工作人员开车参加会议、培训，下村开展相关工作时所需的车辆燃油费，维修费，过路过桥费、保险费和应急保障用车的相关费用等。
3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
禄劝彝族苗族自治县汤郎乡人民政府2023年机关运行经费支出58.43万元，比上年增加20.43万元，增长53.76%，主要原因是9个村委会经费科目变动，村委会的运行经费增加，部门机关运行经费也相应的增加。“部门机关运行经费”主要用于为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
二、 国有资产占用情况
截至2023年末，禄劝彝族苗族自治县汤郎乡人民政府资产总额1812.58万元，其中，流动资产1446.92万元，固定资产317.79万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0004万元（净值），其他资产47.87万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1843.29万元，其中固定资产增加36.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
禄劝彝族苗族自治县汤郎乡人民政府无其他重要事项情况说明。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、 一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
三、 一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
四、 政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
五、 结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分；结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。
六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、 财政预算拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
九、 上缴上级支出：实行收入上缴办法的事业单位按规定的定额或者比例上缴上级单位的支出。
十、 “三公”经费：是指单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
十一、 “三公”经费相关统计数：是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。
十二、 机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
监督索引号53012803101001111
禄劝彝族苗族自治县汤郎乡人民政府2023年度部门决算公开表
