禄劝彝族苗族自治县农业农村局2023年度部门决算
监督索引号53012800462801000
禄劝彝族苗族自治县农业农村局2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附表）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支情况、国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职能
（一）主要职能
1. 贯彻落实党的“三农”工作方针政策、战略规划，组织实施省、市“三农”工作有关政策措施，起草或拟订全县有关种植业、畜牧业、农业机械化、渔业等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展的政策和中长期规划，并负责组织实施；拟订农业产业化经营和农业信息化体系建设规划、政策，促进农业产前、产中、产后一体化发展；监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息；负责全县农业资源区划。
2. 统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；牵头组织改善农村人居环境；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；指导农业行业安全生产工作；指导乡村特色产业、农产品加工业和休闲农业发展工作；提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌；承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
3. 承担完善农村经营管理体制的责任；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、土地承包经营权流转和农村土地承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农业行业协会的建设与发展。
4. 指导粮食等主要农产品生产，指导农产品生产基地建设、现代农业示范区建设；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地的利用，依法管理耕地质量，发展节水农业；规划指导农业基础设施、高产稳产农田（地）建设和中低产田（地）改造。
5. 承担提升农产品质量安全水平的责任；依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测和管理；指导农产品检验检测体系建设。
6. 承担农业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情，协调种子等救灾物资储备和调拨，提出农业生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复；负责农作物重大病虫害防治；指导动植物防疫和检疫体系建设，组织监督对县内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织有害生物普查，组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医的管理；组织全县乳畜品种、乳畜资源、饲料的保护及合理开发利用；做好乳畜饲料产品的质量监督检查；负责生鲜乳特别是学生用奶质量安全检测体系建设和质量监督工作。
7. 拟订畜牧业发展规划、年度计划并组织实施；负责种畜禽管理、畜牧统计预警监测、畜牧经济信息的收集整理工作；指导畜牧业结构调整、健康养殖、标准化生产和规模化饲养；拟订兽医、兽药行业发展和动物疫病防控的规划、计划并组织实施；负责动物防疫、检疫、兽药及兽医器械管理等工作；组织和协调突发重大动物疫情应急处置工作；组织开展兽药质量监督抽检和残留监控工作；负责全县畜牧兽医科技推广及新技术的试验和示范，进行畜禽品种改良及饲草、饲料资源的开发、利用等工作。
8. 负责农业投资管理。编制中央、省、市、县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按相关规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
9. 拟订本县农业综合开发管理制度；编制本县农业综合开发中长期规划；组织农业综合开发项目评估，提出农业综合开发项目立项及资金安排建议；管理中央、省、市级财政农业综合开发资金，协调落实农业综合开发地方各级配套资金，监督检查农业综合开发资金使用和项目执行情况，组织农业综合开发项目验收，汇总本县农业综合开发项目和资金决算、统计报表，分析项目计划完成情况和资金使用情况。
10. 拟订农业生态建设规划并组织实施；指导农村可再生能源综合开发与利用，指导生态农业、生物农业、循环农业的发展；会同有关部门做好村容村貌整治工作；负责实施农产品、无公害农产品以及绿色食品的质量监督；负责农村能源建设推广和农业环境保护工作。
11. 审定科技推广、农机监理、农机培训项目；主持或参加科技推广、农机监理、农机培训工作；负责农业机械化发展和农机安全监理工作；进行农业机械使用的试验、示范和推广工作；落实国家对农村农机户的政策扶持，负责办理拖拉机注册登记（落户）手续、异动变更手续以及对拖拉机驾驶员进行年度检审工作；负责农业机械操作人员及拖拉机驾驶员的培训工作。
12. 负责农业植物新品种开发利用和保护、农业野生植物开发利用和保护、外来有害生物管理等工作；承担农业生物资源开发项目的评审、申报和组织实施工作。
13. 承担渔业资源、渔业环境和珍稀水生野生动物资源的保护工作；组织引进、推广水产养殖新技术；组织、指导水产科技、实验、
示范工作；做好水产品质量、水产苗种、渔用饲料的监督管理工作。
14. 制定全县农业职业教育、科技推广及其队伍建设的发展规划、政策和措施，指导全县农业职业教育和农科机构的业务工作；组织重大科技项目攻关和重大科技成果的鉴定、推广和管理；指导基层农业技术推广体系改革与建设；组织制定农业技术推广的规划、计划并组织实施；会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设；负责农民科技培训、新型职业农民培育、农村实用人才培养等工作。
15. 完成县委、县人民政府交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1. 坚持稳产保供，农业基本盘更加稳固。一是抓好重要农产品稳产保供。紧紧围绕“稳政策、稳面积、稳产量”的目标，深入实施藏粮于地和藏粮于技战略。按照市级下达给禄劝县“米袋子”粮食生产底线，2023年全县粮食作物播种面积底线指标75.2万亩，粮食总产23.02万吨。禄劝县全年预计实际完成粮食作物种植81.59万亩，完成市级下达粮食生产底线指标的108.49%，预计实现粮食总产23.45万吨（最终以统计数据为准），完成市级任务的101.8%；围绕“保重点、稳基础、强产业”目标，压实“菜篮子”责任，全年预计出栏生猪89.5万头，肉牛11.35万头，羊32.42万只，禽类270.5万羽；围绕“严管理、提质量、彰特色”的目标，2023年全县完成烤烟指导性种植面积8.425万亩，累计收购烟叶23.751万担，同比增加0.22%，实现烟叶产值4.23亿元，同比增加3480万元，缴纳烟叶税9311万元（烟叶税首次突破9000万元大关），同比增加765.7万元，8329户烟农户均收入5.08万元，同比增加0.43万元；二是推动藏粮于地。严格落实耕地保护党政同责，成立耕地保护工作领导小组，下设宅基地、大棚房、复耕复种、宣传教育4个工作组，统筹推进耕地保护工作，查处非法占用土地建盖住宅线索13条，立案调查10件，调查中撤案1件，召开听证会4场。2023年累计完成高标准农田建设3.61万亩。
2. 坚持多擎驱动，特色农业活力十足。聚焦“中药材、蔬菜、花卉、特色水果”特色产业，走绿色有机发展道路，注重全产业链打造，培育差异化竞争优势，不断提升产业规模和效益。以市级中药材“一县一业”示范县和云南省重点帮扶县“一县一业”中药材示范创建县项目实施为契机，全力打造中药材产业，重点发展当归、重楼、天麻、党参等道地药材和药食同源性药材，累计完成中药材种植面积14.94万亩，全年预计实现综合产值达11.2亿元。持续推进万寿菊综合产业开发，培育壮大英茂花卉、我种花等企业，力推脐橙、蜂糖李、蟠桃种植，外引百果园项目落地建设，全县完成蔬菜种植完成蔬菜播种面积14.32万亩，总产值达43723万元；完成花卉种植8535亩，总产值达167828万元（包括一、二、三产）；新增水果种植面积2000亩，收获水果面积3.3万亩，实现综合产值2.15亿元。全县特色产业发展日趋向好。
3. 坚持全域提升，乡村建设迭代升级。以农村厕所建设为主导，常态化督促指导各乡镇（街道）建立农村公厕管护制度，强化建管并重，严格落实公厕管护责任，健全完善管护机制，不断提升管护水平，确保农村公厕既能建起来，也要用得好。圆满完成2023年省级下达禄劝县100户以上自然村公厕建设任务25座，卫生户厕7400座。年内印发了《关于开展农村人居环境“大排查、大整治、大提升”专项行动的通知》，开展为期两个月的农村人居环境大排查、大整治、大提升行动，重点针对生活污水乱排乱倒、垃圾乱堆乱倒、厕所尾水乱排等人居环境整治突出现象进行排查整治；印发了《关于在云龙水库水源区开展农村人居环境整治提升“百日攻坚”专项行动的通知》以农村厕所革命、农村生活污水、农村生活垃圾、村容村貌为重点，开展云龙水库水源区农村人居环境提升整治“百日攻坚”专项行动。目前全县189个行政村委会公厕脏乱差的如厕环境得到全面改观，全部达到“三净两无一明”标准。
4. 坚持特色培育，品牌效应逐渐凸显。一是培训产业发展“铁军”，聚合多方力量，夯实发展基础。一方面积极主动服务企业，印发了《关于建立党支部挂钩联系服务重点企业开展“一企一策”帮扶的实施方案》，及时向企业宣传兑现减税降费和助企惠企政策，组织6户企业申报省级新增贷款贴息补助，组织19户企业申报县级2023年促进农户增收产业扶持资金。一方面扎实推进农业市场主体倍增，2023年以来，农业企业净增920户，达到1633户，完成2023年农业企业倍增目标任务的274.6%。新培育市级以上农业产业化龙头企业7户，省级农业产业化龙头企业5户，全县县级及以上农业产业化龙头企业达到40户。二是打造特色产业品牌，畅通产销衔接，加快产品“出禄”步伐。积极开展“十四五”特色产业发展中期评估，推行产业发展“六个一”制度，推进构建“一村一品”产业格局，积极培育特色产业品牌，2023年申报认定省级“一村一品”专业镇2个，省级“一村一品”专业村19个，8个产品纳入“绿色云品”品牌目录。新增“三品一标”认证4家企业14个产品。制作《禄劝农产品手册》，宣传推介禄劝农特产品。组织推荐13家企业入驻832扶贫产品销售平台，开展农产品线上销售；推荐3家企业申报昆明中药材交易中心第一批参与主体；向外事办推荐44款农产品作为外事推荐及外事礼品；以东西部对口帮扶为契机，充分借助上海大市场优势，积极对接消费帮扶。组织举办禄劝农产品展销活动，搭建70余个展棚集中展销禄劝农特产品，组织各类农产品经营企业参加农博会、农交会、绿色食品博览会等各类展会，助力农产品出禄出滇。
5. 坚持安全至上，质量监管稳固有力。以动物产地、动物产品检疫、兽药专项整治、种子监管为切入点，筑牢动物卫生安全市场屏障。全年完成动物产地检疫23.66万头（只、羽），检出病害猪畜禽122（头、只、羽），所有检出病害动物均已按规定进行无害化处理，生猪产地检疫申报受理率达100%，检疫持证率达100%，检出病害动物无害化处理率达100%；完成动物产品检疫2879.9吨，检出病害产品0.31吨，所有检出的不合格产品均按规定进行无害化处理，确保屠宰检疫率达100%，出厂产品合格率达100%，不合格动物及产品无害化处理率达100%；开展兽药专项整治兽药经营店铺206完成20户《兽药经营许可证》换证，9户新办证，完成15批次兽药、5批次饲料及饲料添加剂抽样送检。兽药抽检合格率93.3%，饲料及饲料添加剂抽检合格率100%，全县动物源性食品安全得到有效保障。
二、 部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、产业发展科、农村事业科、人事教育科、财务科、内部审计室、政策法规科、质量和安全监管科、农业机械化和改革科、农田建设管理科、资产管理科、农办秘书科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
纳入禄劝彝族苗族自治县农业农村局2023年度部门决算编报的单位共1个，由1个一级预算单位构成。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，分别是：
1. 禄劝彝族苗族自治县农业农村局，机关行政单位；
纳入禄劝彝族苗族自治县农业农村局2023年度部门决算编报的单位与部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
禄劝彝族苗族自治县农业农村局2023年末实有人员编制221人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制195人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员11人，非参公管理事业人员184人。
年末尚未移交养老保险基金发放的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
实有车辆编制6辆，在编实有车辆8辆。2辆已报废，但资产系统中折旧仍需填报数据。
第二部分 2023年度部门决算表
禄劝彝族苗族自治县农业农村局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县农业农村局2023年度收入合计21019.05万元。其中：财政拨款收入21019.05万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加338.89万元，增长1.64%。其中：财政拨款收入增加338.89万元，增长1.64%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：一是因人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，财政拨款收入增加；二是机关事业单位基本养老保险缴费基数增大，以上原因导致收入与上年对比增加。
二、 支出决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县农业农村局2023年度支出合计21019.05万元。其中：基本支出4406.33万元，占总支出的20.96%；项目支出16612.72万元，占总支出的79.04%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加338.89万元，增长1.64%。其中：基本支出减少126.58万元，下降2.79%；项目支出增加465.48万元，增长2.88%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：一是因人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，财政拨款收入增加；二是机关事业单位基本养老保险缴费基数增大，以上原因导致收入与上年对比增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4406.33万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4269.53万元，占基本支出的96.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费136.80万元，占基本支出的3.10％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16612.72万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况1、执法监管支出10万元，主要用于农业相关执法工作；2、农田建设项目支出2802.91万元，主要用于高标准农田建设，节水设施建设；3、农业生产发展项目支出6861.35万元，主要用于支持农业产业发展，促进农业发展；4、科技转化与推广服务支出35万元，主要用于高素质农民培训；5、抗旱支出13万元，主要用于农业抗旱救灾；6、农产品质量安全项目支出5万元，主要用于深入种植企业、种植大户开展农产品质量安全检查监管；7、病虫害控制项目支出206万元，主要用于实施重大病虫害防治，农药减量增效及农药监管；8、生产发展项目支出3565万元，主要用于一县一业中药材种植、优质水稻种植、高粱种植项目；9、农业资源保护修复与利用项目支出2.52万元，主要用于草原禁牧补贴和草原平衡奖励补助；10、农村社会事业项目支出1920.1万元，主要用于持续推进农村人居环境整治，农村问题厕所摸排整改，全力推进村庄清洁行动；11、渔业发展项目支出164.15万元，主要用于推广稻田养鱼、长江十年禁渔工作，增殖放流滤食性鱼类鱼苗；12、农业保险保费补贴支出1027.69万元，主要用于种植业、养殖业保险投保相关工作。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄劝彝族苗族自治县农业农村局2023年度一般公共预算财政拨款支出21019.05万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加413.89万元，增长2.01%，主要原因是2023年新增高素质农民培训项目；农村社会事业项目支出增加；渔业发展项目支出增加，用于长江禁渔项目资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8. 社会保障和就业（类）支出506.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。主要用于机关事业单位基本养老保险和机关事业单位职业年金支出。
9. 卫生健康（类）支出470.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%。主要用于机关事业单位基本医疗保险和公务员医疗补助支出。
10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12. 农林水（类）支出19711.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.78%。主要用于（1）农业支出，主要是行政运行、事业运行、执法监管、农田建设、农业生产发展、科技转化与推广服务、抗旱、农产品质量安全、病虫害控制、生产发展、农业资源保护修复与利用、农村社会事业、渔业发展（2）林业和草原支出；（3）水利支出；（4）扶贫支出，包括农村基础设施建设、生产发展及其他扶贫支出；（5）农业综合开发土地治理；（6）农业保险保费补贴（7）其他农林水利支出。
13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19. 住房保障（类）支出330.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%。主要用于住房改革、住房公积金支出。
20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.80万元，决算为9.51万元，完成年初预算的528.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.8万元，决算为6.67万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的70.14%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为2.84万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的29.86%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算2.84万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
禄劝彝族苗族自治县农业农村局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.80万元，支出决算为9.51万元，完成年初预算的528.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.80万元，决算为6.67万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为2.84万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年工作任务重，工作量大，下乡出差较多，公务用车运行维护费用增加，2023年财政比较困难，公务接待未预算，但由于工作需要，实际还是发生了公务接待支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.18万元，下降11.04%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加2.39万元，增长55.84%；公务接待费支出决算减少3.57万元，下降55.69%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年未发生因公出国（境）费用，2023年公务接待费支出较上年减少。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1. 因公出国（境）费支出0.00万元。安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出66,705.62元。其中：购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 公务接待费支出28,413.00元。其中，安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次420人（其中：外事接待人次0人）。主要用于人居环境整治、脱贫攻坚工作、渔业执法、农机安全监管、农产品监管、农村土地确权、招商引资及项目的监督管理发生的支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
禄劝彝族苗族自治县农业农村局2023年机关运行经费支出136.80万元，比上年减少1.02万元，下降0.74%；主要原因为2023年部门机关运行经费开支减少。
二、 国有资产占用情况
截至2023年末，禄劝彝族苗族自治县农业农村局资产总额4497.29万元，其中，流动资产1908.11万元，固定资产2411.83万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产177.35万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少190.66万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额257.97万元，其中：政府采购货物支出257.97万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额257.97万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
禄劝彝族苗族自治县农业农村局2023年部门决算公开无需要说明的重要事项。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（三）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（四）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定。
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（五）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
农村土地确权：土地确权是指土地所有权、土地使用权和他项权利的确认、确定，是依照法律、政策的规定确定某一范围内的土地（或称一宗地）的所有权、使用权的隶属关系和他项权利的内容。
监督索引号53012800462801111
决算公开报表
